Konto Bezeichnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben

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1 regiun surselva Rechnung 2010 Budget 2011 Konto Bezeichnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Allgemeine Verwaltungsrechnung Regionalparlament 8001 Gemeindebeiträge 35' ' ' Sitzungsgelder 25' ' ' Arbeitsgruppen ' ' Spesenentschädigung 1' ' ' Regionalparlament 27' ' ' ' ' ' Regionalvorstand 8002 Gemeindebeiträge 80' ' ' Sonstige Einnahmen ' Regionalvorstand 92' ' ' Regionalvorstand 92' ' ' ' ' ' Präsidialdepartement 8000 Gemeindebeiträge 94' ' ' Gehälter Geschäftsstelle 381' ' ' Sozialversicherungsaufwand Geschäftsstelle 3700 AHV/IV/EO/FAK/ALV 29' ' ' Unfallversicherung ' ' Krankentaggeldversicherung ' ' Pensionskasse 30' ' ' Familien- und Kinderzulagen 5' ' ' Übriger Personalaufwand 3800 Personalbeschaffung 5' Aus- und Weiterbildung Geschäftsstelle 3' ' ' Spesenentschädigung Geschäftsstelle 2' ' ' Sonstiger Personalaufwand 5' ' ' Dienstleistungen Geschäftsstelle Anlaufstelle Regionalentwicklung 7' ' ' Abfallbewirtschaftung 270' ' ' Handelsschule 98' Gewerbeschule 16' Scola vinavon 36' Logopädischer Dienst 10' ' ' Musikschule 80' ' A1 Vertretung der Region nach innen und aussen 10' ' ' A2 Errichtungsphase Parc Adula 8' ' A3 San Gottardo 4' ' ' Anlaufstelle San Gottardo 15' ' A4 UNESCO Weltnaturerbe A5 lenna renda A9 Effiziente Gemeindestrukturen 2' A10 Regionalfonds / Baumpatenschaften 2' ' ' A11 Evaluation Erwerb Liegenschaft bfp 5' A12 Erarbeitung eines neuen Auftritts 5' B8 Mehrjahresprogramm ' B9 Siedlungskonzept ' ' Richtplan Ruinaulta 5' C5 Suworow Weitwanderung 5' ' D7 Sportfonds 1' D8 Jugendarbeit 2' D12 Regionale Sozialdienste 2' E2 Gestärkte Sekundarstufe 2 2' ' E6 Sonderschullkonzept A6, C3, E5, E7 Anpassung Gesetzgebung 3' ' Diverse 5' ' ' Dienstleistungen Geschäftsstelle 401' ' ' Raumaufwand 4000 Büromiete, Strom 23' ' ' Büropflege 7' ' ' R:\Datas\2011\regiun surselva\.xlsx.xlsx - 1 -

2 regiun surselva Rechnung 2010 Budget 2011 Konto Bezeichnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Versicherungen 4100 Kopiergerät 6' ' ' Mobiliar und Einrichtungen ' ' Büromaschinen und EDV 16' ' ' Anschaffungen Material ' ' Betriebshaftpflicht 1' ' ' Sachversicherungen 3' ' ' Verwaltungsaufwand 4300 Büromaterial 2' ' ' Telefon, Fax, Porti 8' ' ' Internet 4' ' ' Abonnemente und Dokumentation 6' ' ' Kommissionen und Revisionsstelle 3' ' ' EDV-Beratung und Updates 10' ' ' Messekosten Übriger Betriebsaufwand 4500 Übriger Betriebsaufwand 7' ' ' A1 Vertretung der Region nach innen und aussen 10' ' ' A3 San Gottardo 2' ' ' Mitwirkung Regionalverbund ' A8 Die Regionen GR 2' ' ' A9 Effiziente Gemeindestrukturen 3' ' ' Pendenzen Regionale Volksabstimmung ' Aktionen A6 Anpassung Gesetzgebung 2' ' E2 Umsetzung Sekundarstufe ' Kapitalkosten und Erträge 4640 Bank-, Postspesen 8' ' ' Zinsen 142' ' ' Abschreibungen 4710 Abschreibungen Büromobiliar ' ' Abschreibungen Büromaschinen Abschreibungen EDV-Anlagen und Software 4' ' Abschreibungen Allgemein 10' Reserven 4741 Rückstellungen/Entnahme Geschäftsstelle 21' ' ' Präsidialdepartement 401' ' ' ' ' ' ' ' ' R:\Datas\2011\regiun surselva\.xlsx.xlsx - 2 -

