Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 0428 Staatliche Feintechnikschule Villingen-Schwenningen

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1 Vorwort: Die S t a a t l i c h e F e i n t e c h n i k s c h u l e V i l l i n g en - S c h w e n- n i n g e n führt eine Berufsfachschule für Feinwerkmechaniker/-innen, Systemelektroniker/-innen und Uhrmacher/-innen, eine Meisterschule für Uhrmachermeister/-innen und für Industriemeister/-innen (Metall), ein Berufskolleg für informationstechnische und kommunikationstechnische Assistenten/-innen, eine Technikerschule der Fachrichtung Feinwerktechnik mit den Fachgruppen Fertigungstechnik und Elektronik und eine Technikerschule für Informationstechnik. Die Ausbildung dauert an der Berufsfachschule 3 Jahre, an der Meisterschule 1 Jahr, am Berufskolleg und an der Technikerschule (Vollzeit) 2 Jahre und an der Technikerschule (Teilzeit) 4 Jahre. Schüleraufnahmen finden jährlich statt. Der Leiter/die Leiterin der Staatlichen Feintechnikschule Villingen-Schwenningen ist zugleich Leiter/-in des Technischen Gymnasiums Villingen-Schwenningen in der Trägerschaft des Schwarzwald-Baar-Kreises. Zahl der Schüler im Schuljahr 2003/2004 (2002/2003): 1. Berufsfachschüler 164 (152) 2. Meisterschüler 24 (31) 3. Schüler am Berufskolleg 46 (46) 4. Technikerschüler (Vollzeit) 93 (94) 5. Technikerschüler (Teilzeit) 46 (21) zus. 373 (344) Ingesamt ist folgende Entwicklung der Schülerzahlen zu erwarten: Ist Prognose Prognose Schuljahr Schuljahr Schuljahr 2003/ / / Einnahmen Verwaltungseinnahmen Vermischte Einnahmen 1,2 a) 1,2 1,2 1,0 b) Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Ersätze von anteiligen sächlichen Verwaltungsausgaben durch den Träger der angeschlossenen beruflichen Schulen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 0,4 a) 0,4 0,4 Erläuterung: Aus der Überlassung von Unterrichtsräumen an Verbände und Vereine zur Durchführung von Kursen und Lehrgängen. Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 1,6 a) 1,6 1,6 104

2 Titelgruppen 73 Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb 7,6 a) 7,6 7,6 13,4 b) 11,9 c) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 73 Ausgaben. Summe Titelgruppe 73 7,6 a) 7,6 7,6 84 Sonstige Zuwendungen Dritter Sonstige Zuwendungen Dritter 0,5 a) 0,5 0,5 0,9 b) 2,0 c) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 Ausgaben. Summe Titelgruppe 84 0,5 a) 0,5 0,5 Gesamteinnahmen 9,7 a) 9,7 9,7 Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 1.091,2 a) 1.082, , ,4 b) 1.091,2 c) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit und zulässig. Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Kap Tit Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: 1.2 Mehrarbeitsvergütung 7,2 In den veranschlagten Personalausgaben sind die Bezüge für einen Schulleiter und einen stellvertretenden Schulleiter enthalten (vgl. Stellenplan). Bezüglich der anderweitigen Verwendung von Lehrern, siehe Vermerke bei Kap im Stellenteil. Wegen der Verwendung von Lehrern der beruflichen Schulen bei Weiterbildungsträgern im Rahmen der Weiterbildungskonzeption der Landesregierung (Lehrerprogramm), vgl. auch Vermerk bei Kap Tit

3 Vergütungen der Angestellten 258,4 a) 355,0 355,0 355,0 b) 258,4 c) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit und zulässig. Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Angestellten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen 6. Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Vergütungen nach 34 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 3 erster Halbsatz BAT 0, Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit ,7 a) 35,6 35,6 35,6 b) 31,7 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den Löhnen für die tariflichen Arbeiter 3. Zeitzuschläge (ausgenommen Zeitzuschläge für Mehrarbeit), Überstundenlöhne 0, Sonstige Beschäftigungsentgelte 0,2 a) 0,2 0,2 Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.) 0,2 Zwischensumme Personalausgaben 1.381,5 a) 1.473, ,2 106

