Telefon/Telefax 0511/ /

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1 Stammdaten der Organisation Name der Organisation Fachhochschule Hannover Name der übergeordneten Gruppe (nur relevant bei Gruppenzertifizierungen) Straße Ricklinger Stadtweg 120 PLZ / Ort / Land Hannover / Deutschland Herr Bietendüwel Harald.Bietenduewel@fh-hannover.de Telefon/Telefax 0511/ / Sprache deutsch Geltungsbereich Studium und Weiterbildung, Lehre, Forschung und angewandte Wissenschaft in der FakultätenI bis V, im Zentrum für Weiterbildung und Technologietransfer sowie der Zentralverwaltung Industrie / Branche (EA) 34.1, 37.0 Weitere Informationen zum Geltungsbereich siehe Anlage Auditprofil Standards unter Vertrag / Auditart ISO 9001 : : --- Handbuch: Revision / Ausgabe Handbuch Stand Überwachungsmodus Jährliche Überwachung Auditteamleiter Andreas, MBA Auditteam Konstantin --- : : --- Fachexperte/in - Trainee Konzernschema/Matrix Ja Nein Anmerkungen: Schichtbetrieb kein Schichtbetrieb A00F206 - Auditplan-2.dot Seite 1 von 11 Rev

2 Audit Details Standorte Hannover Audit Datum Audit Umfang vor Ort 6,00 Personentage vor Ort inklusive 0,00 Personentage für Audit Stufe 1 (gesonderter Bericht) Audittag 1 1. Dienstag, :00-09:15 Begrüßung, Einführungsgespräch Begrüßung, Vorstellung, Zielsetzung des Audits 09:15-11:00 Führung und Leitung 3. Managementprozesse Frau Bachem Prof. Jaspersen Prof. Greife Hr. Bietendüwel 4.2 Dokumentationsanforderungen 5.1 Verpflichtung der Leitung 5.2 Kundenorientierung 5.3 Qualitätspolitik 5.6 Managementbewertung 6.1 Bereitstellen v. 8.1 Allgemeines Kundenzufriedenheit internes Audit 8.3 Lenkung fehlerh. A00F206 - Auditplan-2.dot Seite 2 von 11 Rev

3 4. 11:00-12:00 Stabsstelle HD - Hochschuldidaktik in Stabsstelle HD 5. 12:00-12:30 Mittagspause 6. 12:30-13:30 Stabsstelle HP Hochschulplanung in Stabsstelle HP 4.2 Dokumentationsanforderungen 5.1 Verpflichtung der Leitung 5.2 Kundenorientierung 8.1 Allgemeines Kundenzufriedenheit 7. 13:30-14:30 Bibliothek, Informationsvermittlungsstelle (BiB/IVST) in BiBV / IVST insb. Bibliotheksmanagement 4.2 Dokumentationsanforderungen 5.1 Verpflichtung der Leitung 5.2 Kundenorientierung 6.1 Bereitstellen v Kundenzufriedenheit A00F206 - Auditplan-2.dot Seite 3 von 11 Rev

4 8. 13:30-14:30 Hochschul-IT im Bereich Hochschul-IT IT-Support und Datensicherheit 9. 14:30-14:40 Fahrzeit :45-16:15 Dezernat IV Haushalt Finanzen (Hanomagstraße) 14:45-16:15 Dezernat I Personal und Organisation 16:15-17:15 (Hanomagstraße) Dezernat II Gebäudemanagement (Hanomagstraße) im Dez. IV insbes Haushalts- und Wirtschaftsplan, Haushaltsführung und Rechnungswesen im Dez. I Personalmanagement im Dez. I Gebäudemanagement und Umweltschutz Lenkung von Aufzeichnungen 5.5 Verantwortung, Befugnis und A00F206 - Auditplan-2.dot Seite 4 von 11 Rev

5 13. 16:15-17: :15-17:30 Fahrzeit :30-18:00 Audittag Mittwoch, Dezernat III Studierendenverwaltung Abstimmung en Tag 1 im Dez. III Im- und Exmatrikulation 08:30-08: Begrüßung 08:45-10: Präsidium Präsidium Frau Bachem Hr. Bietendüwel ggf. weitere Personen 5.1 Verpflichtung der Leitung 5.2 Kundenorientierung 5.3 Qualitätspolitik 5.6 Managementbewertung 6.1 Bereitstellen v Kundenzufriedenheit internes Audit :30-11:00 Fahrzeit A00F206 - Auditplan-2.dot Seite 5 von 11 Rev

6 20. 11:00-12:30 Fakultät III Medien, Information und Design Teil 1 (Expo-Plaza) in der Fakultät III Lehre und Studium, Wartung von Maschinen, Geräten und Anlagen ggf. nach Möglichkeit auch Hospitation in einer Veranstaltung :30-12:00 Fakultät I Elektro- und Informationstechnik Teil 1 in der Fakultät I Lehre und Studium, Wartung von Maschinen, Geräten und Anlagen ggf. nach Möglichkeit auch Hospitation in einer Veranstaltung 12:00-12:30 Mittagspause :30-13:00 Mittagspause :00-14:30 Fakultät III Medien, Information und Design Teil 2 (Expo-Plaza) Weiterführung Teil 1 Weiterführung Teil 1 A00F206 - Auditplan-2.dot Seite 6 von 11 Rev