3 regiun surselva Rechnung 2010 Budget 2011 Konto Bezeichnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Departement für Regionalentwicklung und Regionalplanung Regionalentwicklung 8010 Regionalentwicklung Kanton 100' ' ' Regionalentwicklung Gemeinden REF 75' ' ' Projekte anderer Departemente ' Personalkosten Regionalentwicklung 150' ' ' Bruttolöhne 125' ' ' AHV/IV/EO/FAK/ALV 10' ' ' Unfallversicherung ' Krankentaggeldversicherung ' Pensionskasse 10' ' ' Aus- und Weiterbildung 1' ' ' Familien- und Kinderzulagen 2' ' ' Spesenentschädigung 10' ' ' Geschäftsstelle 7' ' ' Diverse 10' ' ' Regionalentwicklung 150' ' ' ' ' ' ' ' ' Regionale Richtplanung Zweckgebundene Beiträge 8100 Beiträge der Gemeinden für Entw.- und Raumplanung 29' ' ' Subventionen an Entw.- und Raumplanung 33' ' ' Regionale Richtplanung 4800 Allgemeiner Aufwand 3' B2 Richtplanung 11' ' B8 Umsetzung Mehrjahresprogramm ' B9 Richtplan (Siedlungskonzept) 48' ' ' Richtplanung Ruinaulta ' Parc Adula ' Regionale Richtplanung 62' ' ' ' ' ' Departement für Regionalentwicklung und Regionalplanung 150' ' ' ' ' ' ' ' ' R:\Datas\2011\regiun surselva\.xlsx.xlsx - 3 -

4 regiun surselva Rechnung 2010 Budget 2011 Konto Bezeichnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Departement für Umwelt, Verkehr, Energie Abfallbewirtschaftung 8200 Grundgebühren (0.18 ) 2'251' '300' '300' Gebindegebühren 1'493' '400' '400' Direktanlieferergebühren 3'341' ' ' Deponiegebühren 498' ' ' Recycling 305' ' ' Investitionen Abfallbewirtschaftungsanlage C1 Konsolidierung ökologischen Abfallentsorgung 5' ' ' C2 Planung künftige Abfallentsorgung 55' ' Vorprojekt 3. Etappe ' Wechsel Niederurnen / GEVAG 5' Personalkosten Plaun Grond 5015 Bruttolöhne 382' ' ' AHV/IV/EO/FAK/ALV 32' ' ' Unfallversicherung 15' ' ' Krankentaggeldversicherung 3' ' ' Pensionskasse 36' ' ' Aus- und Weiterbildung 6' ' ' Spesenentschädigung 8' ' ' Familien- und Kinderzulagen 6' ' ' ' ' ' Anlagebetrieb 582' ' ' Abfallsammeldienst 738' ' ' Abfallferntransport 389' ' ' Rücktransport Schlacke 28' ' ' Verbrennung 1'539' '500' '400' Deponieabgabe 394' Aufwand Gebühreninkasso 5040 Aufwand Gebühreninkasso Gebindegebühren 27' ' ' Aufwand Gebühreninkasso Grundgebühren 33' ' ' Mahn und Betreibungsspesen C6 Erneuerbare Energien 10' ' ' Verwaltung und allg. Unkosten 327' ' ' C3 Anpassung der Gesetzgebung ' Verwertungsmassnahmen 5063 Altmetall-Verwertung 3' ' ' Altpapier- und Kartonsammlungen 264' ' ' Allgemeinde Verwertungsmassnahmen 38' ' ' Altglas-Verwertung 93' ' ' Kostenbeiträge an Gemeinden 340' ' ' Kostenbeiträge an Sportfonds 28' ' ' Abschreibungen 4700 Abschreibungen auf Fahrzeuge Abfallbewirtschaftung 382' Abschreibungen auf Abfallbewirtschaftungsanlage 171' ' ' Abschreibungen Debitoren Reserven 4740 Rückstellungen Abfallbewirtschaftung 1'940' Abfallbewirtschaftung 7'891' '891' '170' '170' '170' '170' Verkehr 8131 Öffentlicher Verkehr 111' ' ' steila surselva 13' ' ' Sparmassnahme Nr ' ' ' CasaCar / RhB / Mobility 58' ' ' Verkehr 111' ' ' ' ' ' Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 8'003' '003' '310' '310' '310' '310' R:\Datas\2011\regiun surselva\.xlsx.xlsx - 4 -

