Ein Jahr Sachsenforst mit transparenten Leistungen erfolgreich. Staatsbetrieb Sachsenforst

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Dörte Kästner
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1 Ein Jahr Sachsenforst mit transparenten Leistungen erfolgreich

2 Gliederung 1. Umsetzung Organisationsreform 2. Personalentwicklung 3. Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells 4. Leistungen des Staatsbetriebes für den Freistaat Sachsen 5. Zuschussentwicklung der Forstverwaltung Folie 2

3 Umsetzung Organisationsreform 1. Jan. 2006: Bildung des Staatsbetriebes: Abwicklung von 46 Forstämtern und Neubildung von 15 Forstbezirken Umsetzung der Personalmaßnahmen in der ganzen Fläche Umzug von Dienststellen und Revieren, Umsetzung von Mitarbeitern Einarbeitung des Personals auf neuen Dienstposten und in neuen Funktionen Anpassung der EDV-Infrastruktur in allen Forstbezirken Herstellung der Kartenwerke mit neuer Organisationsstruktur für alle Forstbezirke Anpassung der Datenbestände in den Sachdatenbanken Folie 3

Personalmaßnahmen in der ganzen Fläche Umzug von Dienststellen und Revieren, Umsetzung von Mitarbeitern Einarbeitung des Personals

4 Entwicklung des Personalstandes im 2006 / 2007¹ Stand jeweils des Jahres (ohne Projektbeschäftigte, Drittmittel) Anzahl Beschäftigte Vollzeitäquivalente Beschäftigtengruppe Höherer Dienst ,8 174,9 Gehobener Dienst ,8 457,9 Mittlerer Dienst ,1 194,6 Verwaltungsarbeiter ,6 35,6 Waldarbeiter ,4 643,6 Beschäftigte in Ausbildung Summe: ,7 1714,6 ¹ Die Angaben zum schließen die Personalübergänge von der Stiftung Wald für Sachsen mit ein. -75 Folie 4

Dienst 181 178 177,8 174,9 Gehobener Dienst 480 468 470,8 457,9 Mittlerer Dienst 201 202 193,1 194,6 Verwaltungsarbeiter 39 38 37,6 35,6

5 Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells 1. Jan. 2006: mit Bildung des Staatsbetriebes: Einführung kaufmännische Buchhaltung, Übernahme Kassengeschäfte, Wechsel zur Umsatz-Regelbesteuerung März 2006: April 2006: Abschluss von Zielvereinbarungen mit allen Forstbezirken, den Abteilungen der Geschäftsleitung und dem SMUL vollständige Umsetzung des Fachkonzepts Controlling, u.a. zentrale Bereitstellung interner Controllingtabellen, regelmäßige Controllingberichte Juni 2006: Nov. 2006: Dez. 2006: zentrale Bereitstellung der landesweiten Controllingtabellen Beginn NSM-Evaluation durch das SMUL planmäßiger Abschluss des Projektes zur NSM-Einführung ab März 2007: Erfolgsrechnung zum Wirtschaftsjahr 2006 Folie 5

Zielvereinbarungen mit allen Forstbezirken, den Abteilungen der Geschäftsleitung und dem SMUL vollständige Umsetzung des Fachkonzepts Controlling, u.a. zentrale Bereitstellung interner Controllingtabellen, regelmäßige Controllingberichte Juni 2006: Nov.

6 Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells Einführung Kaufmännische Buchhaltung Eigenständiges Kassenwesen Produktivsetzung des Finanzbuchhaltungssystems MS Navision zum (mehr als Buchungssätze in 2006) Nachschulung und Hotline-Betreuung aller Buchhaltungsmitarbeiter Einführung und Schulung der Finanz- und Kassenordnung Inventur, Klärung von Bewertungsfragen und Erstellung der Eröffnungsbilanz Einführung der Regelbesteuerung im Forstbetrieb (Umsatzsteueranmeldung) Kassenführung (ca Transaktionen vom Konto des Staatsbetriebes) Zahlungseingangsüberwachung und Aufbau eines eigenständigen Mahnwesens Liquiditätsmanagement mit dem SMUL Folie 6

