Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Transkript

1 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung intern 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442, , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,79 7, sonstige ordentliche Erträge , , , , , , Personalaufwendungen 501, , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , bilanzielle Abschreibungen , ,70-836, Transferaufwendungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 1

2 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Gemeindeorgane 12 - Versorgungsaufwendungen , , ,78-208, Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte , ,78-208, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,05-940, Aus- und Fortbildung, Umschulung ,00-75, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 657, ,78-212, Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw , ,27-653, , , , Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit , , , Verfügungsmittel des Bürgermeisters Reisekostenvergütung 40 28,98-371, , , , , , , , , , , , , Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 2

3 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Hauptamt 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442, Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,40 291, Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen ,40 291,40 0 Bereichen 7 + sonstige ordentliche Erträge 45 45,34 160,76 160, Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück 45,34 160,76 160, , ,16 352, Personalaufwendungen 501, , , , Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und , , , Arbeitnehmer 12 - Versorgungsaufwendungen , , , , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 4.249, ,95-57, Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , , , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,00-623, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den 217, ,00-223, Amtsbetriebshof Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 753, bilanzielle Abschreibungen , ,12-58, Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile 1.847, ,28-52, Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über , ,84-6, bzw Transferaufwendungen , ,60-116, Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und 1.036, ,60-116, Gemeindeverbände , , , , , Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. 881, ,50-107, Diensten Bürobedarf 44, Öffentliche Bekanntmachung 5.131, , , Reisekostenvergütung 104, Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 723,00 723, , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.713, ,00-149, Personalkostenerstattungen an das Amt , , , ,38 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 3

4 Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Hauptamt Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 4

5 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Kämmerei 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen ,94 0 Bereichen - VW/VO , Versorgungsaufwendungen , , ,74-54, Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte 9.563, ,74-54, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,07-23, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ,07-23, bilanzielle Abschreibungen , ,02-10, Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.099, ,02-10, , ,09-299, Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Diensten wie 1.328, ,09-199, Internetauftritt Öffentliche Bekanntmachung 49, , ,92-389, , ,92 389, , ,92 389, , ,92 389, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 5

6 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442, , , , Mieten und Pachten , ,35 930, Mieterträge vom Amt , ,60 88, Mietnebenkosten vom Amt ,47 19, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 250, ,45 170, Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw. 604, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,70-4, Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ,44-48, Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen556, ,26 44, Unternehmen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten 1.286,41 0 Unternehmen 7 + sonstige ordentliche Erträge , , , Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell , , , Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l , , Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte 7.787, ,38-35, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 8.124, , , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte , ,87-970, Zuf. Pensionsrückst.-B , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den 5.985, ,00-806, Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 540, ,06-147, Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw ,00-233, bilanzielle Abschreibungen , ,61-117, Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile , ,28-18, Abschreibungen auf Maschinen , ,31-64, Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über , ,02-33, bzw , , , , ,89 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 6

7 Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.1 Innere Verwaltung (IV) Verwaltungssteuerung und -Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Post- und Fernmeldegebühren 759, ,57-329, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten , , , Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und 7.389, , , ,89 Gemeindeverb , , , , , , , , , , , , , ,89-606, , , , , ,89 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 7

8 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 8

9 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Verwaltungsgebühren 2.037, ,35 809, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , , , privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442, , ,90 743, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 3.437, ,90 843, Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw. 158, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten 70 Unternehmen 7 + sonstige ordentliche Erträge 45 86,75 86, Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück 86,75 86, , , , Personalaufwendungen 501, , , , Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und 6.271, , , Arbeitnehmer 12 - Versorgungsaufwendungen , , ,26-719, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 494, ,86-228, Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.122, ,40-491, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den 9.886, ,61-631, Amtsbetriebshof Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9.717, , ,02-388, , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bilanzielle Abschreibungen , ,02-77, Abschreibungen auf Maschinen 1.122, ,02-77, , ,20-671, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u Diensten Bürobedarf 928, ,20-571, Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012) , , , , , , , , , ,37 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 9

10 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Ordnung 3.405, , , , , , , , , ,37 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 10

11 Doppischer plan 2014 Rechnung 1 Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 4.645, , , Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen , ,49-398, ZUZ vom Kreis f. Gerätewagen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,94 81, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.341, ,94 81, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,69-279, Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden 63, ,96-5, u. Gemeindeverb Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 10, ,04-86, Zweckverbänden Guthaben FF Neuheikendorf aus SW-Abrechnung Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen194, ,09 84, Unternehmen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten 3.618,55 0 Unternehmen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen 122, ,60-271, Bereichen 7 + sonstige ordentliche Erträge 45 24,44 18,46 18, Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück 24,44 18,46 18, , , , Personalaufwendungen 501, , , , Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und , , , Arbeitnehmer 12 - Versorgungsaufwendungen , , ,25-628, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 1.107, ,56-200, Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 3.068, ,69-428, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ,18-925, Amtsbetriebshof Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens , , Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 11

12 Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ,92-771, Haltung von Fahrzeugen , , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u , , , Schutzkleidung) Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.868, , , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9.953, ,05-55, bilanzielle Abschreibungen , ,93-571, Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile , ,62-81, Abschreibungen auf Maschinen , , , "Verringerung wg. Zuordnung SAPO s " AfA - Maschinen >150 SP , ,07-6, AfA - Maschinen >150 SP , ,63 14, AfA - Maschinen >150 SP , ,03-66, Erhöhung wg. Zuordnung SAPO (s ) AfA - Maschinen >150 SP , , Erhöhung wg. Zuordnung SAPO (s ) AFA - Masch >150 SP , Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge , , , Anschaffung ELW GW in 2013/Zus. Zum Fahrzeugkonzept Drehleiter in Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über , ,40 153, bzw AFA - BGA >150 SP , AFA - BGA >150 SP , ,50-9, AFA - BGA >150 SP , ,23-42, AFA - BGA >150 SP , ,04-43, AFA - BGA >150 SP ,80 438, Abschreibungen auf Umlaufvermögen 635, Transferaufwendungen , , , Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche 7.445, , , , , , , , Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.854, ,82-29, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit ,50-835, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u , ,20-67, Diensten Bürobedarf 217, ,60-177, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 12

13 Doppischer plan Zentrale Verwaltung 1.2 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw. 581, , , , Post- und Fernmeldegebühren 815, ,66-833, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , ,99-85, Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 13

14 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur intern 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442, , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , sonstige ordentliche Erträge 45 28,51 372,96 372, , , , Personalaufwendungen 501, , , , , , Versorgungsaufwendungen , , , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , ,80-368, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 14

15 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionaschulen Regionalschulen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land Erträge aus Auflösung von Zuwendungen , öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.510, privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442, , Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden ,17 0 u. Gemeindeverb Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 544,48 0 Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen538,08 0 Unternehmen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten 332,33 0 Unternehmen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen 669,93 0 Bereichen 7 + sonstige ordentliche Erträge 45 28, Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück 28, , Personalaufwendungen 501, , Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und ,14 0 Arbeitnehmer 12 - Versorgungsaufwendungen , , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und ,07 0 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ,20 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den 8.461,60 0 Amtsbetriebshof Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens , , , , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ,04 0 Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) 91,72 0 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 15

16 Doppischer plan Schule und Kultur 2.1 Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionaschulen Regionalschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung 345, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , Aufw. der Lehrkräfte 2.405, bilanzielle Abschreibungen , Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände 675, Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile , Abschreibungen auf Maschinen 3.072, AfA - Maschinen >150 SP AfA - Maschinen >150 SP , Abschreibungen auf technische Anlagen 384, Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über ,74 0 bzw AFA - BGA >150 SP , AFA - BGA >150 SP , AFA - BGA >150 SP , AFA - BGA >150 SP , , , , Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u ,89 0 Diensten Bürobedarf 4.773, Post- und Fernmeldegebühren 4.304, Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und84.986, , , Gemeindeverb Personalkostenerstattungen an das Amt , Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB 4.70 u.a. ab 2012) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 16

17 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Gymnasien, Kollegs Gymnasien , ,90-353, Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und , ,90-353, Gemeindeverb , ,90-353, , ,90 353, , ,90 353, , ,90 353, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 17

18 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Gesamtschulen Gesamtschule , Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und ,79 0 Gemeindeverb , , , ,79 0 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 18

19 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Gesamtschulen Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erträge aus Auflösung von Zuwendungen ,02-69, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,59 435, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ,59 435, privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442, , , Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden , , u. Gemeindeverb Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von ,12 51, Zweckverbänden Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen ,66 4, Unternehmen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten ,92 9, Unternehmen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen 766,15 766,15 0 Bereichen 7 + sonstige ordentliche Erträge 45 25,95 25, Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück 25,95 25, , , Personalaufwendungen 501, , , Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und , , Arbeitnehmer 12 - Versorgungsaufwendungen , , , , , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und , ,21-405, ,10 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den , , Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. 717,51 717, ,51 Schutzkleidung) Aus- und Fortbildung, Umschulung ,50-851, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , ,26 97, ,05 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 19

20 Doppischer plan Schule und Kultur 2.1 Schulen Gesamtschulen Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule Aufw. der Lehrkräfte ,59-597, bilanzielle Abschreibungen , , Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände ,51-8, Lizenz FWU-Mediathek Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile ,26-52, Abschreibungen auf Maschinen ,84-153, "Verringerung wg. Zuordnung SAPO s " AfA - Maschinen >150 SP AfA - Maschinen >150 SP ,23-65, AfA - Maschinen >150 SP ,99 105, Erhöhung wg. Zuordnung SAPO (s ) Abschreibungen auf technische Anlagen ,12-19, Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über , , bzw. 150 Erhöhte Anschaffung entgegen der Planung in 2013/Erstellung einer Großbildleinwand in AFA - BGA >150 SP ,46-28, AFA - BGA >150 SP ,74-41, AFA - BGA >150 SP ,47-67, AFA - BGA >150 SP ,35 2, SAPO AFA - BGA >150 SP , , SAPO , , , , Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u ,94-220, Diensten Bürobedarf ,30-476, Post- und Fernmeldegebühren 3.607, , , Reisekostenvergütung Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und , , ,50 Gemeindeverb Personalkostenerstattungen an das Amt , , Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012) , , , , , , , ,07 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 20

21 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.1 Schulen Gesamtschulen Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule , , , , , , , ,07 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 21

22 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.2 Sonderschulen Sonderschulen Sonderschulen , ,58-951, Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und55.258, ,58-951, Gemeindeverb , ,58-951, , ,58 951, , ,58 951, , ,58 951, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 22

23 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Schülerbeförderung Schülerbeförderung 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,27 99, Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u , ,27 99, Gemeindeverb. 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,30 12, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.147, ,30 12, , ,57 111, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen , , , bilanzielle Abschreibungen , AfA Forderungen Vorjahre 182, , ,28-507, Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und 2.902, ,28-507, Gemeindeverb , , , , , , , , , , , , Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 23

24 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben und OGTS 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,78 316, Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Erträge aus Auflösung von Zuwendungen , ,78-83, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , , , privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442, ,65 43, Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw ,65 43, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,33-83, Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten 47, Unternehmen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen ,33 16, Bereichen , , , Personalaufwendungen 501, , , ,54-624, , Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und , , ,34-624, ,18 Arbeitnehmer Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte28.073, , , , Versorgungsaufwendungen , , ,74-669, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 3.048, ,81-110, Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 6.489, ,93-559, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den 1.115, ,25-689, Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.189, ,20-921, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 289, ,23-448, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3.519, ,22-26, bilanzielle Abschreibungen , , , Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände 49, ,75-51, Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile , , , Abschreibungen auf Maschinen 348, ,96-51, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 24

25 Doppischer plan Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben und OGTS Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über , ,64-72, bzw AFA - BGA >150 SP , AFA - BGA >150 SP , ,68-56, AFA - BGA >150 SP ,16-31, Abschreibungen auf Umlaufvermögen 1.087, , AfA Forderungen Vorjahre 177,00 177, , Bürobedarf 37, ,71-184, Post- und Fernmeldegebühren 431, ,45-409, Reisekostenvergütung 36, Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche Personalkostenerstattungen an das Amt , , , Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 25

26 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442, Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden , u. Gemeindeverb Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen717,21 0 Unternehmen 7 + sonstige ordentliche Erträge ,82 155, Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück 155,82 155, , , , Personalaufwendungen 501, , , , Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und , , , Arbeitnehmer 12 - Versorgungsaufwendungen , , , , Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 3.007, ,92-259, Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 6.978, , , Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , , , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den 1.213, , , ,28 Amtsbetriebshof Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen , , , Haltung von Fahrzeugen 5.313, , , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.698, ,46-912, bilanzielle Abschreibungen , ,28 453, Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile 442, ,28 953, Abschreibungen auf Maschinen Aust. Hallenbel. In LED-Leuchten Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über bzw AFA - BGA >150 SP , , ,00-330, , Post- und Fernmeldegebühren 227,25 319,39 319, ,39 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 26

27 Doppischer plan Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , ,40-93, Personalkostenerstattungen an das Amt , ,21-236, Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 27

28 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus Auflösung von Zuwendungen ZUZ vom HSV f. Beach-Volleyballanlage 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entg. Sportförderung, Sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 441,442, Sonst. privatrechtl.leistungsentgelte/schadensfälle usw Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens , , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den , , Amtsbetriebshof 14 - bilanzielle Abschreibungen , , Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile , , erhöhte Kosten f. MN Bau einer Beach-Sportanlage u. zusätzlich MN Verkleinerung Kleinspielfeld , , , , , , , , Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 28

29 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.4 Schülerbeförderung u. a Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund , , Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land , , Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u ,09 0 Gemeindeverb , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Aus- und Fortbildung, Umschulung 202, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 362, ,24-714, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 665, , , bilanzielle Abschreibungen 57 64, ,26-335, Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über bzw AFA - BGA >150 SP , ,26-35, SAPO AFA - BGA >150 SP , , ,39-347, , Bürobedarf 256,95 255,76-1, , Post- und Fernmeldegebühren 252, ,85-110, Personalkostenerstattungen an das Amt , ,78-236, , , , , ,95 604, , , , , , , , ,95-56,95 604, , , , ,95 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 29

30 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.5 Wissenschaft und Forschung Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , ,70-282, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den 212, ,70-282, Amtsbetriebshof 15 - Transferaufwendungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche , ,70-282, , ,70 282, , ,70 282, , ,70 282, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 30

31 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Musikpflege (ohne Musikschulen) Musikpflege (ohne Musikschulen) 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,86-561, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ,86-561, Amtsbetriebshof 15 - Transferaufwendungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ,86-561, ,86 461, ,86 461, ,86 461, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 31

32 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen und Büchereien Volkshochschulen Volkshochschulen 15 - Transferaufwendungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche , ,08-128, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. 12, ,70-80, Diensten Post- und Fernmeldegebühren 732, ,38-48, , ,08-128, , ,08 128, , ,08 128, , ,08 128, Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 32

33 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen und Büchereien Büchereien Büchereien 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land , ,61 934, Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u , , , Gemeindeverb Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten 8.300, , , Unternehmen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , ,25 809, Verwaltungsgebühren 1.208, ,50-192, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.917, , , sonstige ordentliche Erträge ,19 191, Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück 191,19 191, , , , Personalaufwendungen 501, , , , Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und , , , Arbeitnehmer Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte ,50-942, Versorgungsaufwendungen , , ,73-904, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und 4.892, ,43-374, Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , ,30-529, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,98 350, , Aus- und Fortbildung, Umschulung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen , ,18 661, Bes. Verw./Betriebs.aufw ,67-64, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.784, , ,13-246, , , ,44-963, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. 127, ,00-65, Diensten Bürobedarf 47, Post- und Fernmeldegebühren 549, ,44-198, Reisekostenvergütung Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB u.a. ab 2012) , , , , , , , , , ,25 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 33

34 Doppischer plan 2014 Rechnung 2 Schule und Kultur 2.7 Volkshochschulen und Büchereien Büchereien Büchereien Ergebnis des Fortgeschr. Ist-Ergebnis des Vergleich Ansatz Übertr. Ansatz: Ans. + ÜPL/APL + Erm , , , , , , , , , ,25 Gemeinde: 2 Gemeinde Heikendorf Seite: 34