Die Finanzen der Gemeinde March im Jahr 2016

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1 Die Finanzen der Gemeinde March im Jahr 2016 Eigenbetrieb Wasserversorgung March Wirtschaftsplanvolumen in Euro Erfolgsplan ,00 Vermögensplan ,00 Gemeindehaushalt Haushaltsplanvolumen in Euro Verwaltungshaushalt ,00 Vermögenshaushalt ,00 Der Gemeinde March mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung March stehen im Jahr 2016 somit insgesamt ca. 30,229 Mio. Euro zur Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben zur Verfügung.

2 Erträge Erfolgsplan ,00 Erlöse aus Trinkwasserverkauf 93,28% Zinseinnahmen 0,13% Sonstige Zinsen 0,13% Aktivierte Eigenleistungen 1,30% Auflösung von Ertragszuschüssen 0,99% Erlöse aus Trinkwasserverkauf an Erlöse aus Gde. Installationsarbeiten 1,58% 2,60% Aufwendungen Erfolgsplan ,00 Zinsen 7,43% Einkommensteuer 1,30% Sonstige Steuern 0,05% Jahresgewinn 2,70% Materialaufwand 23,76% Übrige Aufwendungen 26,73% Abschreibungen 17,41% Personalaufwendungen 20,63%

3 Einnahmen Vermögensplan ,00 Deckungsmittelüberhang Vorjahr 20,88% Jahresgewinn 2,32% Kostenersatz Hausanschlüsse 2,23% Abschreibungen 14,97% Kreditaufnahmen 59,60% Ausgaben Vermögensplan ,00 Auflösung Ertragszuschüsse 0,85% Kredittilgung 15,88% Zähler / Meßgeräte 0,45% Kosten für Hausanschlüsse 2,23% Leitungsbau Schwabengasse 1,12% Leitungsbau Hinterdorfstraße 7,81% Betriebs- und Geschäftsausstattung 71,66%

4 Die Einnahmen des Gemeindehaushalts: Im Verwaltungshaushalt EUR % Grundsteuer ,91 Gewerbesteuer ,04 Anteil an der Einkommensteuer ,09 Anteil an der Umsatzsteuer ,89 Andere Steuern ,23 Zuweisungen vom Land ,20 Familienleistungsausgleich ,78 Gebühren und Entgelte ,97 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten ,46 Erstattungen ,90 Innere Verrechnungen ,70 Zuweisungen und Zuschüsse ,78 Zinseinnahmen ,16 Konzessionsabgabe ,58 Weitere Finanzeinnahmen ,14 Kalkulatorische Einnahmen ,34 Zuführung vom Vermögenshaushalt ,82 Summe ,00 Einnahmen Verwaltungshaushalt Weitere Finanzeinnahmen 0,14% Kalkulatorische Einnahmen 8,34% Zuführung vom Konzessionsabgabe 1,58% Zinseinnahmen 0,16% VermögensHH 8,82% Grundsteuer A 0,14% Grundsteuer B 3,77% Gewerbesteuer 9,04% Einkommensteueranteil 22,09% Zuweisungen 6,78% Innere Verrechnungen 5,70% Erstattungen 0,90% Verkauf 3,46% Gebühren 6,97% Familienleistungsausgleich 1,78% Schlüsselzuweisungen 19,20% Andere Steuern 0,23% Umsatzsteueranteil 0,89%

5 Im Vermögenshaushalt EUR % Rücklagenentnahme ,81 Rückflüsse von Darlehen ,08 Einnahmen aus Veräußerungen ,70 Beiträge ,16 Zuweisungen und Zuschüsse ,26 Summe ,00 Einnahmen Vermögenshaushalt ,00 Rückflüsse von Darlehen 0,08% Verkauf von Vermögen 12,70% Beiträge 0,16% Zuweisungen 8,26% Entnahme aus Rücklage 78,81%

