Zahlungserinnerung. Zahlung berücksichtigt bis:

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1 14 Wenn Ihr Kunde nicht rechtzeitig zahlt, dann schicken Sie ihm zunächst eine Zahlungserinnerung. Sie machen darin den Kunden auf den noch ausstehenden Rechnungsbetrag aufmerksam, fügen eventuell eine Rechnungskopie oder einen Kontoauszug und fordern den Kunden freundlich aber bestimmt zur Überprüfung und Zahlung auf. Ist dieses Schreiben erfolglos, so beginnen Sie mit der eigentlichen Mahnung des säumigen Schuldners. In der ersten Mahnung beziehen Sie sich auf die Zahlungserinnerung und stellen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Betrag eventuell eine Mahngebühr in Rechnung. In der zweiten Mahnung werden Sie schon etwas deutlicher. Sie beziehen sich auf die Zahlungserinnerung sowie auf die erste Mahnung (einschließlich der fälligen Mahngebühr) und setzen dem Kunden eine Frist, bis wann er den Betrag bezahlen soll. Zahlt er dann immer noch nicht, bekommt er von Ihnen eine dritte und letzte Mahnung. Sie nehmen Bezug auf Ihre bisherigen Mahnschreiben, setzen dem Kunden eine zweite Frist und kündigen bei Nichteinhaltung dieser letzten Frist rechtliche Schritte an. Bitte beachten Sie: Der Ton sollte zwar von Mahnung zu Mahnung immer bestimmter sein, aber trotzdem höflich bleiben. Sie wollen schließlich keinen Kunden verlieren. Zahlungserinnerung Sehr geehrter Kunde, dieser Kontoauszug dient Ihrer Abstimmung mit unserer Kontenführung. Bitte überprüfen Sie unsere Aufstellung und überweisen Sie den ausgewiesenen, bereits fälligen Betrag in den nächsten Tagen. Sollte Ihre Zahlung bereits in den leztzen Tagen erfolgt sein, so betrachten Sie diese Zahlungserinnerung bitte als Gegenstandslos. Bankverbindungen: Postgiroamt München KT0.Nr.: BLZ: Bayerische Vereinsbank München KT0.Nr.: BLZ: Max Hueber verlag GMBH U. CO KG Offener Posten Auszug: BS Buchungstext Beleg-Nr Datum Betrag 20 Rechnung Mahnung 40 Buchungsbeleg Mahngeb. Gemahnte Posten gesamt: Forderungen gesamt: Zahlung berücksichtigt bis:

2 Zweite Mahnung Sehr geehrte Damen und Herren, bei Durchsicht unserer Konten haben wir festgestellt, dass Sie die nachstehend aufgeführte Rechnung trotz Zahlungserinnerung vom noch nicht bezahlt haben: Rechnung Nr. SA93S01430 vom fällig am ,-- Wir bitten um Überprüfung und Überweisung des fälligen Betrags zuzüglich einer Mahngebühr von 100,-- in den nächsten Tagen. Sollten Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Earthwind Deutschland M. Zaun Dritte Mahnung Sehr geehrte Damen und Herren, für die nachstehend aufgeführte Rechnung konnten wir trotz Zahlungserinnerung vom und zweiter Mahnung vom bisher noch keinen Zahlungseingang feststellen: Rechnung Nr. SA93S01430 vom fällig am DM ,-- Für die Begleichung der überfälligen Rechnung zuzüglich der Mahngebühr setzen wir Ihnen eine letzte Frist bis zum Sollte bis dahin der Betrag nicht bei uns eingegangen sein, sehen wir uns leider gezwungen rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten. Earthwind Deutschland 83

3 BAUSTEINE Bei der Durchsicht unserer Bücher stellten wir fest, dass auf Ihrem Konto noch ein Betrag von. offen steht. Při prohlídce našich knih jsme zjistili, že na Vašem účtu ještě není uhrazena částka Für baldigen Ausgleich unserer Rechnung wären wir Ihnen sehr dankbar. Byli bychom Vám velmi povděčni za brzké vyrovnání našeho účtu / naši faktury. Mit meinem Schreiben vom... bat ich Sie um baldige Begleichung meiner Rechnung vom...über... Ich wiederhole heute meine Bitte. Dopisem z... jsem Vás žádal o brzké zaplacení / uhrazení mé faktury z... na částku.... Dnes svou žádost opakuji. Trotz unserer wiederholten Bitten um Begleichung der seit längerem fälligen Rechnung haben wir noch immer nichts von Ihnen gehört. Přes opakované žádosti o zaplacení faktury, která je již delší dobu splatná, jsme o Vás stále ještě neslyšeli. Leider sind Sie meinen Bitten um Begleichung des fälligen Rechnungsbetrages bisher nicht nachgekommen. Bohužel jste ještě nevyhověl mým prosbám / žádostem o uhrazení splatné částky. Zu unserem Bedauern bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihnen eine Frist bis zum... zu setzen. K naši lítosti nám nezbýva nic jiného než Vám stanovit lhůtu do... Sollte ich bis... nichts von Ihnen hören, werde ich die Forderung meinem Rechtsanwalt zum Einzug übergeben. Neuslyším-li o Vás do..., předám pohledávku svému advokátovi k inkasu / k vymáhání. Falls die Zahlung nicht bis... eingeht, sehen wir uns zu unserem Bedauern gezwungen, gerichtliche Schritte gegen Sie einzuleiten. Jestliže platba nedojde do..., budeme bohužel nuceni zahájit proti Vám soudní řízení/učinit proti Vám soudní kroky. Formulierungstraining 1 c Übung 1 Setzen Sie die Satzteile richtig zusammen. 1 Sicher ist es Ihrer Aufmerksamkeit a auf unsere Zahlungserinnerung vom entgangen nicht reagiert. 2 Bei Durchsicht unserer Konten b müssen wir Ihnen Mahnkosten und stellten wir fest, Verzugszinsen berechnen. 3 Wir bitten Sie, den fälligen Betrag c unsere Rechnung vom zu begleichen. 4 Wir bitten Sie um baldige Bezahlung d werden wir rechtliche Schritte gegen Sie einleiten. 5 Sollten Sie die Zahlung vom e Ihre Zahlung bis spätestens veranlasst haben, Trotz unserer Mahnung vom f in den nächsten Tagen zu überweisen. 7 Leider haben Sie g dass bei Ihnen folgende Rechnung zur Zahlung offen steht: 8 Wir erwarten h der folgenden Rechnung: 9 Wir müssen Ihnen leider i betrachten Sie diesen Brief bitte als 10 Nach Ablauf dieser Frist hinfällig. 11 Sollten Sie bis dahin nicht gezahlt j eine Frist bis zum setzen. haben k haben Sie bis heute nicht gezahlt. 84

