Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 1

Transkript

1 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 1 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen Realsteuern Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Summe Gruppe Gemeindeanteil an Gemeinschafts- steuern Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer einschl. Anteil am Aufkommen nach dem Zinsabschlaggesetz Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Summe Gruppe Andere Steuern Vergnügungssteuer für die Vor- führung von Bildstreifen Sonstige Vergnügungssteuer Hundesteuer Getränkesteuer Jagd- und Fischereisteuer Zweitwohnungssteuer Sonstige Steuern Summe Gruppe Steuerähnliche Einnahmen (soweit nicht zweckgebunden) Abgaben von Spielbanken Sonstige steuerähnliche Einnahmen Schlüsselzuweisungen Schlüsselzuweisungen vom Land Bedarfszuweisungen vom Land von Gemeinden/Gemeindeverbänden Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund vom Land von Gemeinden/Gemeindeverbänden Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden Gemeindeanteil am Familien- leistungsausgleich Leist.Land 4.Gesetz mod. DL am am Arbeitsmarkt Leist.Land Ausgleich Sonderlasten Zusf. ALH und SH Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)

2 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 2 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte Zweckgebundene Abgaben Kurabgabe Fremdenverkehrsabgaben Einnahmen aus Verkauf Mieten und Pachten Summe Gruppe 10, 11, 12, 13, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht unter Gr.-Nr ) vermischte Einnahmen Verrechnung mit Ausg. des Verm.HH Mehrwertsteuer Summe Gruppe Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Bund,LAF,ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich von öffentl. wirtsch.unternehmen von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Summe Gruppe Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund,LAF,ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich von öffentl. wirtsch.unternehmen von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe Leist.bet. Heizung/Unterk. Arbeitss Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)

3 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 3 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen aus Darlehen von Bund,LAF,ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich von öffentl. wirtsch.unternehmen von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen aus inneren Darlehen Summe Gruppe Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen Konzessionsabgaben Summe Gruppe 21, Schuldendiensthilfen von Bund,LAF,ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich von öffentl. wirtsch.unternehmen von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen ,241 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz, Kostenersatz Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bgl.-rechtl. Unterh.verpflichtete Leistungen von Sozialleistungsträgern Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz, Kostenersatz Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bgl.-rechtl. Unterh.verpflichtete Leistungen von Sozialleistungsträgern Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) Summe Gruppe 24,

4 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 4 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Weitere Finanzeinnahmen Bußgelder u.ä Steuerliche Nebenleistungen u.ä Einnahmen aus der Inanspruch nahme von Bürgschaften u.ä Fehlbelegungsabgabe Entnahme Sonderrücklage Verzinsung von Steuernach forderungen Sonstige Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Rückstellungen Zuführung vom Vermögenshaushalt Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)

5 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 5 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung der Rückstellung vom Verwaltungshaushalt Summe Gruppe Entnahmen aus Rücklagen aus der allgemeinen Rücklage Entnahme aus der Sonderrücklage gemäß 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO Entnahme aus der Sonderrücklage gemäß 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO Entnahme aus der Sonderrücklage gemäß 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO ,314 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen Summe Gruppe Rückflüsse von Darlehen von Bund,LAF,ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich von öffentl. wirtsch.unternehmen von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppen Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken ,342 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte Summe Gruppen 33, 34, Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen von Bund,LAF,ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl vom sonstigen öffentlichen Bereich von öffentl. wirtsch.unternehmen von privaten Unternehmen von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe

6 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 6 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl vom sonst. öffentlichen Bereich vom Kreditmarkt (o.umschuldung) Umschuldungsdarlehen Innere Darlehen Summe Gruppe Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)

7 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 7 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Dienstbezüge und dergleichen Beamte Ausgabe Besoldung Arbeitnehmer Arbeiter Beschäftigungsentgelte und dgl ABM-Kräfte (Arbeitnehmer) ABM-Kräfte (Arbeiter) Versorgungsbezüge und dgl Beamte Ausgabe Versorgung Arbeitnehmer Arbeiter Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Arbeitnehmer Arbeiter Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte Arbeitnehmer Arbeiter Sonstige Beihilfen, Unterstützungen und dgl Personalnebenausgaben Personalausgaben zusammen (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw Haltung von Kraftfahrzeugen Besondere Aufwendungen für Bedienstete Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5)

