Soll 2011 a) Betrag Ist 2010 b) für Titel. Ist 2009 c) 2012 Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR

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1 V o r b e m e r k u n g: Das Archäologische Landesmuseum unterhält Zweigmuseen in Aalen, Bad Buchau, Oberriexingen, Osterburken, Rottweil und Walheim. Das Archäologische Landesmuseum wird ab als Landesbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung gelten 26 Abs. 2 i.v. mit 74 LHO. Das Archäologische Landesmuseum führt seine Bücher in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des HGB. Bei Kap werden gem. 26 LHO die Zuführungen und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen für Beamte veranschlagt. Die Mittelverwendung ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan). Es gilt ein Betriebs- und Finanzstatut. Einnahmen Verwaltungseinnahmen W 183 Eintrittsgelder 15,3 a) 0,0 18,2 b) 15,3 c) W 183 Vermischte Einnahmen 0,3 a) 0,0 0,0 b) W 183 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 0,0 a) 0,0 0,2 b) 0,2 c) Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 15,6 a) 0,0 Übrige Einnahmen W 253 Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und 0,0 a) 0,0 kommunaler Träger nach dem SGB III und II 0,0 b) Zwischensumme Übrige Einnahmen 0,0 a) 0,0-762-

2 gruppen 71 Einnahmen aus dem Museumsbetrieb W 183 Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen 51,1 a) 0,0 und Vorträgen 49,1 b) 66,1 c) W 183 Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen 0,0 a) 0,0 Dritter 2,3 b) 7,3 c) Summe gruppe 71 51,1 a) 0,0 84 Einnahmen aus Drittmitteln W 183 Zuschüsse und Zuweisungen Dritter 0,0 a) 0,0 70,5 b) Summe gruppe 84 0,0 a) 0,0 93 Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen W 183 Eintrittsgelder 15,3 a) 0,0 231,0 b) 494,6 c) W 183 Einnahmen aus Veröffentlichungen 7,7 a) 0,0 179,1 b) 240,2 c) W 183 Zuschüsse und Zuweisungen Dritter 0,0 a) 0,0 0,0 b) Summe gruppe 93 23,0 a) 0,0 Gesamteinnahmen 89,7 a) 0,0-763-

3 Ausgaben Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund 5 Abs. 3 StHG 2012 entstehen, zu leisten. Tit und sind gegenseitig deckungsfähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Archäologische Landesmuseum darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Archäologischen Landesmuseum. Personalausgaben W 183 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen 330,5 a) 0,0 und Beamten 351,1 b) 347,4 c) W 253 Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 0,0 a) 0,0 0,0 b) W 183 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und 703,2 a) 0,0 Arbeitnehmer (Beschäftigten) 719,1 b) 705,0 c) W 183 Sonstiger Personalaufwand 161,8 a) 0,0 186,6 b) 184,8 c) Zwischensumme Personalausgaben 1.195,5 a) 0,0-764-

4 Sächliche Verwaltungsausgaben W 183 Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus 0,7 a) 0,0 dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen 0,2 b) 0,2 c) W 183 Sonstiger Sachaufwand 133,8 a) 0,0 73,8 b) 49,9 c) Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 134,5 a) 0,0 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum 0,0 a) 2.002,9 Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb 0,0 b) -765-

5 Erläuterung: Übertragen von: 2012 Einnahmen Tit Tit ,3 0,3 Tit ,3 Tit ,7 Tit ,1 Summe 89,7 Ausgaben Tit ,5 Tit ,2 Tit ,8 Tit ,7 Tit ,8 Tit ,3 Tit ,4 Tit ,9 Tit Tit ,2 55,6 Des Weiteren aus Kap Tit ,7 Kap Tit ,8 Kap Tit ,6 Kap Tit ,0 Daneben sind veranschlagt: Verwaltungskostenerstattung an das LBV 8,4 Kostenersatz an die LOK Kostenersatz an das LCC 4,2 6,4 Versorgungszuschlag 122,7 Umwandlungskosten in einen Landesbetrieb 75,0 Erste Rate für eine Sonderausstellung im Limes-Museum 31,4 Gesamt Ausgaben 2.092,6 Saldo 2.002,9 Im Rahmen der Budgetbildung wurden in den Zuschuss die Mittelbedarfe für Besoldungs- und Tariferhöhungen, für Kostenerstattungen an Dritte und für bauliche Schönheitsreparaturen eingearbeitet. Daneben wurde ein Mehrbedarf insbesondere für Schulungen, EDV-Ausstattung als Folge der Umwandlung in einen Landesbetrieb veranschlagt. Für die Planung einer Sonderausstellung im Limes-Museum sind zusätzliche Mittel enthalten (31,4 Tsd. EUR). Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt) Fläche in m 2 bzw. anderer Größenordnung der Leistung m 2 Ist-Ergebnis 2010 Betrag für Planung 2011 Betrag für Liegenschaften insgesamt zusammen II. Weitere Leistungsblöcke keine III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt

6 W 183 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, 0,3 a) 0,0 Gesellschaften, Organisationen u. dgl. 0,3 b) 0,2 c) Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0,3 a) 2.002,9 Ausgaben für Investitionen Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum 0,0 a) 205,2 Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen 0,0 b) Erläuterung: Übertragen von: 2012 Tit ,0 Tit ,2 Zusätzlich sind veranschlagt: Erste Rate für die Erneuerung der Dauerausstellung Pfahlbauten 116,0 Summe 205,2 Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 0,0 a) 205,2 gruppen 69 Aufwand für Informationstechnik Erläuterung: Vgl. Tit und Tit W 183 Sachaufwand 39,4 a) 0,0 32,6 b) 38,5 c) W 183 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 20,0 a) 0,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 16,3 b) Summe gruppe 69 59,4 a) 0,0-767-

7 71 Für den Museumsbetrieb Erläuterung: Vgl. Tit und Tit W 183 Personalaufwand 30,9 a) 0,0 4,9 b) 32,2 c) W 183 Sachaufwand 260,2 a) 0,0 306,9 b) 212,5 c) W 183 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 69,2 a) 0,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 153,1 b) 61,0 c) Summe gruppe ,3 a) 0,0 84 Ausgaben aus Drittmitteln Erläuterung: Vgl. Tit und Tit W 183 Personalaufwand 0,0 a) 0,0 11,0 b) W 183 Sachaufwand 0,0 a) 0,0 56,3 b) 0,7 c) W 183 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 0,0 a) 0,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 0,0 b) Summe gruppe 84 0,0 a) 0,0-768-

8 93 Veranstaltung von großen Sonderausstellungen W 183 Personalaufwand 0,0 a) 0,0 0,7 b) 0,5 c) W 183 Sachaufwand 55,6 a) 0,0 379,0 b) 506,1 c) W 183 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 0,0 a) 0,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 0,0 b) Summe gruppe 93 55,6 a) 0,0 Gesamtausgaben 1.805,6 a) 2.208,1 Abschluss Kapitel 1486 Verwaltungseinnahmen 89,7 a) 0,0 Gesamteinnahmen 89,7 a) 0,0 Personalausgaben 1.226,4 a) 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 489,7 a) 0,0 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0,3 a) 2.002,9 Ausgaben für Investitionen 89,2 a) 205,2 Gesamtausgaben 1.805,6 a) 2.208,1 Kapitel 1486 Zuschuss 1.715,9 a) 2.208,1-769-

9 Vorläufiger Wirtschaftsplan des Archäologischen Landesmuseums Zweckbestimmung A Erfolgsplan Betrag 2012 I. Erträge 1. Umsatzerlöse 769,4 2. Bestandsveränderungen bei fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 140,5 5. Zinserträge u. ähnliche Erträge 6. Außerordentliche Erträge Summe der Erträge 909,9 II. Aufwendungen 1. Materialaufwand 1.743,8 2. Personalaufwand 1.562,0 3. Abschreibungen 150,0 4. Sonstiges betriebliche Aufwendungen 510,5 5. Abschreibungen auf Finanzanlagen 6. Außerordentliche Aufwendungen 7. Steueraufwand 4,5 Summe der Aufwendungen 3.970,8 III. Fehlbetrag vor Zuführungen Land - Ergebnisübernahme 3.060,9-770-

10 Vorläufiger Wirtschaftsplan des Archäologischen Landesmuseums Zweckbestimmung B Finanzplan Betrag 2012 I. Mittelbedarf 1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land 3.060,9 2. Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau 205,2 und immaterielle Anlagegüter 3. Bildung von Rücklagen 4. Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter 5. Entnahmen/ Ablieferung an das Land Summe I 3.266,1 II. Deckungsmittel Zu I.2 Jahr 2012: Ausstattungsmittel Geschäfts- und Museumsbetrieb 89,2 Zusätzlich sind veranschlagt: - Erste Rate für die Erneuerung der Dauerausstellung Pfahlbauten 116,0 1. Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land 2. Verminderung des Anlagevermögens 35,6 2.1 Abgänge 2.2 Abschreibungen 3. Verwendung/ Auflösung von Rücklagen 170,0 4. Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter 5. Zuführung Landesmittel für den lfd. Betrieb und für Investitionen 2.208,1 Sondermittel für Projekte und Sonderausstellungen 852,4 a) davon erfolgswirksam - Zuführungen für den lfd. Betrieb (Ergebnisübernahme) Davon erfolgsneutral - b) Kapitalzuführungen - aus Forderungen ggü. dem MWK aus 2010 und durch Betriebsmitteländerungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 - II.3) Summe II 3.266,1-771-

11 zu A II 2 Personalübersicht Stand zum unbefristet Beschäftigte befristet Beschäftigte Entgeltgruppe VZÄ VZÄ A 15 1,0 -/- A 14 2,0 -/- Summe 6,0 0,0 Volontäre 0,0 3,0 Summe 0,0 3,0 E 13 1,0 0,0 E 9 4,0 0,0 E 8 2,0 0,0 E 5 3,0 0,0 E 4 1,0 0,0 E 3 3,0 0,0 E 2 1,0 0,0 Summe 15,0 0,0 Gesamt 21,0 3,0 A 13 3,0 -/