4 Übung 2 Buchhaltung für fällig fristgerecht angewiesen um umgestellt ausstehenden Setzen Sie die fehlenden Wörter ein. Sehr geehrte Frau Rau, Ihre Rechnung Nr war am Leider war es uns nicht möglich, den noch. Betrag von DM.zu.,weil unsere auf ein neues EDV-System. wurde. Wir haben heute unsere Bank.., den fälligen an Sie zu.. Wir bitten Sie diese.. Entschuldigung. Relativsätze I Grammatik Wir können den Betrag, den wir Ihnen schuldig sind, im Moment leider nicht aufbringen. Der Relativsatz den wir Ihnen schuldig sind bezieht sich auf das Nomen Betrag; er erklärt das Nomen genauer. Der Relativsatz steht meistens direkt hinter dem Nomen, das er erklärt. maskulin feminin neutral Plural Nominativ der die das die Genitiv dessen deren dessen deren Dativ dem der dem denen Akkusativ den die das die Die Relativpronomen der, das, die werden wie der bestimmte Artikel dekliniert. Nur im Dativ Plural und im Genitiv gibt es eigene Formen. Der Kunde bleibt Ihnen treu. Sie haben dem Kunden geholfen. Der Kunde, dem Sie geholfen haben, bleibt Ihnen treu. Das Relativpronomen richtet sich in Genus und Numerus nach dem Nomen, das erklärt wird (der Kunde = maskulin Singular). Der Kasus des Relativpronomens hängt vom Verb des Relativsatzes ab (helfen + Dativ). Das Angebot gilt noch bis zum Ende des Monats. Sie einteressieren sich für das Angebot. Das Angebot, für das Sie sich interessieren, gilt noch bis zum Ende des Monats Wenn zum Relativpronomen eine Präposition gehört, dann steht diese Präposition vor dem Relativpronomen. 85

5 Übung 3 Ergänzen Sie die Relativpronomen 1 Die Firma sucht einen Partner, daran interessiert ist, den Vertrieb ihrer Waren im asiatischen Raum zu organisieren. 2 Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns eine Firma nennen könnten sich für uns als Ansprechpartner eignet. 3 Es handelt sich hier um ein Unternehmen, in der Lage ist, die Produkte auf dem ostasiatischen Markt einzuführen. 4 Im asiatischen Raum entsteht ein Markt, hohe Zuwachsraten verzeichnet. 5 Die meisten Firmen, wir unseren Katalog zuschicken, haben Bedarf an moderner Bürokommunikation. 6 Der Prospekt, Sie gestern bei uns angefordert haben, enthält alle wichtigen Informationen über unsere Kommunikationssysteme. 7 Grundsätzlich sind schriftliche Angebote, Sie einem Kunden machen, verbindlich. 8 Leider sind die Preislisten, wir Ihnen letzten Monat zugeschickt haben, nicht mehr aktuell. 9 Auch in Zukunft werden sich die Firmen, Sie ein Sonderangebot gemacht haben, an Sie wenden. 10 Der Kunde, wir schnellstmögliche Lieferung versprochen haben, möchte wissen, wann die Ware ankommt. Brieftraining Brief Sie sind: Polstermöbelfabrik Boneschi, Neapel, Italien Sie schreiben an: Schlafzimmer Raimund, München, Deutschland Sie wollen: die Münchner Firma an die Zahlung der Rechnung vom über die Lieferung von 10 Doppelbetten,,Gigolo erinnern Wichtig Wenn Sie einen Zahlungsverzug anmahnen: Tun Sie zunächst so, als hätte der Kunde die Bezahlung einfach vergessen oder übersehen (Zahlungserinnerung). Fordern Sie ihn eventuell mit Mahngebühr etwas bestimmter zur Zahlung auf (erste Mahnung). Setzen Sie ihm eventuell mit Berechnung von Verzugszinsen eine Frist (zweite Mahnung). Unterrichten Sie ihn über die fälligen rechtlichen Konsequenzen (dritte Mahnung). 86