1.NACHTRAGSVORANSCHLAG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

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1 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Polit. Bezirk : Krems an der Donau 1.NACHTRAGSVORANSCHLAG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017 GEGENÜBERSTELLUNG DER GESAMTSUMMEN VORANSCHLAG BISHER N A C H T R A G VORANSCHLAG NEU MEHR UM WENIGER UM (GESAMTSUMMEN ) ORD. HAUSHALT EINNAHMEN AUSGABEN ÜBERSCHUSS/ABGANG A.ORD. HAUSHALT EINNAHMEN AUSGABEN ÜBERSCHUSS/ABGANG Schönberg am Kamp, am... Der Bürgermeister (Siegel)... Unterschrift

2 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 2 GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE EINNAHMEN GRUPPE ORDENTLICHER HAUSHALT VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENS 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT SUMME 0-9 DER EINNAHMEN OH GRUPPE AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENS KUNST, KULTUR UND KULTUS 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT --- SUMME 0-9 DER EINNAHMEN AOH

3 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 3 GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN GRUPPE ORDENTLICHER HAUSHALT VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENS 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT SUMME 0-9 DER AUSGABEN OH GRUPPE AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENS KUNST, KULTUR UND KULTUS 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT --- SUMME 0-9 DER AUSGABEN AOH

4 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 4 Gemeindenummer : VORANSCHLAGSQUERSCHNITT Bezeichnung Summe o + aoh davon Summe ohne Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden Abschn Abschn I. QUERSCHNITT Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85, ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppe 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen d.gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.gem. Gruppe Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6, ohne Gruppen 650, 651, 653, 654; Unterkl. 70 bis 72 ohne Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen d.gem. von Unternehm. und marktbest. Betrieben d.gem Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe 1 minus Summe 2)

5 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 5 Gemeindenummer : VORANSCHLAGSQUERSCHNITT Bezeichnung Summe o + aoh davon Summe ohne Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden Abschn Abschn Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen (Summe 3 minus Summe 4)

6 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 6 Gemeindenummer : VORANSCHLAGSQUERSCHNITT Bezeichnung Summe o + aoh davon Summe ohne Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden Abschn Abschn Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde Gruppe Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde Gruppe Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 minus Summe 6) Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen OH und AOH und ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 und 3)

7 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 7 Gemeindenummer : VORANSCHLAGSQUERSCHNITT Bezeichnung Summe o + aoh davon Summe ohne Posten laut Postenverzeichnis Gemeinden Abschn Abschn II. ABLEITUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 70 Jahresergebnis Haushalt ohne Abschn und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 71 Überrechnung Jahresergebnis Abschn Saldo 4 der Spalte 'davon Abschn ' Finanzierungssaldo ('MAASTRICHT-Ergebnis') III. ÜBERSICHT GESAMTHAUSHALT 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 81 Zuführungen aus dem OH und Rückführungen aus dem AOH Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 0 Gruppe Summe 7 (Gesamteinnahmen) Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 85 Zuführungen an den AOH und Rückführungen an den OH Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre 0 Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr 0 Gruppe Summe 8 (Gesamtausgaben) Administratives Jahresergebnis 0 (Summe 7 minus Summe 8)

8 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 8 ORDENTLICHER HAUSHALT GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG VA-STELLE E I N N A H M E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU 08 PENSIONEN (soweit nicht aufgeteilt) 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 2/080000/ Gewinnbeteiligung Pensionsbeiträge SUMME ANSATZ

9 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 9 ORDENTLICHER HAUSHALT GRUPPE 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG VA-STELLE A U S G A B E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU 08 PENSIONEN (soweit nicht aufgeteilt) 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) 1/080000/ Rücklagen Pensions-Risiko-Versicherung lfde Zahlungen an den Pensionsverband SUMME ANSATZ

10 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 10 ORDENTLICHER HAUSHALT GRUPPE 5 GESUNDHEIT VA-STELLE E I N N A H M E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU 53 RETTUNGS- UND WARNDIENSTE 530 Rettungsdienste Rettungsdienste SUMME ANSATZ

11 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 11 ORDENTLICHER HAUSHALT GRUPPE 5 GESUNDHEIT VA-STELLE A U S G A B E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU 53 RETTUNGS- UND WARNDIENSTE 530 Rettungsdienste Rettungsdienste 1/530000/ Beitrag Rotes Kreuz SUMME ANSATZ

12 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 12 ORDENTLICHER HAUSHALT GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN VA-STELLE E I N N A H M E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU 85 Wasserversorgung 850 Wasserversorgung Wasserversorgung 2/850000/ sonstige Einnahmen (auch Photovoltaik) Wasseranschlussabgaben Wasserzählergebühren Wasserbezugsgebühren Laufende Transferzahlungen vom Bund Finanzierungszuschuss SUMME ANSATZ

13 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 13 ORDENTLICHER HAUSHALT GRUPPE 8 DIENSTLEISTUNGEN VA-STELLE A U S G A B E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU 85 Wasserversorgung 850 Wasserversorgung Wasserversorgung 1/850000/ Darlehenstilgung Wwf Tilgung Bankdarlehen Geldbezüge für VB (Arbeiter) Reisegebühren Dgb Zum Ausgleichsfonds (FLAF) Dienstgeberbeiträge SV (VB s) Strom Instandhaltung WVA Instandhaltung Wasserzähler Telefongebühren Kreditzinsen Öffentliche Abgaben SUMME ANSATZ

