Eckdaten Haushalt 2010 Hebesätze Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

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1 Eckdaten Haushalt 2010 Hebesätze Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Beträge in TEUR Volumen Verwaltungshaushalt Volumen Vermögenshaushalt Gesamtvolumen Gewerbesteuer brutto Gewerbesteuer netto (abzüglich Gewerbesteuerumlage) Sozialhilfe incl. Jugendhilfe u. Kosten der Unterkunft Rückzuführung vom Vermögenshaushalt Auf Folgejahre vorzutragender Restfehlbetrag gesetzliche Mindestzuführung Entnahme Allgemeine Rücklage - freier Teil Stand Allgemeine Rücklage Jahresende - freier Teil Kreditaufnahme - brutto Kreditaufnahme - netto Schuldenstand jeweils Jahresende (Bankkredite) Schuldenstand jeweils Jahresende (Innere Darlehen)

2 60 Vergleich Einnahmeausfälle/anstiege 2010 ff mit Gesamtfehlbeträgen nach der Hauko ,6 10,1 51,0 10,3 48,4 11,0 46,5 in Mio ,2 12,3 12,1 13,5 1,9 11,3 10,0 11,3 2,9 15,0 10,2 4,5 14,8 16,3 3,9 11,9 8,1 8, GewerbeSt EinkommenSt FAG SH/KdU Fehlbetrag Schulden vor und nach der Hauko kurz- und langfristig 426, ,2 277,7 in Mio ,9 209, ,0 148,9 163,3 189, ,7 114,1 105,6 135, Schulden vor Hauko Schulden nach Hauko Kürzungsvorgabe Rechtsaufsicht

3 Die Einzelpläne im 10 - Jahresvergleich grafisch dargestellt Epl 0 Allgemeine Verwaltung Zuschussbedarf Epl 5 Gesundheit, Sport, Erholung Zuschussbedarf Epl 1 Öff. Sicherheit und Ordnung Zuschussbedarf Epl 6 Bau-/ Wohnungswesen Zuschussbedarf Epl 2 Schulen Zuschussbedarf Epl 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Zuschussbedarf Epl 3 Wissenschaft, Kultur Zuschussbedarf Epl 8 Wi. Untern., Grund-/Sondervm Überschuss Epl 4 Soziale Sicherung Zuschussbedarf Epl 9 Allgemeine Finanzwirtschaft überschuss

4 Bedeutsame Gruppierungen im 10 - Jahresvergleich grafisch dargestellt Steuern und Zuweisungen Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen/Ausgleichsleistungen Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige Gebühren u.ä. Entgelte, zweckgeb. Abgaben Zuweisungen vom Land Gewinne und Konzessionsabgaben Entwicklung von Personalausgaben Sach- und Betriebsausgaben Zusch für lfd Zwecke an soz o.ä. Einrichtungen Leistungen der Sozialhilfe u.ä Umlagen und Zuführungen Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichs-, KVJS und LWV Umlage Zuführung zum VMH ohne Sonderrücklage

5 Verwaltungshaushalt S t e u e r n V e r w a l t u n g und B e t r i e b 10% 11% 27% Z u w e i s u n g e n S o n s t i g e F i n a n z e i n n a h m e n Z u f ü h r u n g vom Vermögenshaushalt 27% 25% Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Einkommen-, Umsatzsteuer Sonstige Steuern Zuführung vom VmH Gebühren, Entgelte, Mieten Erstattungen Innere Verrechnungen Allgemeine Zuweisungen Zuw., Zuschüsse, Leistungsbet. Sonst. Finanzeinnahmen % % S t e u e r n , ,49 Grundsteuer A und B , ,56 Gewerbesteuer , ,33 Anteil Einkommen-, Umsatzsteuer , ,27 Sonstige Steuern , ,33 V e r w a l t u n g und B e t r i e b , ,47 Gebühren, Entgelte, Mieten u.a , ,36 Erstattungen , ,65 Innere Verrechnungen , ,47 Z u w e i s u n g e n , ,08 Allgemeine Zuweisungen , ,66 Zuweisungen, Zuschüsse, Leistungsbeteiligungen , ,42 S o n s t i g e F i n a n z e i n n a h m e n , ,09 (Zinsen, Gewinnanteile, Ersätze, kalk. Einn. u.a.) Z u f ü h r u n g vom Vermögenshaushalt , , , ,57