5 regiun surselva Rechnung 2010 Budget 2011 Konto Bezeichnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Departement für Gesundheit, Soziales, Kultur und Sport 8150 D10 Entnahme Regionalfonds 41' ' D2,D4,D8,D12 Entnahme Familienhilfe 30' ' ' Gemeindebeitrag Koordinationsstelle Gesundheit 27' ' ' Beitrag aus Altpapier- und Kartonsammlungen 40' ' Aufwand Koordinationsstelle Gesundheit 30' ' ' D2 Palliative Care 27' ' ' D3 Vorschläge Leistungsvereinbarung Alters- Pflegeheimen D4 Tagesstrukturen ' ' D5 Gesundheitsförderung und Prävention 1' ' D7 Sportfonds 27' ' ' D8 Umsetzung Jugendkonzept 13' ' ' D10 Zusammenarbeit Museen ' ' Departement für Gesundheit, Soziales, Kultur und Sport 99' ' ' ' ' ' Total 9'094' '094' '742' '742' '465' '465' Bildungszentrum Surselva Musikschule 1'486' '531' '510' Logopädischer Dienst 923' '076' '009' Weiterbildung (Handelsschule) 3'209' '174' '039' Gewerbliche Berufsschule 927' ' '111' Brückenangebote 1'038' ' ' Hochbegabtenförderung 33' ' ' Total Bildungszentrum Surselva 7'618' '464' '426' Total Regiun Surselva 16'713' '207' '891' R:\Datas\2011\regiun surselva\.xlsx.xlsx - 5 -

6 Musikschule Voranschlag 2012 Rechnung 2009 Rechnung 2010 Budget 2011 Total Aufwand 3 Aufwand 30 Personalaufwand 1'194' '280' '300' '378' Verwaltungs- und Betriebspersonal 74' ' ' ' Löhne Verwaltung ' Löhne Schulleitung 74' ' ' ' Löhne Hausdienst ' Lehrkräfte 981' '091' '086' '077' Löhne Lehrkräfte 981' '091' '086' '077' Sozialversicherungsbeiträge 79' ' ' ' AHV/ALV/EO/FAK 67' ' ' ' Besondere Sozialzulagen 11' ' ' ' Personalversicherungsbeiträge 53' ' ' ' Pensionskasse 53' ' ' ' Unfall- und Krankenversicherung ' ' Unfallversicherung ' ' Krankenversicherung ' Übriges 5' ' ' ' Weiterbildung/Reisespesen 3' ' ' Übriger Personalaufwand Lehrerkonferenz - 2' Musiklager ' ' Konzerte ' ' Lions Preis/Wettbewerb Reisekostenausgleich Schüler ' Sachaufwand 216' ' ' ' Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen 10' ' ' ' Lehrmittel (Bücher) 4' ' ' EDV-Anlage ' Büromaterial/Drucksachen 2' ' ' ' Instrumentenmiete und Unterhalt 3' ' ' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5' ' ' ' Büro- und Schulmobiliar - - 2' Instrumente 5' ' ' ' Verbrauchsmaterialien Reinigungsmaterial Dienstl. Dritter übr. Unterhalt 80' ' ' Geschäftsstelle 80' ' ' Mieten, Pachten und Benützung 48' ' ' ' Miete 41' ' ' ' Nebenkosten 6' ' ' ' Spesenentschädigungen 64' ' ' ' Reisespesen 64' ' ' ' Dienstleisungen und Honorare 7' ' ' ' Telefon ' Porto ' Internet/Homepage ' Versicherungen Porti, Telefon und Internet 7' ' ' Abschreibungen - 5' Verwaltungsver., ord. Abschreibungen - 5' Abschreibungen - 5' '410' '486' '531' '510' Ertrag 43 Entgelte 693' ' ' ' Schulgelder 691' ' ' ' Schulgelder 691' ' ' ' Schulgelder ProJuventute ' Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1' ' ' Ertrag Ilanz, C:\Dokumente und Einstellungen\Dani.SURSELVA\Desktop\preventivs bzs\budget_2012_ms.xls