14 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 14 ORDENTLICHER HAUSHALT GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT VA-STELLE E I N N A H M E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU 91 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN OHNE EIGENE RECHTSPERSÖNLICHKEIT 912 Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) SUMME ANSATZ ÖFFENTLICHE ABGABEN 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 2/921000/ Nächtigungstaxe Interessentenbeitrag SUMME ANSATZ FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 2/941000/ Finanzzuweisung Bund SUMME ANSATZ Zuschüsse nach landesgestzlichen Bestimmungen Zuschüsse nach landesgestzlichen Bestimmungen 2/946000/ Bedarfszuweisung SUMME ANSATZ HAUSHALTSAUSGLEICH 980 Zuführungen an den AOH Zuführungen an den AOH SUMME ANSATZ JAHRESERGEBNIS, ABWICKLUNG DER VORJAHRE 990 Überschüsse 9900 Abgänge Abgänge 2/990000/ Soll-Überschuß

15 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 15 ORDENTLICHER HAUSHALT GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT VA-STELLE A U S G A B E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU 91 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN OHNE EIGENE RECHTSPERSÖNLICHKEIT 912 Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) 1/912000/ Zuführung zu Rücklagen SUMME ANSATZ ÖFFENTLICHE ABGABEN 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 1/921000/ Nächtigungstaxe/Interessentenbeitrag SUMME ANSATZ FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG SUMME ANSATZ Zuschüsse nach landesgestzlichen Bestimmungen Zuschüsse nach landesgestzlichen Bestimmungen SUMME ANSATZ HAUSHALTSAUSGLEICH 980 Zuführungen an den AOH Zuführungen an den AOH 1/980000/ Verrechnung zw. o.h. und ao.h SUMME ANSATZ JAHRESERGEBNIS, ABWICKLUNG DER VORJAHRE 990 Überschüsse 9900 Abgänge Abgänge

16 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 16 ORDENTLICHER HAUSHALT GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT VA-STELLE E I N N A H M E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU Abgänge SUMME ANSATZ

17 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 17 ORDENTLICHER HAUSHALT GRUPPE 9 FINANZWIRTSCHAFT VA-STELLE A U S G A B E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU Abgänge SUMME ANSATZ

18 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 18 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VA-STELLE E I N N A H M E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU VORHABEN Gemeindeamt Sanierung u. Archiv /010000/ Bankdarlehen 6/010000/ Sonstige Einnahmen 6/010000/ Kapitaltransferz. von Bund u. -fonds 6/010000/ /010000/ Kapitaltransferzahlungen des Landes Verrechnung zw. o.h. und ao.h /010000/ Verrechnung innerhalb des a.o.h ZWISCHENSUMME VORHABEN /010000/ Soll-Überschüsse GESAMTSUMME VORHABEN VORHABEN Kindergarten Schönberg, Sanierung Terrasse /240000/ Verrechnung zw. o.h. und ao.h /240000/ Verrechnung innerhalb des a.o.h ZWISCHENSUMME VORHABEN /240000/ Soll-Überschüsse GESAMTSUMME VORHABEN VORHABEN Rotes Kreuz Langenlois, Lagerhalle /530000/ Bedarfszuweisung ZWISCHENSUMME VORHABEN /530000/ Soll-Überschüsse GESAMTSUMME VORHABEN VORHABEN WVA, BA 14: Sanierung u. Fernwirkung /850810/ Bankdarlehen 6/850810/ Kapitaltransferz. von Bund u. -fonds 6/850810/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern, 6/850810/ Verrechnung zw. o.h. und ao.h. 6/850810/ Verrechnung innerhalb des a.o.h ZWISCHENSUMME VORHABEN 6/850810/ Soll-Überschüsse GESAMTSUMME VORHABEN VORHABEN WVA Verbesserungsprojekt /850850/ Verrechnung zw. o.h. und ao.h. 6/850850/ Verrechnung innerhalb des a.o.h

19 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 19 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VA-STELLE A U S G A B E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU VORHABEN Gemeindeamt Sanierung u. Archiv /010000/ Sanierung /010000/ Verrechnung innerhalb des a.o.h ZWISCHENSUMME VORHABEN /010000/ Soll-Abgänge GESAMTSUMME VORHABEN VORHABEN Kindergarten Schönberg, Sanierung Terrasse /240000/ Sanierung Terrasse ZWISCHENSUMME VORHABEN /240000/ Soll-Abgänge GESAMTSUMME VORHABEN VORHABEN Rotes Kreuz Langenlois, Lagerhalle /530000/ Rotes Kreuz, (Lagerhalle), Beitrag ZWISCHENSUMME VORHABEN /530000/ Soll-Abgänge GESAMTSUMME VORHABEN VORHABEN WVA, BA 14: Sanierung u. Fernwirkung /850810/ Projekt /850810/ Verrechnung innerhalb des a.o.h ZWISCHENSUMME VORHABEN /850810/ Soll-Abgänge GESAMTSUMME VORHABEN VORHABEN WVA Verbesserungsprojekt /850850/ Projekt

20 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 20 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VA-STELLE E I N N A H M E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU ZWISCHENSUMME VORHABEN /850850/ Soll-Überschüsse GESAMTSUMME VORHABEN VORHABEN ABA Leitungskataster, BA /851750/ Kapitaltransferzahlungen Bund 6/851750/ /851750/ Kapitaltransferzahlungen Land Verrechnung zw. o.h. und ao.h /851750/ Verrechnung innerhalb des a.o.h ZWISCHENSUMME VORHABEN /851750/ Soll-Überschüsse GESAMTSUMME VORHABEN

21 Marktgemeinde Schönberg am Kamp Nachtragsvoranschlag Seite 21 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VA-STELLE A U S G A B E N VA BISHER VERÄNDERUNG VA NEU ZWISCHENSUMME VORHABEN /850850/ Soll-Abgänge GESAMTSUMME VORHABEN VORHABEN ABA Leitungskataster, BA /851750/ Projekt ZWISCHENSUMME VORHABEN /851750/ Soll-Abgänge GESAMTSUMME VORHABEN