6 Die Ausgaben des Gemeindehaushalts: Im Verwaltungshaushalt EUR % Personalausgaben ,27 Verwaltungs- und Betriebsaufwand ,21 Innere Verrechnungen ,70 Kalkulatorische Kosten ,34 Zuschüsse ,13 Zuweisungen ,11 Gewerbesteuerumlage ,78 Finanzausgleichsumlage an das Land ,19 Kreisumlage ,23 Weitere Finanzausgaben ,04 Summe ,00 Ausgaben Verwaltungshaushalt FAG-Umlage 10,19% Kreisumlage 16,23% Vollverzinsung 0,04% Personalausgaben 32,27% Gewerbesteuerumlage 1,78% Zuweisungen 2,11% Zuschüsse 1,13% Kalkulatorische Kosten 8,34% Verwaltungs- / Betriebsaufwand 22,21% Innere Verrechnungen 5,70%

7 Im Vermögenshaushalt EUR % Zuführung an den Verwaltungshaushalt ,30 Gewährung von Darlehen ,15 Erwerb von Grundstücken ,80 Erwerb von beweglichen Sachen ,93 Baumaßnahmen ,39 Zuschüsse an Private ,42 Summe ,00 Ausgaben Vermögenshaushalt ,00 Baumaßnahmen 31,39% Zuweisungen an Private 0,42% Zuführung zum VerwaltungsHH 30,30% Erwerb von beweglichen Sachen 4,93% Erwerb von Grundstücken 29,80% Gewährung von Darlehen 3,15%

8 Größere Investitionen der Gemeinde March im Jahr 2016 EUR Bau der Gemeinschaftsschule Ausstattung Galgenacker Kücheneinrichtung Galgenacker Erschließungsbeiträge Wohncontainer Planung Bau eines weiteren Wohnheimes Bau eines Wohnheimes Kinderspielplatz Kapellenweg Grundstücke für Lärmschutzwall Holzhausen Bau Lärmschutzwall Holzhausen Straßenbau Hinterdorfstraße (Neuershausen) Ausbau Straßenbeleuchtung Hinterdorfstraße Ausbau Straßenbeleuchtung Sportplatz Neuershausen Feldwegebau Heuweg Bau von Telekommunikationsleitungen Bau Solaranlage Halle Hugstetten Bau eines BHKW im Zentralgebiet Erwerb von unbebauten Grundstücken (pauschal) Investitionen Eigenbetrieb Wasserversorgung March EUR Leitungsbau Hinterdorfstraße Neuershausen) Steueranlage Tiefbrunnen Niederspannungshauptversorgung Tiefbrunnen

9 Der Zuschussbedarf gemeindlicher Einrichtungen in je Kostendek- TEUR Einwohner kung in % Feuerwehr ,49 19,5 Schulwesen ,68 18,0 Kulturelle Angelegenheiten 46 5,10 0,7 Musikschule im Breisgau 36 3,97 0,0 Volkshochschule 67 7,44 67,0 Bücherei 60 6,70 5,9 Natur- und Denkmalschutz, Kirchen 72 7,96 0,0 Soziale Einrichtungen (Senioren, Flüchtlinge) ,02 46,7 Förderung der Jugendarbeit March ,45 0,0 Kindergärten ,34 38,7 Gesundheit und Sport (Hartplatz Zentralgebiet, Sportvereine) 58 6,40 0,0 Großsporthalle ,05 11,4 Kinderspielplätze, Wanderwege ,85 0,0 Ortsplanung, Umlegung, Wohnungsbauförderung ,01 2,6 Gemeindestraßen, Beleuchtung, Reinigung, Winterdienst ,37 7,4 Wasserläufe 65 7,24 0,0 Friedhöfe, Leichenhäuser ,99 35,9 Förderung Land- und Forstwirtschaft (Feldwege) 70 7,76 0,8 Bürgerhaus ,73 9,9 Förderung des Fremdenverkehrs, ÖPNV ,18 0,7 Forstwirtschaftliche Unternehmen (Gemeindewald) 36 3,96 65,9 Bebaute Grundstücke ,46 35,2

10 Schuldenstand am TEUR pro Kopf Eigenbetrieb Wasserversorgung March ,03 Gemeinde March 0 0, Rücklagen der Gemeinde March TEUR pro Kopf Geschätzter Stand der allgemeinen Rücklage am ,22 Voraussichtlicher Stand am ,