Soll 2009 a) Betrag Betrag Ist 2008 b) für für Titel. Ist 2007 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd.

Transkript

1 V o r b e m e r k u n g : Die Landesanstalt ist gemäß 30 Abs. 1 des Landwirtschaftsund Landeskulturgesetzes vom 14. März 1972 (GBI. S. 74) errichtet worden. Sie hat ihren Sitz in Schwäbisch Gmünd. Aufgaben der Landesanstalt sind: - regionale und einzelbetriebliche Untersuchungen zu aktuellen ökonomischen Fragestellungen im Auftrag des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum, - Bereitstellung von Arbeitsunterlagen für den Einsatz in Beratung, Fachschulunterricht und berufsbezogener Erwachsenenbildung, - Durchführung von Tagungen, Seminaren, Wettbewerben und Projekten zu aktuellen, für den Ländlichen Raum bedeutsamen Themen, - markt- und ernährungswirtschaftliches Meldewesen, Marktstrukturuntersuchungen, Verbesserung der Markttransparenz, - fachliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Landwirtschaftsverwaltungen (einschl. der luk-techniken). Einnahmen Verwaltungseinnahmen Vermischte Einnahmen 5,0 a) 5,0 5,0 0,0 b) Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 5,0 a) 5,0 5,0 gruppen 70 Akademie Ländlicher Raum Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum 0,0 a) 0,0 0,0 36,8 b) 49,7 c) Erläuterung: Leertitel für Teilnehmerbeiträge, Kostenerstattungen Dritter u.a. für Veranstaltungen der Akademie Ländlicher Raum. Vgl. Vermerk Tit.Gr Ausgaben. Summe gruppe 70 0,0 a) 0,0 0,0 71 Lehrbetrieb, Beratung Einnahmen aus Veröffentlichungen 20,0 a) 20,0 20,0 19,0 b) 13,9 c) Erläuterung: Einnahmen aus dem Verkauf von PC-Programmen, Veröffentlichungen usw

2 Aus der Gewährung von Unterkunft 27,0 a) 28,0 28,0 25,7 b) 23,3 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Ersatzbeträge für Unterkunft von Nutzern des Gästehauses. Summe gruppe 71 47,0 a) 48,0 48,0 78 Maßnahmen im Bereich Einzelbetriebliche Managementsysteme (EMS) Erläuterung: Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Erstattungen u. dgl. im Bereich Einzelbetriebliche Managementsysteme. Vgl. Vermerk Tit.Gr. 78 Ausgaben Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl. 25,0 a) 26,0 26,0 26,6 b) 18,1 c) Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, 60,0 a) 52,0 52,0 Kostenbeiträge u. dgl. 52,0 b) 60,1 c) Summe gruppe 78 85,0 a) 78,0 78,0 79 Zuschüsse für besondere Zwecke Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke 24,0 a) 30,0 30,0 39,4 b) 40,6 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Kostenerstattungen für die "Aktuelle Ferkelpreisnotierung sowie für andere Projekte mit Kostenersatz Dritter. Vgl. Vermerk Tit.Gr. 79 Ausgaben. Summe gruppe 79 24,0 a) 30,0 30,0 Gesamteinnahmen 161,0 a) 161,0 161,0-109-

3 Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 1.318,0 a) 1.343, , ,6 b) 1.318,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: 3.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge: Steuerfreie Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER) sowie Schul- und Kinderreisebeihilfe an Beamte 0,6 Übertragen nach Kap Tit , N 549 Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der 0,0 a) 0,0 0,0 Konjunkturprogramme 0,0 b) Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap Tit B zulässig. Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand von einem bis befristeten Arbeitsverhältnis (EG 11 TV-L). Vgl. Kap Tit B Sonstige Beschäftigungsentgelte 4,0 a) 4,0 4,0 2,8 b) 2,6 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe sowie Vergütungen für Praktikanten Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) 1.253,0 a) 1.172, , ,6 b) Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 3, Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. 1,0 a) 1,0 1,0 1,6 b) Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Zwischensumme Personalausgaben 2.576,0 a) 2.520, ,7-110-

4 Sächliche Verwaltungsausgaben Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und 55,0 a) 52,0 52,0 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- 49,7 b) stände 52,3 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. 9,8 a) 9,8 9,8 9,2 b) 10,3 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Kraftstoff, Wartung und Reparaturen. Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: Pkw davon geleast Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 2,0 a) 2,0 2,0 Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) 1,3 b) 1,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.b. Putzmittel, WC-Bedarf), Verkehrssicherung, sowie von der nutzenden Verwaltung zu tragende Instandhaltungskosten Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und 8,5 a) 8,5 8,5 Geräte 5,7 b) 5,8 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Mieten für drei Leasing-Pkw. 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) 16,5 2. Porto 30,0 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 3,5 4. Unterhaltung und Instandsetzung 1,5 5. Sonstiges 0,5 zus. 52,0-111-

