Teilhaushalt Feuerwehr

Transkript

1 Teilhaushalt 3700 Feuerwehr

2 THH 3700 Feuerwehr Haushaltsplan / Produktbereiche Produktgruppen: 11 Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Mietwohnungen in Feuerwehrhäusern 12 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, Sicherheitswachdienst, Brandschutzerziehung etc Katastrophenschutz Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz 168

3 Haushaltsplan / Feuerwehr THH 3700 Teilergebnishaushalt Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches /- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Kalkulatorische Kosten /- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

4 THH 3700 Feuerwehr Haushaltsplan / Produktbereich 12 Produktgruppe 1260 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Ziele: Sicherstellung des Brand- und Gefahrenschutzes (erforderliche qualifizierte Hilfe in der festgesetzten Zeit) Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz und der vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben Maßnahmen zur Zielerreichung: Sicherstellung der Einsatzbereitschaft durch ausreichende Personalplanung, laufende Aus- und Fortbildung, Beschaffung und Wartung der Fahrzeuge und Geräte, Unterhaltung der Feuerwehrgebäude Weiterführung der Baumaßnahme Integrierte Leitstelle als ersten Bauabschnitt der neuen Hauptfeuerwache sowie Fortführung der ung und Bau der Hauptfeuerwache Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Bezeichnung Produktgruppe Einheit Zuschussbedarf je Einwohner ,80 67,20 64,40 61,20 Anteil der in der Hilfsfrist (9,5 min) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (14 Kräfte) mit Sondersignal erreichten Einsatzstellen % ,12 70,19 170

5 Haushaltsplan / Feuerwehr THH 3700 Produktbereich 12 Produktgruppe 1260 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten Umlage Aufwendungen aus ILV Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Umlage Sachkosten = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

6 THH 3700 Feuerwehr Haushaltsplan / Produktbereich 12 Produktgruppe 1260 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Erläuterungen: Zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Bezeichnung Einheit Einmalige Bauunterhaltung ,93 Zu Zeile 16 Transferaufwendungen: Bezeichnung Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehren, Durchführung von ehrenamtlichen Veranstaltungen, Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband Produktgruppe Produktgruppe Einheit ,60 172

7 Haushaltsplan / Feuerwehr THH 3700 Produktbereich 12 Produktgruppe 1280 Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Ziele: Vorbereitung von Maßnahmen zur Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten und zur Aufrechterhaltung und Steuerung der Stadtverwaltung im Katastrophenfall Maßnahmen zur Zielerreichung: Geschäftsführung, Betreuung und Leitung des Verwaltungs- und Führungsstabs ung und Errichtung des neuen Sirenenwarnsystems, Unterhaltung und Wartung der bestehenden Sirenen ung und Durchführung von Maßnahmen für längeren Stromausfall (Stromausfallplanung) Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Bezeichnung Produktgruppe Einheit Zuschussbedarf je Einwohner ,10 0,90 1,60 1,50 Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung % Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mäßige Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches = Anteiliges veranschlagtes ordentliches THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen Umlage Sachkosten Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) THH-interne Gemeinkosten-Belastungen Leistungsverrechnung Personalkosten Umlage Personalkosten Umlage Sachkosten = Veranschlagtes kalkulatorisches = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss

8 THH 3700 Feuerwehr Haushaltsplan / Teilfinanzhaushalt Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit

9 Haushaltsplan / Feuerwehr THH 3700 Investitionsübersicht Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Erwerb von beweglichen Vermögen VE Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamtkosten/- einnahmen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Fahrzeuge, Hilfeleistungslöschboot und Digitalfunk Tetra Fahrzeuge Maschinen u. a. Gabelstapler, Wassersauger, Scheuersaugmaschine Technische Anlagen u. a. Netzersatzaggregate, tragbare Stromerzeuger, Wärmebildkameras, Sirenenwarnsystem EDV-Ausstattung DV-Software materiell Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Funktechnik, digitale Meldeempfänger, Möbel Betriebsvorrichtung mobile Dieseltankstelle Geringwertige Vermögensgegenstände

10 THH 3700 Feuerwehr Haushaltsplan / Investitionsübersicht Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten : Kleinere Baumaßnahmen VE Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamtkosten/- einnahmen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt Erläuterungen: Kleinere Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Stromausfallplanung und am Feuerwehrgerätehaus Grötzingen : Neubau Integrierte Leitstelle und Kampfmittelbeseitigung 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt : Feuerwehrgerätehaus Stupferich, Umbau und Erweiterung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt : Neubau Bootshalle 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit = Saldo gesamt : Neubau Hauptfeuerwache 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo aus Investitionstätigkeit aktivierte Eigenleistungen = Saldo gesamt

11 Haushaltsplan / Feuerwehr THH 3700 Investitionsübersicht Erläuterungen: Der Neubau der Integrierten Leitstelle inklusive Kampfmittelbeseitigung sowie der Neubau der Hauptfeuerwache wurden bisher gemeinsam auf dem Projekt dargestellt. Ab dem DHH /16 werden alle Auszahlungen für den Neubau der Hauptfeuerwache auf dem separaten Projekt ausgewiesen. Die bereits getätigten Auszahlungen für die Vorplanungen der Hauptfeuerwache werden im Haushaltsjahr abgebildet. Hinweis: Deckungskreis Neubau Integrierte Leitstelle und Hauptwache Die Ansätze der Projekte Neubau Integrierte Leitstelle und Kampfmittelbeseitigung und Neubau Hauptfeuerwache sind gegenseitig deckungsfähig. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind auch die Verpflichtungsermächtigungen (VE) umfasst. 177