D E R H A U S H A L T A U F E I N E N B L I C K

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1 Haushaltsplan 21 der Gemeinde Sulzbach an der Murr D E R H A U S H A L T 2 1 A U F E I N E N B L I C K I. V E R W A L T U N G S H A U S H A L T 1. EINNAHMEN Grundsteuer Gewerbesteuer Einkommensteuer Umsatzsteuer Hundesteuer Finanzzuweisungen u. Ausgl.- leistungen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pacht Erstattungen von Bund, Ländern, Gemeinden und Dritten Innere Verrechnungen Zuweisungen für laufende Zwecke Zinsen, Konzessionsabgaben, weitere Finanzeinnahmen Kalkulatorische Einnahmen Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt Summe Einnahmen Steuerkraftsumme Einnahmen des Verwaltungshaushalts 21 Zinsen, Konzessionsabgaben, weitere Finanzeinnahmen 2% Kalkulatorische Einnahmen 18% Grundsteuer Gewerbesteuer Einkommensteuer 15% Zuweisungen für laufende Zwecke 8% Umsatzsteuer 2% Innere Verrechnungen Erstattungen von Bund, Ländern, Gemeinden und Dritten Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pacht 5% Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 12% Finanzzuweisungen u. Ausgl.-leistungen 19%

2 Entwicklung der Steuern und Zuweisungen 21 Grundsteuer Gewerbesteuer Einkommensteuer Umsatzsteuer Finanzzuweisungen u. Ausgl.-leistungen Steuerkraftsumme 2. AUSGABEN Personalausgaben Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten Zuweisungen u. Zuschüsse Zinsen Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage Sonst. Finanzausg. / Umlagen Zuführung zum Vermögenshaushalt Globale Minderausgabe Summe Ausgaben Ausgaben des Verwaltungshaushalts 21 Kreisumlage 13% Sonst. Finanzausg. / Umlagen Zuführung zum Vermögenshaushalt 6% Personalausgaben 2% Finanzausgleichsumlage 8% Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 19% Gewerbesteuerumlage Zinsen Zuweisungen u. Zuschüsse Kalkulatorische Kosten 2% Innere Verrechnungen

3 II. V E R M Ö G E N S H A U S H A L T 1. EINNAHMEN Zuführung vom Verwaltungshaushalt Rücklagenentnahme Grundstückserlöse Beiträge Zuschüsse Darlehensaufnahme Umschuldungsdarlehen Summe Einnahmen Einnahmen des Vermögenshaushalts 21 Darlehensaufnahme 16% Zuführung vom Verwaltungshaushalt 22% Umschuldungsdarlehen % Zuschüsse 26% Beiträge Grundstückserlöse 12% Rücklagenentnahme 23% 2. AUSGABEN Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt Rücklagenzuführung Darlehensgewährung 15. Erwerb von Beteiligungen Erwerb und Leasing Grundstücke Erwerb u. Leasing v. beweglichen Sachen Baumaßnahmen Tilgung incl. Umschuldung Zuschüsse Kreditbeschaffungskosten Summe Ausgaben Ausgaben des Vermögenshaushalts 21 Tilgung 13% Zuschüsse Erwerb und Leasing Grundstücke 3% Erwerb u. Leasing v. beweglichen Sachen Baumaßnahmen 79%

4 III. Ü B E R S I C H T Ü B E R D I E F I N A N Z I E R U N G D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T S INVESTITIONS-AUSGABEN (Gesamtausgaben des VmH abzüglich Tilgung, Zuf. zur ARL u. Zuf. zum VwH) (Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt abzüglich Tilgung u. Kreditbesch.-kosten) DECKUNGSMITTEL DES VERMÖGENSHAUSHALTS Rücklagenentnahme Grundstückserlöse Beiträge Zuschüsse Darlehensaufnahme Summe Deckungsmittel Deckungsmittel + Netto- Investitionsrate Entwicklung Vermögenshaushalt und Darlehensaufnahmen Darlehensaufnahme Volumen Vermögenshaushalt IV. E N T W I C K L U N G D E S V E R M Ö G E N S U N D D E R S C H U L D E N Stand Schulden Kämmerei Einwohner am 3.6. Vj Schulden je Einwohner Schulden Eigenbetriebe Schulden Eigbetr. je EW Allg. Rücklage z Kapitalvermögen Konzernverschuldung -netto- (abzgl. Rückl. u. Kap.-verm.) je Einwohner Entwicklung Allg. Rücklage u. Verschuldung Schulden Kämmereihaushalt ARL z Verschuldung netto -2..

5 Jahr (Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt abzüglich Tilgung u. Kreditbesch.-kosten)