7 Materialgelder/Lehrmittel 1' ' ' Beiträge für eigene Rechnung 717' ' ' ' Kantone 282' ' ' ' Subventionen Kanton (max. 2/3 der Beiträge Gemeinden) 282' ' ' ' Gemeinden 423' ' ' ' Beiträge Gemeinde Vorwegbeitrag 120' ' ' ' Beiträge Gemeinden Restkostenbeitrag (45% der Schulgelder) 303' ' ' ' Übrige 11' ' ' ' Fondsentnahme/Einlage 11' ' ' ' '410' '486' '531' '510' '510' Ilanz, C:\Dokumente und Einstellungen\Dani.SURSELVA\Desktop\preventivs bzs\budget_2012_ms.xls

8 Logopädischer Dienst Voranschlag 2012 Rechnung 2009 Rechnung 2010 Budget 2011 Schultherapie Logopädie Schulth. + Logo Total Total Total Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 30 Personalaufwand 904' ' '001' ' ' ' Verwaltungs- und Betriebspersonal 25' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltung ' ' ' Löhne Schulleitung 25' ' ' ' ' ' Löhne Hausdienst ' ' Lehrkräfte 768' ' ' ' ' ' Löhne Lehrkräfte 393' ' ' ' ' ' xxx - Löhne Schultherapie 374' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 68' ' ' ' ' ' AHV/ALV/EO/FAK 63' ' ' ' ' ' Besondere Sozialzulagen 5' ' ' ' ' ' Personalversicherungsbeiträge 41' ' ' ' ' ' Pensionskasse 41' ' ' ' ' ' Unfall- und Krankenversicherung ' ' ' ' Unfallversicherung ' ' Krankenversicherung ' ' ' Übriges 1' ' ' ' ' ' Weiterbildung/Reisespesen 1' ' ' ' ' ' Übriger Personalaufwand Lehrerkonferenz Sachaufwand 68' ' ' ' ' ' Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen 2' ' ' ' ' ' Lehrmittel (Bücher) EDV-Anlage Software Büromaterial/Drucksachen 2' ' ' ' Zeitschriften Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Büro- und Schulmobiliar Verbrauchsmaterialien 9' ' ' ' ' ' Reinigungsmaterial Verbrauchs- und Therapiematerial 8' ' ' ' ' ' Anschaffungen 1' ' ' ' ' ' Dienstl. Dritter übr. Unterhalt 20' ' ' ' ' ' Geschäftsstelle 20' ' ' ' ' ' Mieten, Pachten und Benützung 10' ' ' ' ' Ilanz, C:\Dokumente und Einstellungen\Dani.SURSELVA\Desktop\preventivs bzs\budget_2012_schultherapie_v2.xls

9 Miete 10' ' ' ' ' Spesenentschädigungen 17' ' ' ' ' ' Reisespesen 17' ' ' ' ' ' Dienstleisungen und Honorare 1' ' ' ' ' Telefon ' Porto Internet/Homepage Versicherungen Porti, Telefon und Internet 1' ' ' Übrige 6' ' ' Verschiedene Ausgaben 1' ' Sonderschulkonzept 5' ' ' ' '076' ' ' '009' Ertrag Beiträge für eigene Rechnung 973' ' '076' ' ' '009' Kantone 558' ' ' ' ' ' Subventionen Kanton 558' ' ' ' ' ' Gemeinden 260' ' ' ' ' ' Beiträge Gemeinde Vorwegbeitrag 170' ' ' ' ' ' Beiträge Gemeinden Restkostenbeitrag 90' ' ' ' ' ' Übrige 154' ' ' ' ' Kostendeckende Beiträge 154' ' ' ' ' ' ' '076' ' ' ' ' '009' '009' Ilanz, C:\Dokumente und Einstellungen\Dani.SURSELVA\Desktop\preventivs bzs\budget_2012_schultherapie_v2.xls

