Energie-und Arbeitskosten Virginproduktion 2017

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1 Energie-und Arbeitskosten Virginproduktion 2017

2 Stärken-Schwächen-Analyse Interne Ursachen Stärken Schwächen Externe Ursachen Chancen Risiken

3 Interne Ursachen # niedrige Produktionskosten # hohe Produktionskosten # moderne Technik # veraltete Technik # gute Dokumention Stärken # gute Betriebsentwicklung # mangelende Dokumentaion Schwächen # keine Betreibsentwicklung # Kostenüberwachung # keine Kostenkontrolle #Qualitätsmanagement # veraltet Technik Externe Ursachen # schnelle Reaktion auf Marktänderungen # hohe Personalkosten # Keine Streß bei Kontrollen Chance # Möglichkeiten der anhaltenden Optimierung # Hektik und Kosten wenn die Risiken Kontrolle kommt # Deprimiertheit # gute Lebeneinstellung # Unmotivierte Mitarbeiter # motivierte Mitarbeiter

4 Ergebnisse Energieverbrauch: 10 Ergebnisse, davon trockenen 4 Betriebe mit 2 verschiedenen Energieträgern wie Heizöl und Flüssiggas. Pfalz: 3 Ostdeutschland: 3 Baden-Württemberg: 2 Niedersachsen: 1 Franken: 1 Arbeitszeit: 9

5 Erträge 2017 Ertrag Ertrag Ø kg/ha Ø kg/ha ohne Niedrigsten Ertrag Spanne kg/ha

6 Trocknungsenergie Verbrauch Energie Ø 5,6 KWH / kg TM 4,20 7,64 KWH/kg Heiz-Öl Ø 0,63 l /kg TM 0,42-0,63 l/kg Fl. Gas Ø 0,91 l/kg TM 0,7 1,16 l/kg

7 Stromverbrauch Stromverbrauch 0,95 KWH/kg TM 0,55 1,56 KWH/kg (1,48) Strom-Preis 0,24 /KWH 0,22 0,27 /KWH Strom-Kosten 0,24 / kg TM 0,12 0,42 /kg TM

8 Ergebnisse: K o s t e n Energiekosten Strom-Kosten Summe Trocknungs- Kosten 0,31 /kg TM (0,16) 0,25 0,44 /kg 0,24 / kg TM (0,12) 0,16 0,42 /kg TM 0,55 / kg Tabak 0,37 0,77 /kg

9 Trocknungskosten 2017 Ø 0,55 / kg total Ø 0,31 / kg Heiz-Energie Ø 0,24 / kg Strom

10 Arbeitszeit -Bedarf

11 Arbeitszeitbedarf 2017 Saison-Arbeitskräfte Ø 430 h bei Ø kg/ha Pro kg = 9,4 Minuten 6,4 kg in einer SA Stunde 8,60 /h / 6,4 kg = 1,34 /kg 8,84 /h / 6,4 kg = 1,38 /kg Betriebsleiter, Familienmitglieder und Saisonarbeiter Ø 490 h bei Ø kg/ha Pro kg = 10,7 Minuten 5,6 kg in 1 Stunde Einteilung in die einzelnen Produktionsbereiche?

12 Vergleich der letzten 7 Jahre Vergleiche mit den Vorjahren Anzahl Ergebnisse Heiz-Energie [kwh] 7,4 7,16 5,22 6,42 5,97 5,88 5,6 Öl [Liter] 0,74 0,71 0,58 0,62 0,57 0,59 6,3 Flüssiggas [Liter] 1,13 1,09 0,81 1,00 0,90 0,90 0,91 Stromverbrauch [kwh] 0,9 1,01 0,95 1,08 0,94 0,84 0,95 Heiz - Energie [ ] 0,56 0,54 0,42 0,48 0,35 0,32 0,31 Stromkosten [ ] 0,16 0,17 0,20 0,22 0,22 0,21 0,24 Trocknungskosten [ ] 0,72 0,70 0,63 0,70 0,57 0,53 0,55 Arbeitszeit (min/kg) SA u. Familie 10,3 10,3 9,33 9,72 10,73 Mindestlohn [ /h] Lohnkosten [ ] pro kg Ø 0,16 h/kg 2018: 8,84 /h = 1,38 /kg 7,40 W /7,20 O 1,18/ 1,15 8,00/ 7,90 8,60 1,28/ 1,26 1,34