6 Verwaltungshaushalt S t e u e r n V e r w a l t u n g und B e t r i e b 10% 13% 26% Z u w e i s u n g e n S o n s t i g e F i n a n z e i n n a h m e n Z u f ü h r u n g vom Vermögenshaushalt 26% 25% Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Einkommen-, Umsatzsteuer Sonstige Steuern Zuführung vom VmH Gebühren, Entgelte, Mieten Erstattungen Innere Verrechnungen Allgemeine Zuweisungen Zuw., Zuschüsse, Leistungsbet. Sonst. Finanzeinnahmen % % S t e u e r n , ,35 Grundsteuer A und B , ,57 Gewerbesteuer , ,18 Anteil Einkommen-, Umsatzsteuer , ,25 Sonstige Steuern , ,35 V e r w a l t u n g und B e t r i e b , ,87 Gebühren, Entgelte, Mieten u.a , ,52 Erstattungen , ,75 Innere Verrechnungen , ,60 Z u w e i s u n g e n , ,33 Allgemeine Zuweisungen , ,70 Zuweisungen, Zuschüsse, Leistungsbeteiligungen , ,63 S o n s t i g e F i n a n z e i n n a h m e n , ,14 (Zinsen, Gewinnanteile, Ersätze, kalk. Einn. u.a.) Z u f ü h r u n g vom Vermögenshaushalt , , , ,63

7 Verwaltungshaushalt P e r s o n a l k o s t e n V e r w a l t u n g und B e t r i e b Z u w e i s u n g e n S o n s t i g e s 23% 13% 0% 23% Z u f ü h r u n g zum Vermögenshaushalt 41% Dienstbezüge, Gehälter, Löhne Sozialversicherung, Versorgung Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten Unterh. und Bewirtsch. Übrige Vw.- und Betriebskosten Sozialhilfe, Jugendhilfe Zuweisungen an Verbände usw. Zinsen, sonst. Finanzausgaben Gewerbesteuerumlage Allgemeine Umlagen Zuführung zum VmH % % P e r s o n a l k o s t e n , ,05 Dienstbezüge, Gehälter, Löhne , ,46 Sozialversicherung, Versorgung u.a , ,59 V e r w a l t u n g und B e t r i e b , ,09 Innere Verrechnungen , ,47 Kalkulatorische Kosten , ,66 Unterh. und Bewirtsch. des unbewegl. Vermögens , ,79 Übrige Verwaltungs- und Betriebskosten, , ,18 Deckungsreserve, globale Minderausgaben Z u w e i s u n g e n , ,00 Sozialhilfe, Jugendhilfe , ,83 Zuweisungen an Verbände usw , ,17 S o n s t i g e s , ,21 Zinsen, sonst. Finanzausgaben , ,41 Gewerbesteuerumlage , ,53 Allgemeine Umlagen , ,26 Z u f ü h r u n g zum Vermögenshaushalt , ,22 (incl. Zweckbind., Sondervm und Sonderrücklagen) , ,57