4 Sächliche Verwaltungsausgaben Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und 9,0 a) 8,1 8,2 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- 9,1 b) stände 8,4 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) 2,9 3,0 2. Porto 2,6 2,6 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 0,9 0,9 5. Sonstiges 1,7 1,7 zus. 8,1 8, Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 6,2 a) 5,6 5,7 Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) 3,5 b) 3,4 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.b. Putzmittel, WC-Bedarf) Dienstreisen 0,5 a) 0,5 0,5 0,3 b) 0,4 c) Erläuterung: Veranschlagt sind auch Wegstreckenentschädigungen für privateigene Fahrzeuge. Die Reisekosten für Lehrer und Aufwendungen für Begleitpersonen bei Jahresausflügen usw. sind bei Kap Tit veranschlagt. Zugelassene Fahrzeuge Pkw Vermischte Verwaltungsausgaben 3,6 a) 3,3 3,3 2,1 b) 3,7 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw., Zuwendungen an Schüler zum Besuch von Ausstellungen, Vorträgen, Veranstaltungen u. ä. sowie für die Teilnahme an Lehrfahrten, Schulausflügen usw. Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 19,3 a) 17,5 17,7 Ausgaben für Investitionen Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 703,9 a) 300,0 550,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 269,6 b) 163,3 c) Erläuterung: Die Mittel werden für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Unterrichtsräumen und Werkstätten benötigt. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 703,9 a) 300,0 550,0 107

5 Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 69 Aufwand für Informationstechnik A 127 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- 3,0 a) 3,2 3,2 und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 4,5 b) 4,3 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 0,2 2. Unterhaltung und Instandsetzung 0,9 3. Gebühren und Wartung für Feuermeldeanlagen 2,1 zus. 3, B 127 Fernmeldegebühren u. dgl. 6,7 a) 5,6 5,6 5,0 b) 4,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldegebühren 5,2 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen 0,3 3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren 0,1 zus. 5, Maschinen- und Gerätemieten 1,7 a) 1,5 1,6-4,7 b) -0,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von 2 Kopiergeräten Sonstiger Sachaufwand 0,9 a) 0,8 0,8 0,4 c) Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 20,0 a) 0,0 0,0 Ausrüstungsgegenständen Summe Titelgruppe 69 32,3 a) 11,1 11,2 108

6 73 Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 80 v.h. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit Erläuterung: Veranschlagt ist der Sachaufwand für den Schulbetrieb Geschäftsbedarf 77,6 a) 70,3 71,0 81,4 b) 74,3 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 32,7 33,0 4. Unterhaltung und Instandsetzung 2,9 2,9 5. Werk- und Hilfsstoffe (auch Materialien zur Herstellung von Prüfungsarbeiten) 34,7 35,1 zus. 70,3 71, Aus- und Fortbildung 12,0 a) 10,9 11,0 10,8 b) 13,6 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: a) Lehrerbücherei und Zeitschriften 1,7 1,7 b) Schülerbücherei 0,4 0,4 c) Kosten für die Durchführung der Lernmittelfreiheit 6,9 7,0 d) Lehrmittel 1,9 1,9 zus. 10,9 11,0 Zu c) Nach 94 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg (SchG) i. d. F. vom 1. August 1983 (GBI. S. 397), zuletzt geändert am 1. April 2004 (GBl. S. 114) i.v. mit Art. 3 des Ersten Gemeindehaushaltsstrukturgesetzes vom 16. Dezember 1996 (GBl. S. 781), hat der Schulträger alle notwendigen Lernmittel, mit Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes, leihweise zu überlassen. Es wird davon ausgegangen, dass die Lernmittel durchschnittlich 5 Jahre benützt werden können. Veranschlagt sind die hiernach für die laufenden Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlichen Beträge Dienstleistungen Dritter 99,2 a) 89,8 90,7 7 97,3 c) Erläuterung: Veranschlagt ist der Aufwand für die Wartung und Netzbetreuung der im Unterricht eingesetzten PC. Summe Titelgruppe ,8 a) 171,0 172,7 109

7 84 Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit zulässig Personalaufwand 0,0 a) 0,0 0, Sachaufwand 0,5 a) 0,5 0,5 0,1 b) 1,5 c) Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen 0,0 a) 0,0 0,0 Summe Titelgruppe 84 0,5 a) 0,5 0,5 Gesamtausgaben 2.326,3 a) 1.973, ,3 Abschluss Kapitel 0428 Verwaltungseinnahmen 9,2 a) 9,2 9,2 Übrige Einnahmen 0,5 a) 0,5 0,5 Gesamteinnahmen 9,7 a) 9,7 9,7 Personalausgaben 1.381,5 a) 1.473, ,2 Sächliche Verwaltungsausgaben 220,9 a) 200,1 202,1 Ausgaben für Investitionen 723,9 a) 300,0 550,0 Gesamtausgaben 2.326,3 a) 1.973, ,3 Kapitel 0428 Zuschuss 2.316,6 a) 1.963, ,6 110