10 Weiterbildung (Handelsschule Surselva) Voranschlag 2012 Rechnung 2009 Rechnung 2010 Budget 2011 Aufwand 3 Aufwand 30 Personalaufwand 2'394' '455' '575' '419' Behörden, Kommissionen, Richte 3' ' ' ' Strategisches Führungsorgan 3' ' ' ' Verwaltungs- und Betriebspersonal 287' ' ' ' Löhne Verwaltung 65' ' ' ' Löhne Schulleitung 126' ' ' ' Löhne Hausdienst 95' ' ' ' Lehrkräfte 1'718' '755' '846' '713' Löhne Lehrkräfte 1'631' '674' '774' '713' Löhne Fremdschulen 87' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 199' ' ' ' AHV/ALV/EO/FAK 154' ' ' ' Kinderzulagen 27' ' ' Besondere Sozialzulagen 17' ' ' ' Personalversicherungsbeiträge 159' ' ' ' Pensionskasse 159' ' ' ' Unfall- und Krankenversicherung 9' ' ' ' Unfallversicherung 9' ' ' ' Übriges 16' ' ' ' Inserate Personal 5' ' ' ' Weiterbildung/Reisespesen 10' ' ' ' Übriger Personalaufwand ' Mensa 30' Sachaufwand 451' ' ' ' Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen 81' ' ' ' Lehrmittel (Bücher) 14' ' ' ' Schulmaterial 22' ' ' Mob./App. (Lehrmittel) 6' ' ' ' EDV-Anlage 15' ' ' ' Software 9' ' ' ' Büromaterial/Drucksachen 11' ' ' ' Zeitschriften 1' ' ' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3' ' ' ' Büro- und Schulmobiliar 3' ' ' ' Reinigungsmaschinen - 4' ' ' Wasser, Energie und Heizmaterial 28' ' ' ' Wassler/Elek./Heiz. 28' ' ' ' Verbrauchsmaterialien 1' ' ' ' Reinigungsmaterial 1' ' ' ' Dienstl. Dritter übr. Unterhalt 45' ' ' ' Unterhalt Maschinen 17' ' ' ' Unterhalt EDV 28' ' ' ' Mieten, Pachten und Benützung 238' ' ' ' Miete 233' ' ' ' Nebenkosten 4' ' ' ' Leasing Geräte ' Spesenentschädigungen 7' ' ' ' Reisespesen ' ' ' Projektunterricht/Exkursionen 7' ' ' ' Dienstleisungen und Honorare 39' ' ' ' Werbung/Inserate 21' ' ' ' Bankspesen ' Telefon 1' ' ' ' Porto 3' ' ' ' Internet/Homepage 2' ' ' ' Versicherungen 1' ' ' ' Diplomfeier 1' ' ' ' Total Ertrag Ilanz, C:\Dokumente und Einstellungen\Dani.SURSELVA\Desktop\preventivs bzs\budget_2012_kbs_hms_th.xls

11 Ausw. Warenkundeunterricht 6' ' ' ' Übrige 5' ' ' ' Verschiedene Ausgaben 5' ' ' ' Mensabetrieb 84' Passivzinsen /Abschreibungen Kurzfristige Schulden Passivzinsen Abschreibungen 194' ' ' ' Verwaltungsver., ord. Abschreibungen 194' ' ' ' Rückstellungen 194' ' ' ' '040' '209' '174' '039' Ertrag 42 Vermögenserträge 20' ' ' ' Banken 7' ' ' ' Aktivzinsen 7' ' ' ' Liegenschaftserträge 12' ' ' ' Mieteinnahmen 12' ' ' ' Entgelte 224' ' ' ' Schulgelder 116' ' ' ' Schulgelder 116' ' ' ' Benützungsgebühren, Dienstleistungen 61' ' ' ' Materialgelder/Lehrmittel 10' ' ' ' Miete Schulräume / Zusatzein. Erwachsenenbildung ' xx - Löhne Fremdschulen 50' ' Rückerstattungen 36' ' ' ' Lohnausgleich EO 9' ' ' ' Lohnausgleich Versicherungen Lohnausgleich FAK 27' ' ' Übrige 9' ' ' ' Diverse Einnahmen 9' ' ' ' Mensabetrieb ' Beiträge für eigene Rechnung 2'795' '948' '983' '836' Kantone 2'005' '112' '121' '966' Subventionen Kanton 2'005' '112' '121' '966' Gemeinden 790' ' ' ' Beiträge Gemeinden 761' ' ' ' Standortbeitrag 28' ' ' ' '040' '209' '174' '039' '039' Ilanz, C:\Dokumente und Einstellungen\Dani.SURSELVA\Desktop\preventivs bzs\budget_2012_kbs_hms_th.xls