7 25. 12:30-14:00 Fakultät I Elektro- und Informationstechnik Teil 2 Weiterführung Teil 1 Weiterführung Teil Fahrzeit 15:00-17:30 Controlling Justiziariat 27. (Hanomagstraße) im Bereich Controlling 4.2 Dokumentationsanforderungen 8.1 Allgemeines 8.3 Lenkung fehlerh :30-17:00 Fakultät II Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik (Ahlem) in der Fakultät II Lehre und Studium, Wartung von Maschinen, Geräten und Anlagen ggf. nach Möglichkeit auch Hospitation in einer Veranstaltung :00-17:30 Fahrzeit :30-18:00 Abstimmung en Tag 2 A00F206 - Auditplan-2.dot Seite 7 von 11 Rev

8 31. Audittag 3 Donnerstag, :30-08:45 Begrüßung :45-09:05 Fahrzeit :45-11:45 Fakultät IV in der Fakultät IV Wirtschaft und Informatik Lehre und Studium, Wartung von Maschinen, Geräten und Anlagen ggf. nach Möglichkeit auch Hospitation in einer Veranstaltung :05-12:05 Fakultät V Diakonie, Gesundheit und Soziales (Kleefeld) in der Fakultät V Lehre und Studium, Wartung von Maschinen, Geräten und Anlagen ggf. nach Möglichkeit auch Hospitation in einer Veranstaltung A00F206 - Auditplan-2.dot Seite 8 von 11 Rev

9 36. 11:45-12:25 Mittagspause :05-12:35 Mittagspause :25-14:25 Zentralstelle für Fremdsprachen (ZfF) Internationales Büro (IB) (Hanomagstraße) Allgemeine Studienberatung (Ricklinger Stadweg) (darin enthalten 15 Min. Fahrzeit) in den Bereichen 4.2 Dokumentationsanforderungen 5.2 Kundenorientierung 6.1 Bereitstellen v Kundenzufriedenheit 8.3 Lenkung fehlerh :35-14:20 Zentrum für Weiterbildung und Technologietransfer (ZWT) (Kleefeld) in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Weiterbildung und Schulung Career Center / Mentoringprogramme 40. Fahrzeit :40-16:40 Aufbereitung der Auditergebnisse Tag 3 und Erstellung Auditbericht (Ricklinger Stadweg) A00F206 - Auditplan-2.dot Seite 9 von 11 Rev

10 16:40-17:40 Abschlussgespräch 42. Präsidium Frau Bachem Hr. Bietendüwel ggf. weitere Personen :40 Auditende 1) von bis ;Umstellungen sind möglich 2) auch Betreuer, vom Auftraggeber festzulegen Verteiler Organisation, Auditteam, Auditdokumentation, Fachleitung Erstellung/Pflege Datum: Erstellt von: Andreas MBA A00F206 - Auditplan-2.dot Seite 10 von 11 Rev

11 Erläuterungen: Ziel des Audits ist die Feststellung der Übereinstimmung des Managementystems der o.g. Organisation mit den Anforderungen der o.g. Standards zum Zweck der Erlangung oder Aufrechterhaltung einer Zertifizierung durch eine unabhängige und hierfür akkreditierte bzw. anerkannte Zertifizierungsstelle. Das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Verbesserung des Managementsystems kann ebenfalls Bestandteil des Audits sein, wird als Mehrwert angesehen und umfasst keine Beratung zum Managementsystem. Der Auditbericht wird in deutscher oder englischer Sprache erstellt und soll darlegen, ob bzw. wie weit die Anforderungen der o.g. Standards erfüllt sind. Wenn im Audit einzelne Forderungen des o.g. Standards als "nicht erfüllt" bewertet werden, kann deren nachträgliche Erfüllung je nach Art der Nichtkonformität in Form einer Prüfung nachzureichender Unterlagen oder/und eines Nachaudits auf dem Betriebsgelände dargelegt werden. Etwaige Einwände gegen den geplanten Ablauf des Audits sollten vor dem Audit zwischen dem Unternehmen und dem Auditteam-Leiter ausgeräumt werden. Etwaige Einwände gegen Mitglieder des Auditteams sind der Zertifizierungsstelle mitzuteilen. Alle Mitglieder des Auditteams haben gegenüber der Zertifizierungsstelle schriftlich erklärt, dass sie jegliche Informationen, die ihnen im Zuge des Audits zur Kenntnis gelangen, vertraulich handhaben werden. Anlagen (für die Zertifizierungsstelle): Teilnehmerliste(n) Eröffnungs-/Abschlussbesprechungen Bestätigungen zur Unabhängigkeit/Vertraulichkeit A00F206 - Auditplan-2.dot Seite 11 von 11 Rev