8 Verwaltungshaushalt P e r s o n a l k o s t e n V e r w a l t u n g und B e t r i e b Z u w e i s u n g e n S o n s t i g e s 23% 13% 0% 23% Z u f ü h r u n g zum Vermögenshaushalt 41% Dienstbezüge, Gehälter, Löhne Sozialversicherung, Versorgung Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten Unterh. und Bewirtsch. Übrige Vw.- und Betriebskosten Sozialhilfe, Jugendhilfe Zuweisungen an Verbände usw. Zinsen, sonst. Finanzausgaben Gewerbesteuerumlage Allgemeine Umlagen Zuführung zum VmH % % P e r s o n a l k o s t e n , ,24 Dienstbezüge, Gehälter, Löhne , ,54 Sozialversicherung, Versorgung u.a , ,69 V e r w a l t u n g und B e t r i e b , ,11 Innere Verrechnungen , ,60 Kalkulatorische Kosten , ,09 Unterh. und Bewirtsch. des unbewegl. Vermögens , ,05 Übrige Verwaltungs- und Betriebskosten, , ,37 Deckungsreserve, globale Minderausgaben Z u w e i s u n g e n , ,54 Sozialhilfe, Jugendhilfe , ,61 Zuweisungen an Verbände usw , ,93 S o n s t i g e s , ,53 Zinsen, sonst. Finanzausgaben , ,94 Gewerbesteuerumlage , ,90 Allgemeine Umlagen , ,69 Z u f ü h r u n g zum Vermögenshaushalt , ,21 (incl. Zweckbind., Sondervm und Sonderrücklagen) , ,63

9 Vermögenshaushalt E i g e n e M i t t e l 33% B e i t r ä g e u. ä. Z u w e i s u n g e n 50% K r e d i t a u f n a h m e n 12% 5% Zuführung vom VwH Entnahme aus Rücklagen Vermögensveräußerung u.ä. Beiträge u.ä. Zuweisungen vom Bund Zuweisungen vom Land Sonstige Zuweisunen Kreditaufnahmen % % E i g e n e M i t t e l , ,14 Zuführung vom Verwaltungshaushalt , ,91 Entnahme aus Rücklagen , ,46 Vermögensveräußerung, Darlehensrückfluss , ,77 B e i t r ä g e u. ä , ,56 Z u w e i s u n g e n , ,30 vom Bund 0 0,00 0 0,00 vom Land , ,23 sonstige , ,07 K r e d i t a u f n a h m e n , , , ,84

10 Vermögenshaushalt E i g e n e M i t t e l 35% B e i t r ä g e u. ä. Z u w e i s u n g e n K r e d i t a u f n a h m e n 7% 4% 54% Zuführung vom VwH Entnahme aus Rücklagen Vermögensveräußerung u.ä. Beiträge u.ä. Zuweisungen vom Bund Zuweisungen vom Land Sonstige Zuweisunen Kreditaufnahmen % % E i g e n e M i t t e l , ,78 Zuführung vom Verwaltungshaushalt , ,78 Entnahme aus Rücklagen , ,90 Vermögensveräußerung, Darlehensrückfluss , ,10 B e i t r ä g e u. ä , ,25 Z u w e i s u n g e n , ,38 vom Bund 0 0,00 0 0,00 vom Land , ,00 sonstige , ,38 K r e d i t a u f n a h m e n , , , ,12

11 Vermögenshaushalt V e r m ö g e n s e r w e r b B a u m a ß n a h m e n I n v e s t i t i o n s z u s c h ü s s e T i l g u n g und Kreditbeschaffungskosten 43% 14% Z u f ü h r u n g an Rücklagen Z u f ü h r u n g zum Verwaltungshaushalt 1% 6% 3% 33% Erwerb v. unbewegl. Vermögen Erwerb v. bewegl. Vermögen Beteiligungen, Darlehensgew. Hochbau Tiefbau Technische Anlagen Investitionszuschüsse Tilgung u.ä. Zuführung an Rücklagen Zuführung zum VwH % % V e r m ö g e n s e r w e r b , ,02 unbewegliches Vermögen , ,55 bewegliches Vermögen , ,84 Beteiligungen, Darlehensgewährung , ,63 B a u m a ß n a h m e n , ,58 Hochbau , ,87 Tiefbau , ,65 Technische Anlagen , ,06 I n v e s t i t i o n s z u s c h ü s s e , ,03 T i l g u n g und Kreditbeschaffungskosten , ,43 Z u f ü h r u n g an Rücklagen , ,87 Z u f ü h r u n g zum Verwaltungshaushalt , , , ,84

