Bilanz per
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- Tristan Acker
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2 Bilanz per A k t i v e n Kassen 4' ' Banken 1'492' '391' Flüssige Mittel 1'496' '403' Debitoren 588' ' Wertberichtigung Debitoren inkl. Delkredere -5' ' Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 583' ' Aktive Rechnungsabgrenzungen 20' ' Aktive Rechnungsabgrenzungen 20' ' UMLAUFVERMÖGEN 2'100' '836' Edelmetalle 188' ' Darlehen 76' ' Mieterkaution - - 2' Finanzanlagen 264' ' Fahrzeuge 36' ' Mobile Sachanlagen 36' ' Liegenschaft Villa Hochwart 467' ' Liegenschaft Hotel Rössli 771' ' Immobile Sachanlagen 1'239' '297' ANLAGEVERMÖGEN 1'540' '627' A K T I V E N 3'641' '464' Seite 1
3 Bilanz per P a s s i v e n Kreditoren -22' ' Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -22' ' Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten -27' ' Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten -27' ' Passive Rechnungsabgrenzungen -151' ' Passive Rechnungsabgrenzungen -151' ' KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL -201' ' Schwankungsfonds Teen Challenge Tagesstruktur -83' ' Schwankungsfonds Teen Challenge Wohnen -113' ' Überschussfonds Tagesstruktur -112' ' Überschussfonds Wohnen -192' ' Fonds -501' ' LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL -501' ' Vereinskapital -2'912' '905' Jahresergebnis -25' ' Kapital -2'938' '912' EIGENKAPITAL -2'938' '912' P A S S I V E N -3'641' '464' Glarus, Seite 2
4 Erfolgsrechnung E r f o l g s r e c h n u n g Leistungsabgeltung kantonal 1'917' '888' Leistungsabgeltung ausserkantonal 221' ' Ertrag aus Leistungsabgeltung 2'138' '009' Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion 42' ' Spenden 7' ' Sonstige Erträge 9' ' Übrige Erträge 60' ' Erlösminderungen und Delkredere Erlösminderungen Total Betrieblicher Ertrag 2'198' '062' Besoldung Betreuung -407' ' Besoldung Leitung & Verwaltung -424' ' Besoldung Werk- und Beschäftigungsstätten -334' ' Leistungen Sozialversicherungen -4' Besoldung -1'171' '136' Sozialversicherungsaufwand -173' ' Sozialversicherungsaufwand -173' ' Übriger Personalaufwand -46' ' Übriger Personalaufwand -46' ' Leistungen Dritter -92' ' Leistungen Dritter -92' ' Total Personalaufwand -1'483' '423' BRUTTOERGEBNIS 715' ' Medizinischer Bedarf -1' ' Lebensmittel & Getränke -94' ' Haushalt -14' ' Unterhalt und Reparaturen -128' ' Mietaufwand -51' ' Energie und Wasser -51' ' Schulung, Ausbildung und Freizeit -14' ' Büro und Verwaltung -51' ' Werkzeug- und Materialaufwand für Werkstätten -23' ' Übriger Sachaufwand -25' ' Sachaufwand -455' ' BETRIEBSERGEBNIS 1 259' ' Seite 3
5 Erfolgsrechnung Abschreibung Mobilien -26' ' Abschreibung Immobilien -58' ' Total Abschreibungen & WB auf Sachanlagen -84' ' BETRIEBSERGEBNIS 2 174' ' Finanzaufwand Finanzertrag - - 1' Finanzergebnis ' BETRIEBSERGEBNIS 3 174' ' Ausserordentlicher Aufwand -6' ' Ausserordentlicher Ertrag 24' Ausserordentliches Ergebnis 18' ' JAHRESERGEBNIS VOR FONDS-VERÄNDERUNG 192' ' Veränderung Schwankungsfonds Tagesstruktur -3' ' Veränderung Schwankungsfonds Wohnen -6' ' Veränderung Schwankungsfonds -9' ' Überschuss-Rückzahlung an Kanton Tagesstruktur -28' ' Überschuss-Rückzahlung an Kanton Wohnen -50' ' Überschuss-Rückzahlung an Kanton -78' ' Veränderung Überschussfonds Tagesstruktur -28' ' Veränderung Überschussfonds Wohnen -50' ' Veränderung Überschussfonds -78' ' JAHRESERGEBNIS 25' ' Seite 4
6 Anhang per Berichtsjahr Vorjahr ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG 1 Angaben zum Verein < Glarus UID: CHE > 249 Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt Angaben über die angewendeten Grundsätze Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt. 2.1 Gesetzlich geforderte Angaben zur Bewertung einzelner Bilanzpositionen - Bewertung zu Veräusserungs- anstatt zu Fortführungswerten Nein Nein Bewertung von Aktiven mit Börsenkurs oder beobachtbaren - Nein Nein Marktpreisen gem. OR 960b 3 Erläuterung zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen in der ER 3.1 Ausserordentliche Positionen Spenden -6' Diverse - -4' Ausserordentlicher Aufwand -6' ' Rückzahlung AHV ' Diverse 3' Ausserordentlicher Ertrag 24' Ausserordentliches Ergebnis 18' ' Seite 5
Bilanz per
Bilanz per 31.12.2016 A k t i v e n Kassen 11'843.90 0.34 8'226.40 0.24 Banken 1'391'768.27 40.18 1'276'105.88 37.59 Flüssige Mittel 1'403'612.17 40.52 1'284'332.28 37.84 Debitoren 379'317.75 10.95 308'140.05
Mehrin CHF Anhang 31.12.2017 in % 31.12.2016 in % AKTIVEN Flüssige Mittel 507'237.57 59.0% 362'281.20 52.7% Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 208'972.70 24.3% 188'255.20 27.4% Delkredere -10'400.00-1.2%
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