8 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 8 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr.Nr ) Schülerbeförderungskosten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Geschäftsausgaben Weitere allg. sächliche Ausgaben Verfügungsmittel ,662 Sonstige allg. sächliche Ausgaben Fraktionszuwendungen Summe Gruppe 63, 64, 65, Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Bund, LAF, EPR-Sondervermögen an Land an Gemeinden/Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl an sonstigen öffentlichen Bereich an öffentl. wirtsch. Unternehmen an private Unternehmen an übrige Bereiche Innere Verrechnung Summe Gruppen Kalkulatorische Kosten Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Rückstellungen Summe Gruppen Leistungen des Landes für: 691 Unterkunft und Heizung Eingliederungsleistungen einmalige Leistungen Sächl. Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 6) für lfd.zwecke, Schuldendiensthilfe Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl an sonst. öffentlichen Bereich an öff. wirtsch. Unternehmen an private Unternehmen an übrige Bereiche an übrige Bereiche Summe Gruppe

9 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 9 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl an sonst. öffentlichen Bereich an öff. wirtsch. Unternehmen an private Unternehmen an übrige Bereiche Summe Gruppe Sozialhilfeleistungen an natürl Personen außerh. v. Einrichtungen Sozialhilfeleistungen an natürl Personen in Einrichtungen Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl an sonst. öffentlichen Bereich an Kreditmarkt innere Darlehen Summe Gruppe Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage Darstellung Gruppe (f. Gesamtsummenbildg.notwendig) Allgemeine Zuweisungen an Land an Gemeinden/Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl an sonst. öffentlichen Bereich Summe Gruppe Allgemeine Umlagen an Land an Gemeinden/Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl Summe Gruppe

10 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 10 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Weitere Finanzausgaben Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- u.ä. Verträgen Sonstige Verzinsung von Steuernachfor derungen und -erstattungen Zuführung zum Vermögenshaushalt Zuführung zum Vermögenshaushalt Zuführung der Rückstellung zum Vermögenshaushalt Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes Summe Gruppen 83, 84, 86, Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)

11 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 11 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Ausgaben des Vermögenshaushalts Zuführung zum Verwaltungshaushalt Summe Gruppe Zuführungen an Rücklagen an allgemeine Rücklage an Sonderrücklage 19 Abs.4 Nr an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr an Sonderrücklagen 19 Abs.4 Nr an sonstige Sonderrücklagen Summe Gruppe Gewährung von Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl an sonst. öffentl. Bereich an öffentl. wirtsch. Unternehmen an private Unternehmen an übrige Bereiche Summe Gruppe Vermögenserwerb von Beteiligungen,Kapiteinlagen von Grundstücken von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Summe Gruppe Baumaßnahmen davon 247 Allgemeine Verwealtung (EP 0) 248 Schulen (EP 2) 249 Eigene Sportstätten (A 56) 250 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) 251 Wohnungsbauförderung (A 62) 252 Gemeine-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66) 253 Abwasserbeseitigung (A 70) 254 Abfallbeseitigung (A 72) 255 Versorgungsunternehmen (A 81) 256 Verkehrsunternehmen (A 82) 257 Allgemeine Grundvermögen (A 88) 258 Übrige Aufgabenbereiche (Übrige Abschnitte) 259 Summe Gruppe 94, 95, Summe Gruppe Baumaßnahmen (Darst. zwecks korrekter Endsumme)

12 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 12 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) Fi.Rest Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/Gemeindeverbände Zweckverbände und dergl an sonst. öffentlichen Bereich, an Kreditmarkt (ordentl. Tilgung) Kreditmarkt (außerordentliche Tilgung und Umschuldung) Rückzahlung innerer Darlehen Summe Gruppe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/Gemeindeverbände Zweckverbände und dergl an sonst. öffentlichen Bereich, an öffent. wirtsch. Unternehmen an private Unternehmen an übrige Bereiche Summe Gruppe Sonstiges Kreditbeschaffungskosten Ablösung von Dauerlasten Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushalts Abführung an Erblastentilgungsfond Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-9)

13 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 13 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) - Ausgaben Fi.Rest Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen 3 21 Grund- und Hauptschulen Realschulen Gymnasien Berufsbildende Schulen Sonderschulen Gesamtschulen , 29 Übriges Einzelplan -2- Zusammen Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege Wissenschaft, Forschung Museen Volksbildung ,32-34 Übriges 36, Einzelplan -3- Zusammen Soziale Sicherung Sozialhilfe nach dem BSHG Asylbewerberleistungsgesetz Einrichtungen der Sozialhilfe Jugendhilfe nach dem KJHG Einrichtungen der Jugendhilfe , 44 Übriges Einzelplan -4- zusammen Gesundheit, Sport, Erholung Krankenhäuser , 54 Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens Sport, Badeanstalten , 59 Übriges Einzelplan -5- zusammen Bau und Wohnungswesen, Verkehr Straßen , Übriges Einzelplan -6- zusammen

14 Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 14 Finanzplan Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Beträge in EUR 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) - Ausgaben Fi.Rest Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges Einzelplan -7- zusammen Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen , 89 Allg. Grund- und Sondervermögen Einzelplan -8- zusammen Gesamtzusammenstellung Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen zusammen