Stadt Biel Ville de Bienne. Medien-Orientierung 16. April 2013 JAHRESRECHNUNG Séance d'information des médias 16 avril 2013 COMPTE ANNUEL 2012

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1 Medien-Orientierung 16. April 2013 JAHRESRECHNUNG 2012 Séance d'information des médias 16 avril 2013 COMPTE ANNUEL 2012

2 Zentrale Herausforderungen vom Budget zum Ist 2012 Défis essentiels à relever entre budgétisation et résultat 2012 Budgetierungsfehler (insbes. beim FILAG) Erreurs de budgétisation (surtout LPFC) Stark rückläufige Entwicklung Steuerträge natürliche Personen Évolution fortement défavorable des recettes fiscales issues des personnes physiques Unter den Erwartungen liegende Bussenerträge Recettes d'amendes d'ordre inférieures aux attentes Finanzielle Auswirkungen Verlagerung Erw.- & Jugendschutz zum Kanton Répercussions financières de la cantonalisation de la protection de l'enfant et de l'adulte Budgetierter Verlust Mio. Déficit budgétaire./. Diverse Budgetierungsfehler Mio../. diverses erreurs de budgétisation./. Aufgabenverlagerung zum Kanton Mio../. transfert de tâches au Canton = Erwarteter Verlust Mio. = déficit 2012 attendu

3 Kompensation / Massnahmen Compensation / Mesures Durch rigorose und konsequente Einsparungen beim Personal- und Sachaufwand, tiefere Zinskosten und Abschreibungsaufwände, sowie realisierte Mehrerträge (u.a. höhere Ablieferungen ESB) konnten rund CHF 8.9 Mio. des erwarteten Verlustes von 20.7 Mio. CHF kompensiert werden! Grâce à des mesures d'économies rigoureuses et systématiques, tant au niveau du personnel que des biens, services et marchandises, à la baisse des frais d'intérêts et des amortissements ainsi qu'à des recettes supplémentaires (entre autres versements accrus ESB), il a été possible de réduire d'environ 8.9 millions de fr. le déficit attendu de 20.7 millions de fr. Erwarteter Verlust Mio. Déficit attendu Verbesserungen laufendes Jahr Mio. + améliorations en cours d'année = Verlust gem. Jahresrechnung Mio. = déficit selon compte annuel

4 Ergebnis 2012 Résultat 2012 Gegenüber dem Voranschlag 2012 wird zwar ein um CHF 1.85 Mio. höherer Verlust erzielt. Durch grosse Anstrengungen und rigorose Sparmassnahmen gelang es aber, die Budgetierungsfehler von CHF 7.1 Mio. ohne Entnahme aus der Spezialfinanzierung zu kompensieren. Zudem konnten auch die finanziellen Folgen aus der Verlagerung des Erwachsenen- & Jugendschutzes zum Kanton (CHF 3.7 Mio.) abgefedert werden. Par rapport au budget 2012, on constate certes un déficit accru de 1.85 million de fr. Grâce aux grands efforts déployés et à des mesures d'économies rigoureuses, les erreurs de budgétisation d'un montant de 7.1 millions de fr. ont pu toutefois être compensées sans prélèvement sur le financement spécial. En outre, les conséquences financières de la cantonalisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (3.7 millions de fr.) ont pu être atténuées. Verlust gem. Jahresrechnung Mio. Déficit selon compte annuel Verlust gemäss Voranschlag Mio. Déficit selon budget Abweichung zu Budget Mio. Écart par rapport au budget

5 Budget / Rechnung (in CHF Mio.) Budget / Compte annuel (en millions de fr.)

6 Nettoinvestitionen/ investissements nets (ohne Sonderrechnungen, sans comptes spéciaux) wichtige Projekte / projets importants (in CHF Mio. / en millions de fr.) Realisierung Esplanade 7.1 Réalisation «Esplanade» Volkshaus, Teilsanierung 2.6 Maison du Peuple, rénovation partielle Nutzungskonzept für die Krippengebäude 2.3 Concept d'utilisation des crèches Neubau Provisorium für vier Kindergärten 1.8 Constr. prov. de 4 écoles enfantines Schulanlage Sonnenfeld/Châtelet, Sanierung % Assainissement Collège du Châtelet Zusammenf. Museen Schwab und Neuhaus 0.9 Fusion musées Schwab et Neuhaus SBB-Haltestelle Bözingenfeld Ost 0.7 Arrêt CFF, Champs-de-Boujean Ouest Schulraumprovisorium Pianostrasse 0.7 Locaux scolaires prov. rue des Pianos Innenstadt Nord: Neuorganisation Parkraum 0.7 Centre-ville nord: parcage réorganisé Allmendweg (Zürichstr. - Solothurnstr.), 0.7 Chemin des Communaux Übrige 156 Projekte % 156 autres projets Total Nettoinvestitionen % Total des investissements nets

7 Anhang Kennzahlen und Details 2012 Appendice Chiffres-clés et détails 2012 Stadt Biel

8 Entwickung Eigenkapital (in CHF Mio.) Évolution de la fortune nette (en millions de fr.)

9 Selbstfinanzierungsgrad / Nettoinvestitionen Degré d'autofinancement / investissements nets TCHF / milliers de francs %

10 Ungedeckte Schuld (in CHF Mio.) Dette non couverte (en millions de fr.)

11 Bilanz : Aktiven (in CHF Mio.) Bilan : actifs (en millions de fr.) Aktiven Bestand / Solde Bestand / Solde Veränderung / Variation Actifs Total Total Finanzvermögen Patrimoine financier Verwaltungsvermögen Patrimoine administratif

