STADT DIETIKON Stand: Ende September Finanzabteilung. Verteiler: Stadtrat Hochrechnung Sozialamt

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1 Verteiler: Stadtrat J. Felber G. Zlauwinen Konto R. Schaeren Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe P. Schmid Kurzzusammenfassung Ausgaben (in CHF) Aktueller Stand JR 2008 JR VA 2008 Diff. JR08/JR07 Diff. JR08/VA08 Ausgaben Januar September 18'648'583 19'870'664 1'222'081 Hochrechnung Prognose per Ende Jahr 25'573'838 27'249'746 28'633'900 1'675'908 3'060'062 Nettoaufwand (in CHF) Prognose per Ende Jahr 11'414'485 12'602'488 11'704'500 1'188' '015 Rücklaufquote 55% 54% 59% Fallzahlen September 2008 Vormonat September Aktuelle Unterstützungsfälle Neuanmeldungen FINANZABTEILUNG DIETIKON Patrick Schmid Leiter I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls, Kurzfassung

2 Verteiler: Stadtrat J. Felber G. Zlauwinen Konto R. Schaeren Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe P. Schmid in % 2008 Prognose +/ Abw. % 1'041'684 1'467'873 1'510'475 1'871' % 1'780'142 1'780'142 91'683 5% 2'195'532 3'160'988 3'242'227 4'222' % 3'852'075 3'852' '837 9% 3'516'258 4'981'001 5'083'491 6'441' % 5'760'336 5'760' '113 11% 4'741'076 6'862'224 6'949'817 8'457' % 8'168'974 8'168' '266 3% 6'110'656 8'857'641 9'049'157 10'833' % 10'374'169 10'374' '179 4% 7'590'053 10'932'285 11'231'150 13'091' % 12'300'930 12'300' '040 6% 8'920'412 12'907'549 13'261'730 15'094' % 14'812'661 14'812' '018 2% 10'197'303 14'769'468 15'142'287 17'851' % 16'686'666 16'686'666 1'165'223 7% 11'553'885 16'790'059 17'339'437 19'870' % 18'648'583 18'648'583 1'222'081 6% 13'019'440 18'770'233 19'344'803 21'815' % 20'473'958 1'341'702 6% 14'455'470 20'628'441 21'307'843 24'162' % 22'676'881 1'486'064 6% 16'349'242 23'484'061 24'243'193 27'249' % 25'573'838 1'675'908 6% Voranschlag 2008 Minderaufwand 28'633'900 3'060'062 30'000 25'000 20'000 15'000 10'000 Prognose 5'000 I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls, Zusammenzug

3 Verteiler: Stadtrat J. Felber G. Zlauwinen Konto R. Schaeren Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe P. Schmid Ausgaben pro Monat 1'041'684 1'153'848 1'320'726 1'224'818 1'369'580 1'479'397 1'330'359 1'276'891 1'356'582 1'465'555 1'436'030 1'893'772 1'467'873 1'693'115 1'820'013 1'881'224 1'995'416 2'074'644 1'975'264 1'861'920 2'020'591 1'980'174 1'858'208 2'855'620 1'510'475 1'731'752 1'841'264 1'866'327 2'099'339 2'181'993 2'030'580 1'880'557 2'197'150 2'005'366 1'963'040 2'935' '871'825 1'780'142 2'351'087 2'071'934 2'218'537 1'908'260 2'015'790 2'408'638 2'376'108 2'205'195 2'258'622 1'926'761 2'002'709 2'511'731 2'757'209 1'874'005 2'018'775 1'961'917 1'944'996 2'347'285 3'086'802 3'500 3'000 2'500 2'000 1'500 1' I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls, Zusammenzug

4 Konto Zürcher Kantonsbürger in % 2008 Prognose +/ Abw. % 105' ' ' ' % 232' '213 10'132 4% 221' ' ' ' % 530' '127 61'950 10% 398' ' ' ' % 815' '345 68'327 8% 548' ' '891 1'156' % 1'111'868 1'111'868 44'323 4% 699'760 1'068'689 1'260'205 1'451' % 1'399'640 1'399'640 51'722 4% 885'274 1'275'900 1'574'765 1'752' % 1'642'289 1'642' '968 6% 1'060'695 1'487'422 1'841'603 2'020' % 1'976'536 1'976'536 44'216 2% 1'204'223 1'697'305 2'070'124 2'390' % 2'227'528 2'227' '431 7% 1'351'366 1'895'293 2'444'671 2'670' % 2'470'556 2'470' '594 7% 1'544'680 2'162'072 2'736'642 2'930' % 2'711' '090 7% 1'715'654 2'388'799 3'068'201 3'204' % 2'964' '510 7% 2'011'265 2'728'545 3'487'677 3'651' % 3'378' '959 7% Voranschlag 2008 Minderaufwand 3'818' '648 4'000 3'500 3'000 2'500 2'000 1'500 1' I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls, Prognose

5 Konto Zürcher Kantonsbürger Ausgaben pro Monat 105' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls,

6 Konto Übr. Schweizerbürger mit Kostenersatz in % 2008 Prognose +/ Abw. % 37'796 38'645 32'564 60' % 35'375 35'375 25'497 42% 80'724 81'644 72' ' % 87'898 87'898 43'125 33% 122' ' ' ' % 126' '638 81'783 39% 168' ' ' ' % 190' '148 49'778 21% 208' ' ' ' % 260' '292 38'151 13% 244' ' ' ' % 304' '753 51'731 15% 286' ' ' ' % 361' '601 18'620 5% 322' ' ' ' % 414' '708 23'725 5% 364' ' ' ' % 473' '656 9'692 2% 402' ' ' ' % 514'844 10'534 2% 440' ' ' ' % 557'604 11'409 2% 475' ' ' ' % 605'405 12'387 2% Voranschlag 2008 Minderaufwand 713' ' Prognose I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls,

