Externes Qualitäts-, Umwelt-, Arbeitssicherheitsmanagement- Handbuch mit integrierter Schweißtechnik

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1 conferdo GmbH & Co. KG Externes Qualitäts-, Umwelt-, Arbeitssicherheitsmanagement- Handbuch mit integrierter Schweißtechnik der conferdo GmbH & Co. KG STAHLBAU OHNE GRENZEN STEELWORK WITHOUT LIMITS Gültigkeitsbereich: Sitz: Esterwegen, Südstraße 4 sowie alle temporären Fertigungsstandorte Baustellen conferdo GmbH & Co. KG Rev. 3 / März 2014 Seite 1 von 73

2 conferdo GmbH & Co. KG 2 Vorwort 10 Seite 2 Seite 2 Seite IV Seite 2 3 Begriffe und Abkürzungen Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagementsystem Allgemeines Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagementdokumentation Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagementhandbuch Prozessbeschreibungen und Verfahrensanweisungen Lenkung von Dokumenten und Daten Lenkung von Aufzeichnungen Mitgeltende Unterlagen 14 5 Verantwortung der Leitung Verpflichtung der Leitung Kundenorientierung Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitspolitik Planung Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsziele Planung des Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagementsystems Verantwortung, Befugnis und Kommunikation Verantwortung und Befugnis Beauftragter der obersten Leitung (QM/UM/AM-Beauftragter) Interne Kommunikation conferdo GmbH & Co. KG Rev. 3 / März 2014 Rev. 3 / März 2014 Seite 2 von 73 Seite 2 von 73

3 conferdo GmbH & Co. KG 5.6 Managementbewertung (Managementreview) Allgemeines Eingaben für die Bewertung Ergebnisse der Bewertung Mitgeltende Unterlagen 19 6 Management von Ressourcen Bereitstellung von Ressourcen Personelle Ressourcen Allgemeines Personalplanung Einweisung Weiterbildung Infrastruktur Arbeitsumgebung Mitgeltende Unterlagen 21 7 Produktrealisierung (Dienstleistungserbringung) Planung der Produktrealisierung (Dienstleistungserbringung) Kundenbezogene Prozesse Ermittlung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt (die Dienstleistung) Bewertung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt (die Dienstleistung) Kommunikation mit dem Kunden Entwicklung conferdo GmbH & Co. KG Rev. 3 / März 2014 Rev. 3 / März 2014 Seite 3 von 73 Seite 3 von 73

4 conferdo GmbH & Co. KG 7.4 Beschaffung Beschaffungsprozess Beschaffungsangaben Verifizierung von beschafften Produkten Produktion und Dienstleistungserbringung Lenkung der Produktion und der Dienstleistungserbringung Validierung der Prozesse zur Produktion und Dienstleistungserbringung Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit Eigentum des Kunden Produkterhaltung Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln Mitgeltende Unterlagen 26 8 Messung, Analyse und Verbesserung Allgemeines Überwachung und Messung Kundenzufriedenheit Internes Audit Überwachung und Messung von Prozessen Überwachung und Messung des Produkts Lenkung fehlerhafter Produkte und Dienstleistungen Datenanalyse Verbesserung conferdo GmbH & Co. KG Rev. 3 / März 2014 Rev. 3 / März 2014 Seite 4 von 73 Seite 4 von 73

5 conferdo GmbH & Co. KG Ständige Verbesserung Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen Mitgeltende Unterlagen 31 9 DIN EN ISO Umweltmanagement Planung Umweltaspekte Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen Zielsetzung, Einzelziele und Programme Verwirklichung und Betrieb Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnis Fähigkeit, Schulung und Bewußtsein Ablauflenkung Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr Überprüfung Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften BS OHSAS Arbeitssicherheitsmanagement Planung Gefahrenermittlung, Risikobeurteilung, Festlegung von Maßnahmen Überprüfung Vorfalluntersuchung, Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen Vorfalluntersuchung conferdo GmbH & Co. KG Rev. 3 / März 2014 Rev. 3 / März 2014 Seite 5 von 73 Seite 5 von 73

6 conferdo GmbH & Co. KG 11 Ergänzungen DIN EN Verweise auf vorherige Kapitel Einleitung Verantwortung der Geschäftsleitung Organisationsplanung Qualitätsanforderungen nach DIN EN Vertragsprüfung Konstruktionsprüfung Rückverfolgbarkeit Qualitätsaufzeichnungen Untervergabe / Leihschweißer Schweißpersonal Allgemein Schweißpersonal Schweißaufsicht Schweißnahtprüfung Externe Prüfsituation Instandhaltung der Einrichtung für Werkstatt und Baustelle Schweißprozesse Schweißanlagen Hilfseinrichtungen conferdo GmbH & Co. KG Rev. 3 / März 2014 Rev. 3 / März 2014 Seite 6 von 73 Seite 6 von 73

