Budget 2015 Ortsbürgergemeinde

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Ida Mann
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1 Budget 2015 Ortsbürgergemeinde 1 Erläuterungen a) Allgemeines Das Budget des Forstbetriebes Homberg-Schenkenberg basiert auf der aktuellen Organisation mit den sechs Vertragsgemeinden Bözen, Effingen, Hornussen, Schinznach, Thalheim und Zeihen. Förster Rolf Treier hat das Budget 2015 zusammengestellt. Der operative Gewinn für das Jahr 2015 beträgt Fr (Vorjahr Fr ). Der massiv tiefere Gewinn gegenüber dem Vorjahr ist auf höhere Anschaffungskosten zurückzuführen. Das Budget wurde von der Betriebskommission sowie vom GR Zeihen gutgeheissen; die Zahlen wurden entsprechend übernommen. Auch im kommenden Jahr sind wieder verschiedene Naturschutzprojekte in Zusammenarbeit mit dem Kanton geplant. Die Naturschutzarbeiten sind ein wichtiges Standbein des Forstbetriebes und tragen zur guten Auslastung bei. Gut 1 / 3 zum Umsatz tragen die Arbeiten für Dritte (Private, SBB, Bund, Kanton und Gemeinden) bei. Dieser Bereich trägt rund 1/3 zum Umsatz bei. Zurzeit betreut der Forstbetrieb die Gemeinden Effingen und Zeihen im Bereich Unterhalt.

Der massiv tiefere Gewinn gegenüber dem Vorjahr ist auf höhere Anschaffungskosten zurückzuführen.

2 DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen 30 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand Betrieblicher Aufwand Entgelte Transferertrag Betrieblicher Ertrag Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen 50 Sachanlagen Investitionsausgaben Ergebnis Investitionsrechnung (+ Finanzierungsüberschuss / - Finanzierungsfehlbetrag) Budget Ortsbürgergemeinde 2

911 901 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 9 780 155 581 34 Finanzaufwand 12 780 9 230 44 Finanzertrag 3 000 3 649 Ergebnis aus Finanzierung -9 780 5 581 Operatives Ergebnis 0 150 000 0 150 000

3 Waldwirtschaft Die Waldwirtschaft leistet der Ortsbürgergemeinde einen Zuschuss von Fr Dies schmälert zwar den Erfolg der Waldwirtschaft, dennoch können mutmasslich dem Forstreservefonds zugewiesen werden. Investitionen sind im kommenden Jahr keine geplant. DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS 30 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand Betrieblicher Aufwand 143'290 97' Entgelte Transferertrag Betrieblicher Ertrag Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Sachanlagen 0 0 Investitionsausgaben 0 0 Ergebnis Investitionsrechnung 0 0 (+ Finanzierungsüberschuss /- Finanzierungsfehlbetrag) Budget Ortsbürgergemeinde 3

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS 30 Personalaufwand 1 000 1 000 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11 374 11 374 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 112 966 73 400 36 Transferaufwand 17 950 11 751

4 DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS Ortsbürgergemeinde Gesamt 30 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Transferaufwand Betrieblicher Aufwand Entgelte Transferertrag Betrieblicher Ertrag Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis ' Ortsbürgergemeinde Gesamt 50 Sachanlagen Investitionsausgaben Ergebnis Investitionsrechnung (+ Finanzierungsüberschuss / - Finanzierungsfehlbetrag) Budget Ortsbürgergemeinde 4

betrieblicher Tätigkeit -12 205 113 256 34 Finanzaufwand 12 780 9 230 44 Finanzertrag 77 270 69 379 Ergebnis aus Finanzierung 64 490 60 149 Operatives Ergebnis 52 285 173 405 52'285 173 405

5 a) Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Ausgaben Dorffest Fr Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Das Kontokorrentguthaben der Einwohnergemeinde beträgt Ende 2014 mutmasslich Fr Dieses wird mit 0.5 % bzw. Fr verzinst Verzinsung Forstreservefonds Der Forstreservefonds beträgt Ende 2014 mutmasslich Fr Dieser wird mit 0.5 % bzw. Fr verzinst ( ). Waldwirtschaft (Gemeindebetrieb) xx.xx Abschreibungen Die Abschreibungen steigen voraussichtlich infolge Anschaffung des Forsttraktors und Fertigstellung der Einstellhalle im Jahr Regionaler Forstbetrieb Das Budget des Forstbetriebes Homberg-Schenkenberg ist stark durch den Holzpreis und die Aufträge Dritter beeinflusst Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Occasionsauto 20'000, Autoanhänger 5'000, Motorsägen/Freischneider 25'000, Kipper Miete und Pacht Liegenschaften Für die Einstellhalle wird mit einer Miete von Fr gerechnet. Eine genaue Berechnung erfolgt nach Fertigstellung der Bauabrechnung Gewinnverteilung Forstbetrieb Der Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg kalkuliert für das Betriebsjahr 2015 einen Gewinn von Fr Dieser wird im Verhältnis zu den Waldflächen den beteiligten Gemeinden gutgeschrieben. Die Ortsbürgergemeinde Zeihen erhält voraussichtlich einen Gewinnanteil von Fr (Verbuchung 2016). Budget Ortsbürgergemeinde 5

02 Verzinsung Forstreservefonds Der Forstreservefonds beträgt Ende 2014 mutmasslich Fr. 1 254 474. Dieser wird mit 0.5 % bzw. Fr. 6 270 verzinst (8201.4409.02). Waldwirtschaft (Gemeindebetrieb) 8201.

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Erläuterungen zum Budget 2015 Angaben über Waldfläche und Sollbestand der Forstreserve 1. Waldfläche 131 ha 2. Sollbestand der Forstreserve auf Grund des Bruttoholzerlös 29 213 CHF 15 58.9 3. Doppelter Sollbestand der Forstreserve