7 Konto Übr. Schweizerbürger mit Kostenersatz Ausgaben pro Monat 37'796 42'928 41'296 46'817 39'352 36'220 41'894 35'966 42'294 37'813 38'124 35'016 38'645 42'999 36'467 36'827 35'077 45'014 66'350 39'579 38'928 50'237 33'273 53'354 32'564 39'842 40'413 45'327 43'495 51'381 49'791 49'016 40'261 55'881 60'327 74' '872 70'151 77'398 31'505 58'516 58'042 23'737 58'212 44'915 42'031 43'635 48'779 35'375 52'523 38'740 63'510 70'143 44'462 56'848 53'107 58' I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls,

8 Konto Übrige Schweizerbürger ohne Kostenersatz in % 2008 Prognose +/ Abw. % 347' ' ' ' % 463' '158 26'082 5% 720' ' '146 1'228' % 980' ' '111 20% 1'203'976 1'352'836 1'422'316 1'806' % 1'449'349 1'449' '531 20% 1'599'390 1'943'704 1'937'701 2'374' % 2'081'834 2'081' '601 12% 2'124'429 2'386'669 2'583'572 3'154' % 2'636'600 2'636' '152 16% 2'623'077 2'878'163 3'306'594 3'820' % 3'122'622 3'122' '343 18% 3'108'961 3'377'604 4'029'419 4'390' % 3'899'859 3'899' '311 11% 3'568'628 3'790'313 4'709'273 5'305' % 4'389'930 4'389' '517 17% 4'034'788 4'363'407 5'362'233 5'847' % 4'972'480 4'972' '691 15% 4'559'305 4'863'258 5'653'754 6'385' % 5'430' '183 15% 5'062'977 5'375'739 6'132'229 7'051' % 5'996'277 1'054'783 15% 5'678'296 6'151'927 7'068'577 8'036' % 6'833'983 1'202'141 15% Voranschlag 2008 Minderaufwand 8'047'500 1'213'517 9'000 8'000 7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls, Prognose

9 Konto Übrige Schweizerbürger ohne Kostenersatz Ausgaben pro Monat 347' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '550 1'200 1' I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls,

10 Konto /41011 Ausländer mit Kostenersatz in % 2008 Prognose +/ Abw. % 225' ' ' ' % 452' '563 24'303 5% 459' ' '672 1'027' % 998' '408 29'070 3% 691'338 1'001'660 1'217'513 1'587' % 1'497'750 1'497'750 89'478 6% 939'703 1'411'931 1'669'185 2'060' % 2'152'038 2'152'038 91'730 4% 1'211'968 1'765'343 2'183'414 2'644' % 2'719'740 2'719'740 75'728 3% 1'500'415 2'159'340 2'693'529 3'191' % 3'246'546 3'246'546 54'656 2% 1'760'662 2'554'557 3'177'684 3'654' % 3'862'594 3'862' '991 6% 2'033'147 2'949'662 3'600'483 4'226' % 4'340'420 4'340' '107 3% 2'324'440 3'326'611 4'043'560 4'729' % 4'776'021 4'776'021 46'157 1% 2'627'705 3'772'103 4'527'762 5'212' % 5'263'456 50'868 1% 2'937'731 4'388'559 5'002'126 5'844' % 5'901'138 57'031 1% 3'377'827 4'960'672 5'599'893 6'591' % 6'656'157 64'327 1% Voranschlag 2008 Minderaufwand 6'730'400 74'243 7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls, Prognose

11 Konto /41011 Ausländer mit Kostenersatz Ausgaben pro Monat 225' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls,

12 Konto Ausländer ohne Kostenersatz in % 2008 Prognose +/ Abw. % 325' ' ' ' % 596' '831 5'670 1% 713' '577 1'016'779 1'243' % 1'254'969 1'254'969 11'419 1% 1'100'197 1'275'344 1'606'090 1'955' % 1'871'255 1'871'255 83'995 4% 1'484'442 1'818'098 2'220'893 2'626' % 2'633'087 2'633'087 6'706 0% 1'866'310 2'305'448 2'820'323 3'284' % 3'357'897 3'357'897 73'118 2% 2'336'878 2'829'561 3'403'238 3'970' % 3'984'720 3'984'720 14'347 0% 2'703'791 3'370'605 3'910'209 4'648' % 4'712'071 4'712'071 63'138 1% 3'069'036 3'885'262 4'410'576 5'490' % 5'314'079 5'314' '657 3% 3'478'728 4'616'974 5'096'882 6'140' % 5'955'870 5'955' '261 3% 3'885'374 5'136'919 5'978'673 6'761' % 6'558' '908 3% 4'298'608 5'496'416 6'596'988 7'494' % 7'269' '909 3% 4'806'338 6'243'150 7'504'639 8'352' % 8'101' '650 3% Voranschlag 2008 Minderaufwand 9'324'700 1'222'961 9'000 8'000 7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls, Prognose

13 Konto Ausländer ohne Kostenersatz Ausgaben pro Monat 325' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '790 1' I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls,

14 Aktive Fälle Jan 06 Mrz Jul 06 Sep 06 Nov 06 Jan 07 Aktuelle Unterstützungfälle Neuanmeldungen Jan Feb Mrz Apr Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Jun Jul Aug Sep Mrz Jul 07 Sep 07 Nov 07 Jan 08 Mrz Jul 08 Sep Neuanmeldungen I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Reporting\Hochrechnung Sozialhilfe 2008.xls, Fallzahlen

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