7 conferdo GmbH & Co. KG 11.9 Schweißtechnische Tätigkeiten Fertigungsplan Schweißanweisungen Anerkennung von Schweißverfahren (Verfahrensprüfung) Schweißen von Arbeitsprüfungen Arbeitsanweisungen (AA) Behandlung der Schweißzusätze Behandlung der Grundwerkstoffe Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit Qualitätsprüfungen und Prüfungen, bezogen aufs Schweißen Prüfung vor dem Schweißen Prüfungen während des Schweißens Prüfung nach dem Schweißen Interne und externe Prüfungen Gesamtdokumentation für alle Aufträge Handbuch EN Anwendungsbereich Erklärung der Geschäftsleitung Werkseigene Produktionskontrolle Konformitätsbewertung Konformitätserklärung 58 ZA CE-Kennzeichnung 59 ZA 3 conferdo GmbH & Co. KG Rev. 3 / März 2014 Seite 7 von 73 conferdo GmbH Co. KG Rev. 3 / März 2014 Seite 7 von 73

8 conferdo GmbH & Co. KG 12.7 Spezielle Prozesse Abkürzungen Handbuch zur WPK Konstruktionsmaterialien Handhabung und Lagerung Identifizierbarkeit Nichtkonforme Produkte Schweißzusätze Schneiden Thermisches Schneiden Warmumformen Kaltumformen Flammrichten Schweißprozesse nach DIN EN ISO 4063: Schweißer und Bediener Zusammenbau für das Schweißen Ausführung von Schweißarbeiten Schweißen Schweißplan Schweißnahtvorbereitung Hohlprofile Witterungsschutz conferdo GmbH & Co. KG Rev. 3 / März 2014 Rev. 3 / März 2014 Seite 8 von 73 Seite 8 von 73

9 conferdo GmbH & Co. KG Vorwärmen Zusammenbau und Montagehilfen Heftnähte Kehlnähte Stumpfnähte Einseitige Schweißnähte Rohrabzweigungen Ausfugen Schlitz- und Lochnähte Bolzenschweißen Kontrolle und Prüfung geschweißter Kopfbolzen für Verbundtragwerke Abnahmekriterien Kontrolle vor und während des Schweißens Kontrolle nach dem Schweißen Korrigieren von Schweißverbindungen Sichtprüfung von Schweißverbindungen Zusätzliche ZfP-Verfahren 70 Zusätzliche Dokumente 14. Übersicht Verfahrensanweisungen Übersicht Prozeßbeschreibung Prozeßlandschaft 73 conferdo GmbH & Co. KG Rev. 3 / März 2014 Rev. 3 / März 2014 Seite 9 von 73 Seite 9 von 73

10 conferdo GmbH & Co. KG 2 Vorwort Das vorliegende Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagement-Handbuch beschreibt die wesentlichen Vorgaben und Bedingungen des Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagementsystems der conferdo GmbH & Co. KG sowie die entsprechenden Kernaufgaben und Kernprozesse im Unternehmen. In Verbindung mit einem eigenen Kapitel dient das vorliegende Handbuch auch als Schweißtechnikhandbuch zur Erfüllung der Anforderungen nach DIN EN sowie DIN : , Klasse E. Ferner wurde der Prozess der WPK integriert. Die beschriebenen Vorgaben, Abläufe und Prozesse werden entsprechend der Detailbeschreibungen im jeweiligen Kapitel in den unternehmensspezifischen Bereichen der conferdo GmbH & Co. KG angewandt. Die Inhalte dieses Handbuchs treffen im Allgemeinen keine abschließenden Vorgaben, sondern lassen allen Mitarbeitern im Unternehmen die Freiheit, Ideen, Anregungen und Vorschläge zu den erstellten Regelungen und Dokumenten in dieses Managementsystem einzubringen. Ansprechpartner ist dafür neben dem Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagementbeauftragten die Geschäftsführung. Die QM/UM/ASM-Dokumentation wird bei Bedarf, aus aktuellen Anlässen und im Hinblick auf den kontinuierlichen Verbesserungsprozess vom Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagementbeauftragten in Abstimmung mit der Geschäftsführung modifiziert und gegenüber allen Mitarbeitern im Unternehmen kommuniziert. Der Begriff Mitarbeiter umfasst dabei auch den Begriff Mitarbeiterin. Das bedeutet, dass ein Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagementsystem, auch Integriertes Managementsystem (IMS) genannt, im Einsatz ist, das variabel auf die Erfordernisse der Leistungen der conferdo GmbH & Co. KG angewandt wird. Die Geschäftsführung Esterwegen, 10. März 2014 conferdo GmbH & Co. KG Rev. 3 / März 2014 Seite 10 von 73