000 Buchungssätze in 2006) Nachschulung und Hotline-Betreuung aller Buchhaltungsmitarbeiter Einführung und Schulung der Finanz- und Kassenordnung Inventur, Klärung

7 Leistungen des Staatsbetriebes für den Freistaat Sachsen ha Verjüngungsfläche (ohne Naturverjüngungen) im Landeswald (Zielgröße 2006: ha; Verjüngungsfläche 2005: 851 ha) mehr als ha im Landeswald gepflegt (Jungwuchs-/Jungbestandspflegen und Durchforstungen) 1,050 Mio. m³ Holzeinschlag im Landeswald, davon 31% aus Zwangsnutzungen (Zielgröße 2006: 1,100 Mio. m³; Hiebsmenge 2005: 1,184 Mio. m³) mehr als 8,5 Mio. EUR direkte Aufwendungen für Waldumbau und Waldschadenssanierung (ohne Waldkalkung) investiert ha Bodenschutzkalkung im Landeswald realisiert (Zielgröße: ha; Bodenschutzkalkung 2005: ha) Folie 7

m³ Holzeinschlag im Landeswald, davon 31% aus Zwangsnutzungen (Zielgröße 2006: 1,100 Mio. m³; Hiebsmenge 2005: 1,184 Mio. m³) mehr als 8,5 Mio.

8 Leistungen des Staatsbetriebes für den Freistaat Sachsen mehr als Personen bei waldpädagogischen Angeboten betreut mehr als 724 km Erholungs- und Radwege unterhalten und gepflegt 174 Lehrlinge in Ausbildung (9% des eigenen Personals) für mehr als m³ Holz aus dem Privat- und Körperschaftswald Unterstützung bei Vermarktung und Verkauf geleistet mehr als Waldbesitzer beraten 1,77 Mio. EUR für Waldbrand- und Schädlingsüberwachung in den sächsischen Wäldern aufgewandt Folie 8

Lehrlinge in Ausbildung (9% des eigenen Personals) für mehr als 200.

9 Leistungen des Staatsbetriebes für den Freistaat Sachsen FFH-Managementplanung: zu 32 Managementplanungen fachliche Beiträge erarbeitet und 5 vollständige Managementpläne durch die Geschäftsleitung erstellt Verbiss- und Schälgutachten: landesweite Aufnahme von Probeflächen und Datenbereitstellung für die Erarbeitung der jagdbezirksweisen Gutachten durch die Forstbezirke Forsteinrichtung / mittelfristige Wirtschaftsplanung: für ha Landes- und ha Körperschaftswald Forsteinrichtungsarbeiten realisiert Folie 9

Aufnahme von Probeflächen und Datenbereitstellung für die Erarbeitung der jagdbezirksweisen Gutachten durch die Forstbezirke

10 TEUR Zuschussentwicklung der Forstverwaltung (ohne Hochwasserschadenssanierung, ohne Zuführung Rücklage) Integration NPV +1,3 Mio Integration Teil SMUL + ca. 0,9 Mio Platzhalter für Entwicklung HH-Zuschuss (Zuarbeit SMUL) Sachsenforst Landesanstalt (ab 2003 LFP) Forstdirektionen (bis 2002) Forstämter (ab 2003 mit NPFoA) Folie 10

Integration NPV +1,3 Mio Integration Teil SMUL + ca. 0,9 Mio 60.000 50.

11 Ergebnisse der Vollkostenrechnung EUR Erlöse aus Holzverkauf je ha Landeswaldfläche 5,50 EUR Verkehrssicherungsaufwand je ha Landeswaldfläche 12,90 EUR Aufwand je ha Landeswaldfläche für Naturschutz- und Landschaftspflegearbeiten 81,20 EUR Aufwand je ha Landeswaldfläche für Waldumbau / Waldkalkung 7,60 EUR Aufwand je ha sächsischer Waldfläche (ohne Bundeswald) für Forstaufsicht- / Forstschutzaufgaben 3,10 EUR Aufwand je ha sächsischer Waldfläche (ohne Bundeswald) für Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Folie 11

Landeswaldfläche für Waldumbau / Waldkalkung 7,60 EUR Aufwand je ha sächsischer Waldfläche (ohne Bundeswald) für Forstaufsicht- /

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