Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

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1 292 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Einnahmen Verwaltungseinnahmen Vermischte Einnahmen Veräußerung von beweglichen Sachen Gesamteinnahmen Ausgaben Personalausgaben Dienstbezüge der planmäßigen Beamten Planstellen Bes.Gr. A Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin 1 1 Planstellen davon -- Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen 1 1 Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Vergütungen der Angestellten

2 293 Erläuterungen Zu Titel : Bisher veranschlagt bei und Zu Titel : Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen. Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) Abs. 2 LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen A Zusammen Zu Titel : Stellen für Angestellte Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 1 1 BAT I BAT Vb BAT Vc BAT VIb BAT VII BAT VIII-X Dienstart 01: Dienststellenleiter, Referenten und Sachbearbeiter Dienstart 02: Mitarbeiter, Büro- und Registraturdienst Veränderungen bei den Stellen für Angestellte Verg. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen BAT I BAT Vb BAT Vc BAT VIb BAT VII BAT VIII-X Zusammen Folgende Angestellte erhielten am 1.4. des Vorjahres aufgrund des Bewährungsaufstieges höhere Vergütungen: Bisherige Neue Vergütungsgruppe Anzahl Vergütungsgruppe Vb IVb 1 VII VIb 1 VIII VII 1 Zusammen 3 Veranschlagt sind Vergütungen, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Soz.Vers. und Zusatzversorgung sowie Beiträge zur Soz.Vers. von Praktikanten.

3 294 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen für Angestellte Löhne der Arbeiterinnen/Arbeiter Löhne für den Reinmachedienst Überstundenvergütungen für Lohnempfängerinnen/ Lohnempfänger Sächliche Verwaltungsausgaben Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

4 295 Erläuterungen Zu Titel : Veranschlagt sind Löhne, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Stellen für Arbeiter Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 1 1 MTArb Dienstart 01: Fahrdienst Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter Lohn-Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen MTArb Zusammen Zu Titel : Veranschlagt sind Löhne, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Stellen für Reinmachekräfte Lohngruppe Wochenstunden insgesamt MTArb Zusammen 60,0 2 2 Zu Titel : A) Geschäftsbedarf (bisher veranschlagt bei Titel ): 1. Büro- und Kanzleibedarf einschl. Druck- und Buchbinderarbeiten EUR 2. Fahrgelder, Transportkosten, Frachtkosten EUR 3. Sonstiges EUR Zusammen EUR B) Bücher und Zeitschriften (bisher veranschlagt bei Titel ): 1. Bücher, Landkarten, Druckschriften EUR 2. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter EUR 3. Druck- und Buchbinderarbeiten EUR 4. Büchereiaufwand EUR Zusammen EUR C) Post- und Fernmeldegebühren (bisher veranschlagt bei Titel ): 1. Postgebühren EUR 2. Fernmelde- und Fernschreibgebühren EUR Zusammen EUR Veranschlagt sind für: D) Geräte und Ausstattungsgegenstände (bisher veranschlagt bei Titel ): 1. Beschaffungen EUR 2. Unterhaltung und Wartung EUR Zusammen EUR Insgesamt EUR

5 296 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung sowie DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Ergänzungsbücherei Die Mittel können in Höhe von Einnahmen bei Kapitel Titel lfd. Nr. 17 der Erläuterungen überschritten werden Aus- und Fortbildung der Bediensteten Ausgaben der IT-Aus- und Fortbildung Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge Kosten für Veröffentlichungen Aufwendungen für Lehrgänge, Tagungen und Studienfahrten Kosten für Ausstellungen Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Beiträge an Verbände und Vereine Ausgaben für Investitionen Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Maschinen für Verwaltungszwecke Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen Gesamtausgaben

6 297 Erläuterungen Zu Titel : A) Kosten der Datenfernübertragung (bisher veranschlagt bei Titel ) EUR B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (bisher veranschlagt bei Titel ) EUR C) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte (bisher veranschlagt bei Titel ) EUR Zusammen EUR Zu Titel : 1. Treib- und Schmierstoffe fürdkfz (bisherveranschlagtbeititel51401): EUR 2. Unterhaltung und Instandsetzung DKfz (bisher veranschlagt bei Titel ) EUR 3. Steuern und Versicherung für DKfz (bisher veranschlagt bei Titel ): EUR 4. Dienst-, Arbeits- und Schutzkleidung (bisher veranschlagt bei Titel ): EUR 5. Allgemeine Verbrauchsmittel (bisher veranschlagt bei Titel ): EUR Zusammmen EUR Bestand an Fahrzeugen am 1.4. des Vorjahres: 1 Lieferwagen Zu Titel : Veranschlagt sind Mittel zur Anschaffung von Reinigungsmaterial. Die sonstigen Bewirtschaftungskosten sind bei Kapitel Titel veranschlagt. Zu Titel : Veranschlagt sind für: 1. Buchbeschaffung EUR 2. Buchbindereien und ausleihfertige Buchbearbeitung EUR Zusammen EUR Zu Titel : Veranschlagt sind Kosten zur Veröffentlichung der "Liste Neue Bücher". Zu Titel : Bisher veranschlagt bei Titel Veranschlagt ist der Beitrag an den Deutschen Bibliotheksverband - Landesverband Saar e.v..