5 Dienstreisen 22,0 a) 25,0 25,0 23,7 b) 21,4 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Reisekostenvergütungen 18,0 2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge 7,0 zus. 25,0 Zugelassene Fahrzeuge Pkw Vermischte Verwaltungsausgaben 0,3 a) 0,3 0,3 0,0 b) Erläuterung: Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw. Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 97,6 a) 97,6 97,6 Ausgaben für Investitionen Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 5,0 a) 5,0 5,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 2,6 b) 5,7 c) Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 5,0 a) 5,0 5,0-112-

6 gruppen Innerhalb der einzelnen gruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 69 Aufwand für Informationstechnik Vertretungs- und Aushilfskräfte 30,0 a) 30,0 30,0 15,0 b) 20,6 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Mittel für die Beschäftigung von Aushilfskräften sowie Mehrstundenvergütungen A 549 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- 24,0 a) 24,0 24,0 und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 7,0 b) 9,9 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung B 549 Fernmeldegebühren u. dgl. 15,0 a) 15,0 15,0 6,6 b) 7,8 c) Erläuterung: Veranschlagt sind laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen, Internetgebühren sowie Rundfunkgebühren Verbrauchsmittel 8,0 a) 8,0 9,0 5,1 b) 6,9 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Speichermedien, Toner u. dgl Maschinen- und Gerätemieten 53,0 a) 53,0 53,0 19,1 b) 31,1 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Mieten für Kopiergeräte Dienstleistungen Dritter u. dgl. 35,0 a) 35,0 30,0 3,9 b) 5,7 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Kosten für den Erwerb von Software und sonstige Beraterleistungen im IuK-Bereich

7 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 30,0 a) 70,0 30,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 14,1 b) 17,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Ausbau und Ersatzbeschaffungen der IuK-Technik. Summe gruppe ,0 a) 235,0 191,0 70 Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit Die Mittel sind übertragbar. Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb der Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg (ALR). Vgl. Tit Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl. 10,0 a) 10,0 10,0 19,0 b) 18,0 c) Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Honorare einschl. Reisekosten der Referenten, Vergütungen für Praktikanten u.ä Sachaufwand 81,8 a) 81,8 81,8 109,5 b) 114,8 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für den Druck der Jahresprogramme und Broschüren für die Durchführung von Tagungen, Seminaren u.ä. Summe gruppe 70 91,8 a) 91,8 91,8 71 Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.h. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr Personalaufwand 9,0 a) 11,0 11,0 10,1 b) 20,4 c) Kosten für Veröffentlichungen 24,0 a) 24,0 24,0 18,7 b) 18,4 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Herstellung und den Versand von Unterlagen für Beratung im Bereich Marktwirtschaft und sonstige Beraterinformationen und Veröffentlichungen zur Unterrichtung von Führungskräften der landwirtschaftlichen Praxis (vgl. auch Kap Tit ) einschl. Druckaufträge

8 Dienstleistungen Dritter u. dgl. 8,0 a) 6,0 6,0 4,4 b) 4,6 c) Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für die Vergabe von Werkverträgen sowie Wäschereinigung für das Gästehaus Sachaufwand 12,0 a) 12,0 12,0 6,2 b) 1,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Sonstiges 3,0 2. Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände a) Beschaffungen 4,0 b) Unterhaltung und Instandsetzung 2,0 3. Bewirtschaftung des Gästehauses, geringwertige Gebrauchsgegenstände 3,0 und Verbrauchsmittel zus. 12,0 Summe gruppe 71 53,0 a) 53,0 53,0 78 Maßnahmen im Bereich Einzelbetriebliche Managementsysteme (EMS) Aus dieser gruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für Maßnahmen im Bereich Einzelbetriebliche Managementsysteme (EMS). Vgl. Tit.Gr. 78 Einnahmen Personalaufwand 20,0 a) 20,0 20,0 27,1 b) 4,7 c) Sachaufwand 65,0 a) 58,0 58,0 65,1 b) 60,6 c) Summe gruppe 78 85,0 a) 78,0 78,0-115-

9 79 Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser gruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit zulässig. Erläuterung: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung der "Aktuellen Ferkelpreisnotierung" sowie sonstige Projekte mit Kostenersatz Dritter. Vgl. Tit Einnahmen Personalaufwand 0,0 a) 1,0 1,0 0,7 b) 17,7 c) Sachaufwand 24,0 a) 29,0 29,0 36,0 b) 27,5 c) Summe gruppe 79 24,0 a) 30,0 30,0 Gesamtausgaben 3.127,4 a) 3.111, ,1 Abschluss Kapitel 0810 Verwaltungseinnahmen 77,0 a) 79,0 79,0 Übrige Einnahmen 84,0 a) 82,0 82,0 Gesamteinnahmen 161,0 a) 161,0 161,0 Personalausgaben 2.645,0 a) 2.592, ,7 Sächliche Verwaltungsausgaben 447,4 a) 443,4 439,4 Ausgaben für Investitionen 35,0 a) 75,0 35,0 Gesamtausgaben 3.127,4 a) 3.111, ,1 Kapitel 0810 Zuschuss 2.966,4 a) 2.950, ,1-116-