12 Gewerbliche Berufsschule Voranschlag 2012 Rechnung 2009 Rechnung 2010 Budget 2011 Aufwand 3 Aufwand 30 Personalaufwand 748' ' ' ' Behörden, Kommissionen, Richte 4' ' ' ' Strategisches Führungsorgan 4' ' ' ' Verwaltungs- und Betriebspersonal 91' ' ' ' Löhne Verwaltung 11' ' ' ' Löhne Schulleitung 50' ' ' ' Löhne Hausdienst 28' ' ' ' Lehrkräfte 529' ' ' ' Löhne Lehrkräfte 529' ' ' ' Löhne Fremdschulen - 1' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 72' ' ' ' AHV/ALV/EO/FAK 50' ' ' ' Kinderzulagen 15' ' ' Besondere Sozialzulagen 6' ' ' ' Pensionsversicherungsbeiträge 49' ' ' ' Pensionskasse 49' ' ' ' Unfall- und Krankenversicherung ' ' ' Unfallversicherung ' ' ' Übriges ' ' ' Inserate Personal ' Weiterbildung/Reisespesen ' ' ' Übriger Personalaufwand Sachaufwand 222' ' ' ' Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen 82' ' ' ' Lehrmittel (Bücher) 1' ' ' ' Lehrerbibliothek - 4' ' ' Schulmaterial ' ' ' Mob./App. (Lehrmittel) ' ' EDV-Anlage 73' ' ' ' Büromaterial/Drucksachen 4' ' ' ' Zeitschriften 1' ' ' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge - 5' ' ' Büromobiliar - 5' ' ' Wasser, Energie und Heizmaterial 63' ' ' ' Wassler/Elek./Heiz. 63' ' ' ' Dienstl. Dritter übr. Unterhalt 22' ' ' ' Unterhalt Maschinen 1' ' ' Unterhalt EDV 21' ' ' ' Mieten, Pachten und Benützung 43' ' ' ' Miete 34' ' ' ' Leasing Geräte 9' ' ' ' Spesenentschädigungen 3' ' ' ' Reisespesen 3' ' ' ' Dienstleisungen und Honorare 5' ' ' ' Werbung/Inserate ' ' Bankspesen Telefon 1' ' ' ' Porto ' ' Internet/Homepage ' ' Versicherungen 1' ' ' Diplomfeier ' Entwicklungsprojekt für Schulbetrieb - 14' ' ' Übrige 2' ' ' ' Verschiedene Ausgaben 2' ' ' ' Passivzinsen /Abschreibungen 2' ' ' ' Kurzfristige Schulden 2' ' ' ' Passivzinsen 2' ' ' ' Ertrag C. Tuor / C. Schmid, 7130 Ilanz, C:\Dokumente und Einstellungen\Dani.SURSELVA\Desktop\preventivs bzs\budget_2012_gbs.xls

13 973' ' ' '111' Ertrag 42 Vermögenserträge 4' ' ' Banken Aktivzinsen Liegenschaftserträge 3' ' ' Mieteinnahmen 3' ' ' Entgelte 23' ' ' ' Benützungsgebühren, Dienstleistungen 7' ' ' ' Materialgelder/Lehrmittel 7' ' ' ' Rückerstattungen 16' ' ' Lohnausgleich EO Lohnausgleich FAK 15' ' ' Beiträge für eigene Rechnung 945' ' ' '108' Kantone 425' ' ' ' Subventionen Kanton 425' ' ' ' Gemeinden 520' ' ' ' Beiträge Gemeinden 500' ' ' ' Standortbeitrag 19' ' ' ' ' ' ' '111' C. Tuor / C. Schmid, 7130 Ilanz, C:\Dokumente und Einstellungen\Dani.SURSELVA\Desktop\preventivs bzs\budget_2012_gbs.xls

