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Alke Schulze
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2 AKTIVA BILANZ Berlin zum 31. Dezember 2012 Seite 35 PASSIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro A. Vereinsvermögen I. Gewinnrücklagen Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro EDV-Software 1,00 1,00 II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,50 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,23 2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,36 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,64 C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.322, ,97 1. Nutzungsgebundenes Vereinsvermögen ,00 0,00 2. zweckgeb. Rücklagen 58 Nr. 6 AO , ,98 3. Freie Rücklage 58 Nr. 7a AO , , ,42 II. Bilanzgewinn , ,19 Summe Vereinsvermögen , ,59 B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 2.259,00 404,00 C. Sonstige Rückstellungen sonstige Rückstellungen , ,12 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.588, ,13 2. sonstige Verbindlichkeiten , , ,41 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 7.177,57 (Euro 7.296,83) E. Rechnungsabgrenzungsposten , , , , , ,70

3 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom bis Seite 36 Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse , ,17 2. sonstige betriebliche Erträge , ,64 3. bezogene Leistungen Honorare 8.743, ,15 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,77 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , ,66 - davon für Altersversorgung Euro ,33 (Euro ,85) 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,34 6. sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten , ,03 b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben , ,17 c) Aufwendungen im Rahmen der Betreuungs- und Beratungsleistungen , ,13 d) Kfz-Kosten 9.601, ,60 e) Instandhaltungen und Reparaturen BGA, Wartungskosten , ,66 f) Rechtsberatungs-, Buchführungs- und Abschlusskosten , ,27 g) Bürobedarf, Porto, Telefon, Fachliteratur, Kosten des Geldverkehrs , ,84 h) sonstige betriebliche Aufwendungen , ,82 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.967, ,92 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,71-9. Kfz-Steuern 669,00 656, Jahresfehlbetrag , , Mittelübertrag aus dem Vorjahr , , Entnahmen aus a) zweckgebundenen Rücklagen , ,13 b) Betriebsmittelrücklagen 0, , , Einstellungen in das nutzungsgebundene Vereinsvermögen ,00 0,00 Übertrag , ,55

4 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom bis Seite 37 Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro Übertrag , , Einstellungen in a) zweckgebundene Rücklagen , ,05 b) Betriebsmittelrücklagen , ,93 c) freie Rücklagen , , , Bilanzgewinn , ,19

5 Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum Seite 38 Anhang 1. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss des zum 31. Dezember 2012 ist in Anlehnung an die für Ka pi talge sell schaf ten gelten den Vorschriften des Handelsge setzbuches (HGB) auf ge stellt wor den. Dabei wurde für die Darstellung der Ge winn- und Ver lustrechnung das Ge samt kos ten ver fah ren beibehalten. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten inklusive der notwendigen Anschaffungsne benkosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Net toanschaffungswert bis zu Euro 410,00 werden im Zugangs jahr als Auf wand er fasst. Der in den Vorjahren gem. 6 Abs. 2a EStG gebildeten Sammelposten wurde mit 20% p.a. ab ge schrie ben. Forderungen und liquide Mittel sind zu ihrem Nennbetrag angesetzt. Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Ausgaben für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Für in Vorjahren angeschaffte, aus Zuschüssen finanzierte Wirtschaftsgüter des Anlage vermö gens wur de in Anwendung von Abschnitt 6.5 (2) der Einkommensteuerrichtlinien ein Sonder posten für Investi tionszuschüsse gebildet und im laufenden Geschäftsjahr aufgelöst. Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kauf männischer Beurteilung gegeben ist. Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

6 Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum Seite Erläuterungen zur Bilanz Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht. 4. Anlagenspiegel Auf der folgenden Seite ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens dargestellt.

7 Anlagenspiegel zum Seite 40 A. Anlagevermögen Anschaffungs-, kumulierte Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen Abschreibungen Abschreibungen Zuschreibungen Buchwert Buchwert kosten Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro I. Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Software 750,52 0,00 0,00 0,00 749,52 0,00 0,00 1,00 1,00 Summe immaterielle Vermögensgegenstände 750,52 0,00 0,00 0,00 749,52 0,00 0,00 1,00 1,00 II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,00 649,35 0, , ,00 0, , ,50 Summe Sachanlagen , ,00 649,35 0, , ,00 0, , ,50 Summe Anlagevermögen , ,00 649,35 0, , ,00 0, , ,50

8 Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum Seite Sonstige Angaben Vorstand Valerie Lenck, Vorsitzende (seit ) Brigitte Schmaus, stellvertretende Vorsitzende Kerstin Heier, stellvertretende Vorsitzende (seit ) Im Jahresdurchschnitt beschäftigte der Verein 35 Personen (Vorjahr: 38). Berlin, 18. Dezember 2013

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