13 Wie geht es weiter beim Mindestentgelt-Tarifvertrag West Ost* Gesetzlicher Mindestlohn Ab 1. Januar ,40 7,20 8,00 Ab 1. Januar ,00 7,90 8,50 Ab 1. Januar ,60 8,60 8,84 Ab 1. Nov ,10 9,10 Ab 1. Januar 2018 gilt der gesetzliche Mindestlohn 8,84 Verlängerung auf 70 Tage gilt bis Ende des Jahres 2018 Mit Einführung des Mindestlohns ab dem 1. Januar 2015 wurde auch die Höchstgrenze für kurzfristige Beschäftigungen ausgeweitet. Diese Anhebung auf 70 Tage gilt vorerst nur übergangsweise bis zum , so dass ab dem wieder die 50-Tage-Regelung gilt.

14 Ø 4,23 /kg, wenn 84% - KL.1 und 4,55 /kg 5% - Kl. 2 und 3,46 /kg 11 % - Kl. 3 und 2,12 /kg Deckungsbeitrag Virginanbau 2017 Einnahmen Anbaufläche: 1 ha Marktleistung 4, , ,00 Alle Beträge: netto; Ertäge in [kg] Ausgaben 1. Variable Kosten Kosten für Jungpflanzen 490,00 Dünung: N, P, K 405,00 Pflanzensch.-Intensiv incl. Sklerotinia 50% der Fläche 608,76 Maschinenkosten insgesamt 438,00 Beregnung 500,00 Zwischensumme obiger variabeler Kosten 2.441,76 Arbeitskosten Stunden- Aufwand Stundenlohn Betriebsl./Festangestellte 0 25,00 0,00 Saisonarbeiter [h/kg] 430 h bei -2,8 to/ha 0,16 8, ,80 Trocknung Kosten [ /kg] Energie: Öl, Fl. Gas, Erdgas 0,26 729,40 Stromkosten 0,20 560,00 Summe der variabelen Kosten 7.583,96 2. Feste Kosten Pacht 500,00 Hagelversicherung 400,00 Berufsgenossenschaft, Beratungsdienst, EZG 320,00 Summe der festen Kosten 1.220,00 Summe der variabeln und festen Unkosten 8.803,96 Deckungsbeitrag= Markterlös abzüglich variable Kosten 4.260,04 Erlös: Markterlös netto abzüglich aller Unkosten netto 3.040,04 Erzeugungskosten 1 kg Virgin netto 3,14 Erlös pro kg Virgin - netto 1,09

15 Deckungsbeitrag Virginanbau 2017 Einnahmen Anbaufläche: 1 ha Einnahmen Anbaufläche: 1 ha Einnahmen Anbaufläche: 1 ha Marktleistung * 3, , , , , , Alle Beträge: Euro netto; Ertäge in [kg] Ausgaben 1. Variable Kosten Kosten für Jungpflanzen Dünung: N, P, K Pflanzensch.-Intensiv incl. Sklerotinia 50% der Fläche Maschinenkosten insgesamt Beregnung Zwischensumme obiger variabeler Kosten Arbeitskosten Stunden- Aufwand Stundenlohn [h/kg] Saisonarbeiter 430 h 0,154 8, h 0,164 8, h 0,160 8, Trocknung [ /kg] Energie: Öl, Fl. Gas, ErdG 0, Stromkosten 0, Summe der variabelen Kosten Feste Kosten Pacht Hagelversicherung Berufsgenossenschaft, Beratungsdienst, EZG Summe der festen Kosten Summe der variabeln und festen Unkosten Deckungsbeitrag= Markterlös abzüglich variable Koste Erlös: Markterlös abzüg. aller Unkosten Erzeugungskosten 1 kg Virgin 3,09 3,18 3,14 Erlös pro kg Virgin - netto 0,64 0,92 1,22 * 65%=4,35 ; 15% = 3,35 ; 20% = 2,02 * 65%= 4,75 ; 15% = 3,60, 20%=2,25 * 80%=4,75 ; 5%=3,60, 15%=2,25

16 Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit