Referenzmodelle für IT-Governance
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- Matilde Grosser
- vor 8 Jahren
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1 Wolfgang Johannsen Matthias Goeken Referenzmodelle für IT-Governance Methodische Unterstützung der Unternehmens-IT mitcobitjtil&co Mit einem Praxisbericht von Markus Böhm 2., aktualisierte und erweiterte Auflage dpunkt.verlag
2 Inhaltsübersicht 1 Einleitung 1 2 Einführung und Grundlagen Die neue Rolle der IT Trends und Treiber Geschäftsarchitektur für IT-Governance IT-Governance: Begriff und Aufgaben Unterstützende Referenzmodelle Akzeptanz von IT-Governance 27 3 Das COBiT-Referenzmodell Einleitung und Übersicht COBlT-Merkmale COBlT-Komponenten Das COBlT-Gesamtmodell ; COBlT-Produkte COBlT und COSO COBlT in der Umsetzung des Sarbanes-Oxley Act Zertifizierung und Qualifizierung Einordnung und Bewertung Das Val-IT-Referenzmodell Überblick Zielsetzung von Val IT Abgrenzung zu COBlT Aufbau und Komponenten des Val-IT-Frameworks Der Business Case Einordnung und Bewertung 163
3 xiv Inhaltsübersicht 5 Das Risk-IT-Ref erenzmodell (Risk IT) Einleitung und Zielsetzung Adressaten und deren spezifischer Nutzen Aufbau des Risk-IT-Referenzmodells Weitere Produkte in Risk IT Einordnung und Bewertung Weitere IT-Governance-Referenzmodelle Der Standard ISO/IEC 38500: Corporate Governance of IT Das ITIL-Referenzmodell ISO/IEC Informationssicherheitsmanagement CMMI Vergleich und Integration von Referenzmodellen Einleitung und Übersicht Vergleich der Referenzmodelle Kombination und Integration der Referenzmodelle Bewertung SOA- und Cloud-Computing-Governance Einleitung und Übersicht SOA-Governance Cloud-Computing-Governance Service-Governance als gemeinsame Aufgabenstellung Praxisbeispiel: Prüfung und Bewertung eines Governance-Konzepts für die IT Ausgangssituation und Motivation Methodische Aspekte einer Prüfung Zusammenfassung Schlussbetrachtung 321 Abkürzungsverzeichnis 323 Literaturverzeichnis 327 Index 339
4 1 Einleitung 1 2 Einführung und Grundlagen Die neue Rolle der IT Trends und Treiber Wertbeitrag von IT Business-IT-Alignment Compliance Risikomanagement Prozess- und Serviceorientierung Geschäftsarchitektur für IT-Governance IT-Governance: Begriff und Aufgaben Unterstützende Referenzmodelle Akzeptanz von IT-Governance Weltweite Untersuchungen Ergebnisübersicht Die Ergebnisse der ITGI-Studie Bedeutung der IT Problembereiche der IT Stand der Umsetzung von IT-Governance Nutzungsgrad der Referenzmodelle und Methoden Bekanntheitsgrad und Bedeutung von COBlT 38
5 xvi Inhaltsverzeichnis 3 Das COBiT-Referenzmodell Einleitung und Übersicht Entstehung und Geschichte Zielsetzungen und Zielgruppen (Basis-)Referenzmodelle und Standards Die COBlT-IT-Governance-Perspektive IT-Governance-Grundverständnis IT-Governance-Prozess COBlT-Merkmale Best Practices Geschäftsorientierung (Business-focused) Prozessorientierung (Process-oriented) Steuerungs- und Kontrollorientierung (Control-based) Messung von Leistungen und Risiken (Measurement-driven) COBlT-Komponenten Der COBlT-Informationsraurn Kontrollziele IT-Ressourcen Informationskriterien Domänen und IT-Prozesse Planung und Organisation (PO) Beschaffung und Implementierung (AI) Lieferung und Unterstützung (DS) Überwachung und Evaluierung (ME) Relevanz der IT-Prozesse für die IT-Governance-Kernbereiche Interdependenzen im COBlT-Informationsraum Ziele, Erfolgsmessung und IT-Geschäftsarchitektur Zielarten und Metriken im Überblick Geschäftsziele IT-Ziele IT-Ziele und IT-Prozesse IT-Ziele, Prozess- und Aktivitätsziele IT-Ziele und IT-Geschäftsarchitektur 78
6 xvii Controls Controls der Geschäftsprozesse (Business Process Controls) Controls der Applikationen (Application Controls) IT-Management-Controls (IT-General-Controls) Wirkungsbereich der Controls Controls im Outsourcing (Process Controls) Das COBlT-Reifegradmodell Das COBlT-Gesamtmodell Makrostruktur: Prozessorientierte Anordnung der Domänen MikroStruktur: Der Aufbau der IT-Prozesse Prozessbeschreibung Kontrollziele Management-Richtlinien Maturitätsmodell Funktionalität der IT-Prozesse COBlT-Produkte Überblick Implementierung von IT-Governance Der IT Assurance Guide Control Practices COBlT-Quickstart COBlT-Online COBlT und COSO COBlT in der Umsetzung des Sarbanes-Oxley Act Der Sarbanes-Oxley Act (SOX) Herstellung von SOX-Compliance Vorgehensweise Planung und Eingrenzung der Controls Bewertung der Risiken Dokumentation der Controls Evaluierung der Effektivität der Controls Zertifizierung und Qualifizierung Einordnung und Bewertung 139
