Chain of Custody Checklist Integrated Aquaculture Assurance Version June 05

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1 Section: Cover Page: 1 of 6 EUREPGAP Chain of Custody Checklist Integrated Aquaculture Assurance Version June 05 Valid from: 1st June 2005

2 Page: 2 of 6 1 Produktkette T Aufzeichnungen und interne Eigeninspektion T Sind alle für die Inspektion erforderlichen Aufzeichnungen zugänglich und krit. Musswerden diese mindestens zwei Jahre aufbewahrt, soweit nicht in anderen en eine längere Zeit gefordert wird? Führt das Unternehmen mindestens einmal jährlich eine Eigeninspektion gegen den EUREPGAP-Produktketten-Standard durch? Ist die interne Eigeninspektion aufgezeichnet und dokumentiert worden? Werden aufgrund der internen Eigeninspektion wirksame Korrekturmaßnahmen ergriffen? Wurden alle bei einer früheren externen Inspektion festgestellten Nichtkrit. Erfüllungen eines Nicht-Kritischen-Musskriteriums durch die Anwendung eines Plans mit Korrekturmaßnahmen in Angriff genommen? 1. 2 Beschwerdeformular T Ist ein Beschwerdeformular hinsichtlich der Erfüllung des EUREPGAP- Produktketten-Standards vorhanden? Stellt das Beschwerdeformular sicher, dass alle Beschwerden krit. Mussentsprechend aufgenommen, geprüft und nachverfolgt sowie Korrekturmaßnahmen vorgenommen werden? 1. 3 Dokumentiertes Kontrollsystem T2 Von dem Unternehmen wird erwartet, dem Prüfer schriftliche Belege der Übereinstimmung mit allen relevanten Kontrollen vorzulegen bzgl. sowohl der Produktkette als auch gesetzlichen Forderungen der Lebensmittelsicherheit. Dies schließt schriftliche Produktkettenverfahren ein Kontrolliert das Unternehmen alle kritischen Maßnahmen, bei denen eine Vermischung von EUREPGAP- und nicht EUREPGAP-Produkten auftreten könnte? Gibt es ein funktionierendes Lebensmittelsicherheitsystem im Unternehmen? Gibt es Verfahren, die beschreiben, wie Waren rückgesendet oder verweigert werden?

3 Page: 3 of Gewährleistet das geprüfte Unternehmen eine klare Organisationsstruktur und die Verantwortlichkeit zur Einführung und Aufrechterhaltung der Produktkette? Gibt es eine Person des Unternehmensmanagements, die, ungeachtet anderer Verantwortlichkeiten, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen festgelegt hat, um zu gewährleisten, dass die Produktkette sowohl eingeführt als auch aufrechterhalten wird? Kennen und verstehen alle Arbeiter ihre jeweilige Verantwortung in Bezug auf die Aufrechterhaltung der Produktkette? Sind alle Angestellten entsprechend den ihnen zugeteilten Aufgaben qualifiziert auf Basis adequater Bildung, Schulung und Erfahrung? Werden Schulungs- und Erfahrungsunterlagen aufbewahrt, entsprechend der Art der Aufgaben? 1. 4 Eingangsprotokoll T2 Das geprüfte Unternehmen gewährleistet, dass alle gekauften Produkte, die als nach EUREPGAP zertifiziert betrachtet werden, von nach EUREPGAP zertifizierter Herkunft sind Stellt die Einkaufsdokumentation adequate Informationen zur Verfügung, die den bestellten Fisch klar beschreiben? Gibt es Dokumente und Aufzeichnungen, die zeigen, dass die Wahl der Lieferanten und die Beschaffungsmaßnahmen gelenkt werden? Gibt es ausreichende Kontrolle, um während der Beschaffung von EUREPGAP-Fisch die EUREPGAP-Kennzeichnung zu erhalten? 1. 5 Trennung oder Abgrenzung zertifizierter und nicht zertifizierter Eingänge T2 Für jeden der in diesem Prozess erkannten kritischen e gewährleistet das geprüfte Unternehmen eine adequate Kombination von Kennzeichnung, Trennung und Aufzeichnung zertifizierter und nicht zertifizierter Produkte, um unkontrolliertes Mischen zu verhindern Dokumentation T Gibt es adequate Kennzeichnungsverfahren, um eingehenden Fisch von anderen Herkünften zu unterscheiden? Werden Aufzeichnungen aller eingehenden Fische von von EUREPGAP zertifizierten Standorten geführt?