12 Vermögenshaushalt V e r m ö g e n s e r w e r b B a u m a ß n a h m e n I n v e s t i t i o n s z u s c h ü s s e T i l g u n g und Kreditbeschaffungskosten 43% 14% Z u f ü h r u n g an Rücklagen Z u f ü h r u n g zum Verwaltungshaushalt 1% 6% 3% 33% Erwerb v. unbewegl. Vermögen Erwerb v. bewegl. Vermögen Beteiligungen, Darlehensgew. Hochbau Tiefbau Technische Anlagen Investitionszuschüsse Tilgung u.ä. Zuführung an Rücklagen Zuführung zum VwH % % V e r m ö g e n s e r w e r b , ,47 unbewegliches Vermögen , ,94 bewegliches Vermögen , ,21 Beteiligungen, Darlehensgewährung , ,31 B a u m a ß n a h m e n , ,67 Hochbau , ,36 Tiefbau , ,61 Technische Anlagen , ,69 I n v e s t i t i o n s z u s c h ü s s e , ,04 T i l g u n g und Kreditbeschaffungskosten , ,29 Z u f ü h r u n g an Rücklagen , ,76 Z u f ü h r u n g zum Verwaltungshaushalt , , , ,12

13 Entwicklung der Steuereinnahmen (in Mio EUR) Sonstige Steuern Grundsteuer A und B Anteil Einkommen-, Umsatzsteuer Gewerbesteuer (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) 140,0 120,0 1,5 0,7 1,3 100,0 1,1 17,5 1,0 1,1 17,7 1,2 1,0 17,8 18,2 18,3 18,2 18,2 1,7 1,7 80,0 17,3 23,1 23,4 45,2 50,2 49,0 60,0 45,0 39,5 39,3 40,5 42,5 40,6 41,0 40,0 20,0 36,9 33,3 46,6 45,5 43,5 50,0 46,5 47,1 33,5 33,9,0

14 Personalausgaben im Verhältnis zum Volumen des Verwaltungshaushalts (in Mio EUR) Personalausgaben Volumen Verwaltungshaushalt 450,0 400,0 399,4 404,8 358,1 368,9 373,8 350,0 336,4 306,0 310,4 310,1 301,6 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 85,4 87,8 83,8 86,1 85,6 83,2 85,0 92,1 90,6 91,9 50,0,0

15 Vermögenshaushalt bereinigt um die Umschuldung; inkl. Innere Darlehen (in Mio EUR) Netto-Investitionsrate Vermögenshaushalt Kreditaufnahmen (Soll) 120,0 110,8 100,0 97,6 80,0 72,3 71,0 60,0 62,1 57,7 63,3 47,4 47,9 40,0 40,4 31,8 38,8 20,0 22,9 21,1 19,3 14,9 16,8 16,4,0-20,0 4,5 1,4 5,0 5,0 3,0 2,3,6 0,0 8,3-10,1- -40,0 47,8- -60,0 57,6- -80,0

16 Baumaßnahmen, finanziert durch Netto-Investitionsrate (in Mio EUR) Netto-Investitionsrate Baumaßnahmen 60,0 42,9 40,0 34,3 30,8 31,8 36,8 25,2 20,0 16,7 15,8 15,4 17,0 14,9 16,8,0 4,5 1,4 2,3 0,6 8,3-10,1- -20,0-40,0 47,8- -60,0 57,6- -80,0

17 Kapitalmarktschulden (in Mio EUR) Stadt Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrsbetriebe (EPV) Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pfhm. (ESP) Gesamt 350,0 326,5 300,0 251,5 250,0 200,0 In den Jahren sind die Schulden der Stadt identisch mit den Gesamtschulden 182,4 158,6 160,9 165,0 173,8 150,0 143,8 149,2 133,5 148,9 100,0 50,0,0 81,9 97,3 56,6 79,2 61,9 77,1 68,1 84,8 85,4 69,9 71,7 83,0 78,2 99,0 79,7 114,1 Ab Ausgliederung ESP, ab Übernahme Schulden 40,7 Klinikum und ab Ausgliederung WSP und EGP. (WSP nur Verbindlichkeiten gegenüber Stadt) (EGP bis auf 0,1 Mio nur Verbindlichkeiten gegenüber Stadt) 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8,0 2,7