7 xviii Inhaltsverzeichnis 4 DasVal-IT-Referenzmodell Überblick Zielsetzung von Val IT Abgrenzung zu COBlT Aufbau und Komponenten des ValTT-Frameworks Val-IT-Prinzipien ; Domänen und Prozesse in Val IT Die Prozessbeschreibungen in Val IT Reifegradmodelle Der Business Case Ziele, Nutzen und Aufgaben Komponenten des Business Case Entwicklung und Wartung Schritt 1: Faktensammlung Schritt 2: Alignment Schritt 3: Finanzanalyse I Schritt 4: Analyse nichtfinanzieller Auswirkungen Schritt 5: Risiken Schritt 6: Risikooptimierung Schritt 7: Dokumentation Schritt 8: Wartung Einordnung und Bewertung DasRisk-IT-Referenzmodell(RisklT) Einleitung und Zielsetzung Adressaten und deren spezifischer Nutzen Aufbau des Risk-IT-Referenzmodells Prinzipien von Risk IT Risk-IT-Domänen Risiko-Governance (Risk Governance) Risikoanalyse und -bewertung (Risk Evaluation) Risikoreaktion (Risk Response) 175
8 xix Das Risk-IT-Prozessmodell Domänenziel und Domänenmetriken Prozessübersicht und Prozessdetails Management-Richtlinien Domänen-Reifegradmodell (Domain Maturity Model) Weitere Produkte in Risk IT Einordnung und Bewertung Weitere IT-Governance-Referenzmodelle Der Standard ISO/IEC 38500: Corporate Governance of IT Einleitung und Übersicht Zielsetzung und grundlegendes Verständnis Zielgruppen Komponenten des Standards Modell der Corporate Governance der IT Zusammenhang mit COBlT Schlussbemerkungen Das ITIL-Referenzmodell Einleitung und Übersicht Entstehung und Geschichte Ziele, Merkmale und Zielgruppen Serviceorientierung Struktur von ITIL Band I: Service Strategy Financial Management Service Portfolio Management Demand Management Band II: Service Design Service Catalogue Management 210 ' Service Level Management Capacity Management Availability Management IT Service Continuity Management Information Security Management) Supplier Management 213
9 6.2.4 Band III: Service Transition Transition Planning and Support Change Management Service Asset and Configuration Management Release und Deployment Management Service Validation and Testing Evaluation Knowledge Management Band IV: Service Operation Service Desk Event Management Incident Management Request Fulfilment Access Management Problem Management Band V: Continual Service Improvement ITIL-Zertifizierung Einordnung und Bewertung ISO/IEC Ziele und Zielgruppen Struktur von ISO/IEC Prozessgruppen Bestandteile des Standards Zertifizierung Vor- und Nachteile Einordnung und Bewertung Informationssicherheitsmanagement Sicherheitsstandards Der Standard ISO/IEC Der Standard ISO/IEC Der Standard ISO/IEC Die Standardfamilie ISO/IEC Einordnung und Bewertung CMMI Einleitung und Übersicht Aufbau und Komponenten Fähigkeits- und Reifegrade Einordnung und Bewertung 251
10 xxi 7 Vergleich und Integration von Referenzmodellen Einleitung und Übersicht Vergleich der Referenzmodelle Vergleich mittels zweidimensionaler Matrizen Vergleich mittels Merkmalkatalogen Vergleich nach Walter/Krcmar Vergleich nach Hochstein/Hunziker Kombination und Integration der Referenzmodelle Abgleich von COBIT, ITIL V3 und ISO/IEC Das Integrationsprojekt COBlT Mapping Bewertung SOA- und Cloud-Computing-Governance Einleitung und Übersicht SOA-Governance Merkmale und Nutzen serviceorientierter Architekturen Govemance-Herausforderung SOA SOA-Governance-Aufgabenbereiche SOA-Conformance SOA-Lifecycle-Management Ein Maturitätsmodell für die SOA-Governance SOA-Governance-Infrastruktur Cloud-Computing-Governance Merkmale und Nutzen des Cloud Computing Cloud Computing als Governance-Herausforderung Aufgabenbereiche der Cloud-Computing-Governance Service-Governance als gemeinsame Aufgabenstellung Praxisbeispiel: Prüfung und Bewertung eines Governance-Konzepts für die IT Ausgangssituation und Motivation Methodische Aspekte einer Prüfung Grundlagen für die geplanten Prüfungshandlungen IT-Governance-Konzept als Gegenstand der Prüfung 303
11 9.2.3 Definition der Kriterien für die Prüfung Vollständigkeit Eignung Konsistenz Umsetzbarkeit Referenzmodell für die IT-Governance Anforderungen an das Referenzmodell Vorarbeiten bei der Verwendung von COBlT Beispiel: Themen für CIO und Geschäftsleitung Darstellung und Interpretation der Ergebnisse Zeitlicher Ablauf und Aufwand für die Prüfung Ergebnisse und Nutzen für den Mandanten Zusammenfassung Schlussbetrachtung 321 Abkürzungsverzeichnis 323 Literaturverzeichnis 327 Index 339
Inhaltsverzeichnis. 1 Einleitung 1. 2 Einführung und Grundlagen 7
xv 1 Einleitung 1 2 Einführung und Grundlagen 7 2.1 Die neue Rolle der IT...................................... 7 2.2 Trends und Treiber........................................ 8 2.2.1 Wertbeitrag von
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