12 Bilanz: Passiven (in Mio. CHF) Bilan: passifs (en millions de fr.) Passiven Bestand / Solde Bestand / Solde Veränderung / Variation Passifs Total Total Fremdkapital Engagements Spezialfinanzierungen Financements spéciaux Eigenkapital Fortune nette

13 Gemeindesteuern Impôts communaux Abschluss comptes 2012 Biel/Bienne April / avril 2013

14 Feststellungen / Tendenzen Constatations / Tendances Unstabiler Steuerertrag Rendement de l'impôt instable Abnehmende Tendenzen bei Abschreibungen/Verlusten/Erlassen Tendances à la baisse au niveau des amortissements/pertes/remises Wachsende Anzahl der steuerpflichtigen natürlichen Personen Nombre croissant de personnes physiques assujetties Abnehmende Steuerbelastung bei den natürlichen Personen Charge fiscale des personnes physiques en baisse Wachsende Bevölkerung stagnierende Steuererträge Augmentation de la population vs. stagnation du rendement de l'impôt Steuerausfälle durch übergeordnete gesetzliche Massnahmen Pertes d'mpôts découlant de mesures légales de rang supérieur

15 Uebersicht - Aperçu Jahr Année Natürliche Personen Personnes physiques % Juristische Personen Personnes morales % Grundstückgewinn e Gains immobiliers % Liegenschaftssteuer Taxe immobilière % Total % '946' '299' '019' '500' '765' '399' '753' '226' '591' '971' '033' '638' '789' '933' '394' '325' '336' '945' '208' '816' '246' '097' '066' '460' '872' '128' '246' '595' '447' '418' '748' '667' '498' '875' '790'

16 Einkommens- und Vermögenssteuer NP Impôts sur le revenu et la fortune personnes physiques Vermögen - Fortune Einkommen - Revenu 120'000' '000'000 Steueranlage: 1.58 Quotité d'impôts: 1.58 Steueranlage: 1.53 Quotitié d'impôts: 1.53 In Franken - en francs 80'000'000 60'000'000 40'000'000 20'000' Jahr - Année

17 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Impôts sur le bénéfice et le capital personnes morales Kapitalsteuer - Impôts sur le capital Gew innsteuer - Impôts sur le bénéfice 35'000'000 30'000'000 In F ra n k e n - e n f r a n cs 25'000'000 20'000'000 15'000'000 10'000'000 5'000' Jahr - Année

18 6'000'000 Verluste und Erlasse - Pertes et remises Erlasse - Remises Verluste - Pertes 5'000'000 Franken - Francs 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000' Erlasse - Remises 831' ' ' ' ' ' '545 Verluste - Pertes 4'462'945 3'803'086 3'452'600 3'178'717 2'851'308 3'726'263 3'277'365

19 42'000 Anzahl natürliche Personen - Nombre des personnes physiques 40'186 40'000 38'738 39'431 Anzahl - Nombre 38'000 36'000 34'000 33'260 34'476 34'983 35'377 35'526 35'828 36'523 36'923 37'854 38'112 32'000 30' Jahr - Année

20 3'000 Anzahl juristische Personen - Nombre des personnes morales ' Anzahl - Nombre 2'800 2'700 2'600 2'500 2'400 2'469 2'564 2'665 2'738 2'586 2'671 2' '300 2'200 2'158 2'100 2' Jahr - Année

21 C H F 13'000 12'000 11'000 10'000 9'000 8'000 7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 0 Entwicklung der Steuerbelastung alleinstehende natürliche Person Evolution de la charge fiscale d'une personne physique seule 20'000 40'000 60' ' '000 Jahr

22 Steuerertrag natürliche Personen - Bevölkerungsentwicklung Rendement fiscal personnes physiques - Evolution de la population Einwohner/Habitants Steuerertrag/Rendement fiscal 55' '000'000 90'000'000 54'000 80'000'000 53'000 70'000'000 Einwohner - Habitants 52'000 51'000 60'000'000 50'000'000 40'000'000 Steuerertrag - Rendement fiscal 50'000 30'000'000 20'000'000 49'000 10'000'000 48' Jahr - Année 0

23 Steuerausfälle Pertes d'impôts 2009 Reduktion der Steueranlage (von 1,58 auf 1,53) Réduction de la quotité d'impôts (de 1,58 à 1,53) CHF 3'000'000 Ausgleich kalte Progression Compensation de la progession froide CHF 2'000'000 Auswirkungen Steuergesetzrevision CHF 2'000'000 Effets de la Loi sur les impôts révisée Total CHF 7'000'000

24 Steuerausfälle Pertes d'impôts 2011 Unternehmenssteuerreform II Réforme de l'imposition des sociétés II Auswirkungen natürliche Personen Conséquences pour les personnes physiques CHF 1'500'000 Auswirkungen juristische Personen Conséquences pour les personnes morales CHF 900'000 Total CHF 2'400'000

25 Steuerausfälle Pertes fiscales 2012 Erhöhung Kinderabzüge und Anpassung Einkommenssteuertarif Augmentation des déductions pour enfants et adaptation du barême d'imposition des revenus CHF 5'000'000

26 Steuerausfälle Pertes fiscales Ausfälle Total Pertes totales Total CHF 7'000'000 CHF 2'400'000 CHF 5'000'000 CHF 14'400'000