14 Brückenangebote Voranschlag 2012 Rechnung 2009 Rechnung 2010 Budget 2011 Aufwand 3 Aufwand 30 Personalaufwand 723' ' ' ' Behörden, Kommissionen, Richte 1' ' ' ' Strategisches Führungsorgan 1' ' ' ' Verwaltungs- und Betriebspersonal 110' ' ' ' Löhne Verwaltung 110' ' ' ' Löhne Schulleitung ' Löhne Hausdienst ' Lehrkräfte 516' ' ' ' Löhne Lehrkräfte 514' ' ' ' Löhne Fremdschulen 1' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 46' ' ' ' AHV/ALV/EO/FAK 46' ' ' ' Besondere Sozialzulagen ' Pensionsversicherungsbeiträge 41' ' ' ' Pensionskasse 41' ' ' ' Unfall- und Krankenversicherung 1' ' Unfallversicherung 1' ' Übriges 5' ' ' ' Inserate Personal 1' ' ' Weiterbildung/Reisespesen 3' ' ' ' Übriger Personalaufwand Sachaufwand 269' ' ' ' Büro- u. Schulmaterial, Drucksachen 163' ' ' ' Lehrmittel (Bücher) 131' ' Lehrerbibliothek 1' ' ' Schulmaterial 13' ' ' ' Mob./App. (Lehrmittel) 7' ' ' ' EDV-Anlage ' Büromaterial/Drucksachen 9' ' ' ' Zeitschriften Wasser, Energie und Heizmaterial 14' ' ' ' Wassler/Elek./Heiz. 14' ' ' ' Verbrauchsmaterialien 37' ' ' ' Reinigungsmaterial 3' ' ' ' Mensa 34' ' DL Dritter für den baulichen Unterhalt URE 6' ' ' ' DL Dritter für den baulichen Unterhalt URE 6' ' ' ' Dienstl. Dritter übr. Unterhalt 10' ' ' ' Unterhalt Maschinen 10' ' ' ' Unterhalt EDV Mieten, Pachten und Benützung 21' ' ' ' Miete 17' ' ' ' Leasing Geräte 3' ' ' ' Spesenentschädigungen Reisespesen Dienstleisungen und Honorare 13' ' ' ' Werbung/Inserate ' Telefon ' Porto ' Internet/Homepage 1' ' ' ' Versicherungen 4' ' ' ' Diplomfeier 1' ' ' ' Kehrichtgebühren 1' ' ' ' Revision Betriebsrechnung - 2' Porti, Telefon und Internet 4' ' ' Übrige 1' ' ' ' Verschiedene Ausgaben 1' ' ' ' Passivzinsen /Abschreibungen Kurzfristige Schulden Ertrag C. Tuor / M. Riedi, Ilanz, C:\Dokumente und Einstellungen\Dani.SURSELVA\Desktop\preventivs bzs\budget_2012_ba.xls

15 Passivzinsen Abschreibungen 45' ' Verwaltungsver., ord. Abschreibungen 45' ' Abschreibungen 45' ' '038' '371' ' ' Ertrag 42 Vermögenserträge 46' ' Banken 3' ' Aktivzinsen 3' ' Liegenschaftserträge 42' ' Mieteinnahmen 42' ' Entgelte 355' ' ' ' Schulgelder 104' ' ' ' Schulgelder 104' ' ' ' Benützungsgebühren, Dienstleistungen 16' ' Materialgelder/Lehrmittel 16' ' Rückerstattungen 130' ' ' ' Fotokopien und Diverses 130' ' ' ' Übrige 103' ' Diverse Einnahmen 103' ' Beiträge für eigene Rechnung 636' '046' ' ' Kantone 362' ' ' ' Subventionen Kanton 362' ' ' ' Gemeinden 274' ' ' ' Beiträge Gemeinden 274' ' ' ' '038' '371' ' ' C. Tuor / M. Riedi, Ilanz, C:\Dokumente und Einstellungen\Dani.SURSELVA\Desktop\preventivs bzs\budget_2012_ba.xls

16 Hochbegabtenförderung Voranschlag 2012 Rechnung 2009 Rechnung 2010 Budget 2011 Aufwand 3 Aufwand 30 Personalaufwand ' Lehrkräfte ' Löhne Lehrkräfte ' Sozialversicherungsbeiträge AHV/ALV/EO/FAK Personalversicherungsbeiträge Pensionskasse Unfall- und Krankenversicherung Unfallversicherung Krankenversicherung Übriges ' Übriger Personalaufwand ' Hochbegabtenförderung 47' ' ' Hochbegabtenförderung 47' ' ' Total Ertrag 47' ' ' ' Ertrag 48 Hochbgabtenförderung 47' ' ' ' Entnahme Legat Gabl 47' ' ' ' ' ' ' ' ' Ilanz, C:\Dokumente und Einstellungen\Dani.SURSELVA\Desktop\preventivs bzs\budget_2012_hochbegabtenfoerderung.xls