4 Page: 4 of Gibt es schriftliche Verfahren und Arbeitsanweisungen für alle kritischen e? Werden genaue Produktionsaufzeichnungen geführt, um Herkunft und Menge der eingesetzten Waren nachzuhalten? Kennzeichnung T Sind alle Fischprodukte oder Behälter mit Fischprodukten aus nach EUREPGAP zertifizierten Betrieben klar als solche gekennzeichnet? Sind falls angemessen alle Rohstoffe, Halbfertig- und Fertigwaren durch ein individuelles Rückverfolgunskennzeichen oder eine -nummer versehen? Trennung T Wird der nach EUREPGAP zertifizierte Fisch separat gelagert? Werden Produktionsläufe zertifizierter und nicht zertifizierter Produkte getrennt gefahren? 1. 6 Sichere Produktkennzeichnung T Sind Etiketten, die den Namen oder das Logo von EUREPGAP tragen, entsprechend den EUREPGAP-Richtlinien gestaltet und von der verantwortlichen Zertifizierungsstelle genehmigt? Wenn die Marke EUREPGAP oder ihr Name benutzt wird, ist nachstehend die Produktkettenzertifikatsregistrierungsnummer des Verwenders angegeben? 1. 7 Kennzeichnung zertifizierter Ausgänge T2 Das Unternehmen stellt sicher, dass alle verkauften zertifizierten Produkte als solche klar gekennzeichnet sind Sind alle zertifizierten Rohstoffe als solche markiert oder beschriftet? Werden vor der Abfertigung zertifizierte von ähnlichen nicht zertifizierten Produkten getrennt? Gibt es Verfahren und Arbeitsanweisungen, um zu gewährleisten, dass für Bestellungen zertifizierter Produkte auch nur zertifizierte Produkte abgefertigt werden? Beinhalten alle Vertriebsdokumente die Produktkettenzertifikats-nummer?

5 Page: 5 of Aufzeichnungen und Daten T Datenpflege T Das Unternehmen gewährleistet, dass alle Aufzeichnungen, die für die Erhaltung der sicheren Produktkette wichtig sind, angemessen angefertigt, benutzt und gepflegt werden. Hat das Unternehmen die notwendigen Verfahren aufgebaut und pflegt es diese? Wird eine angemessene Aufbewahrungszeit für Aufzeichnungen eingehalten? Sind alle Aufzeichnungen lesbar und systematisch? Beinhalten sämtliche Aufzeichnungen die dazugehörigen Informationen? Gleichgewicht des Ein- und Ausgangs T Das Unternehmen sammelt ausreichende Informationen über die angewandten Verfahren, um darzulegen, dass die Menge der verkauften zertifizierten Waren zu der in die Verfahren eingegebenen Menge zertifizierten Fischs passt. Werden alle Details der Beschaffung des zertifizierten Fischs aufgezeichnet? Werden Umsatzraten (Ein-/Ausgangsrechnungen eines gegebenen Produktionsverfahrens) errechnet und überprüft? Werden alle Vertriebsdetails zertifizierter Ware aufgezeichnet? Werden regelmäßige Aufstellungen über die Parameter des Hauptschlachtprozesses angefertigt: zertifzierte Rohstoffe, Zwischenprodukte, Abfälle und Endprodukte? 1. 9 Schlachtbetrieb T Betäubungsmethode und -wirksamkeit T Sind die zuständigen Arbeiter in der Tötung von Fischen geschult? Werden die Fische in ein Stadium der Bewußtlosigkeit versetzt, welches anhält bis der Tot eintritt? Bedingungen des Ausblutens T Ist die Todesursache der Fische Blutleere durch Ausbluten? Gibt es hinsichtlich dessen ein Protokoll um die Überwachung zu gewährleisten?

6 Page: 6 of Entronnene Tiere und einheimische Arten T Sind wirksame Maßnahmen in Kraft, um sicherzustellen, dass keine Farmtiere in den lokalen Wasserkreislauf entrinnen oder einheimische Tiere in die Haltungseinrichtungen eindringen? Verenden von Tieren in den Schlachträumen vor der SchlachtungT Hat das Unternehmen einen Plan zur Überwachung und Aufzeichnung von Trends bzgl. der Sterblichkeit? Empf Um die gesetzeskonforme Entsorgung von Verlusten hoher Zahl zu gewährleisten, gibt es einen Notfall-/Aktionsplan im Falle einer schwerwiegenden Krankheitsepisode oder von Massensterben? Wird jedes Sterben bei der Entnahme aus der Anlage und die Ursachen falls bekannt dokumentiert? Wohlergehen der Fische in den Hälterungseinrichtungen T3 Das Mnimieren des Stresses der Fische vor der Schlachtung ist notwendig um Problemen des Wohlergehens vorzubeugen und die Produktqualität zu erhalten Sind alle Arbeiter, die für die Annahme des Fischs für die Schlachtung verantwortlich sind, angemessen in Belangen des Wohlergehens der Fische und im Betrieb lebenserhaltender Systeme geschult? Wird der Zustand der Fische vor der Überführung zur Schlachtung regelmäßig überprüft? Wird unnötiger Stress für die Fische vermieden? Wird der Sauerstoffgehalt der Haltungseinrichtungen überwacht und dokumentiert? Werden die Haltungseinrichtungen NICHT durch blutiges Wasser oder Fabrikabwasser kontaminiert?