Soll 2004 a) Betrag Betrag Ist 2003 b) für für Tit. Ist 2002 c) Tit.Gr. FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

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1 Vorbemerkung: Mit dem Haushalt 2005/2006 wird den Kunsthochschulen die volle dezentrale Finanzverantwortung übertragen. Damit verbunden ist eine Zusammenfassung von Titelgruppen und die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Hochschule für Musik und Darstellende bietet in neun Fachgruppen Instrumental-, Gesangs- und Opernausbildung, Dirigieren und Komponieren, Musiktheorie, Musikpädagogik und Musikwissenschaft sowie Jazz//Popularmusik und Tanz an. Die Zahl der Studierenden betrug im WS 2003/ Einnahmen Verwaltungseinnahmen Verwaltungseinnahmen 0,0 a) 0,0 0,0 17,7 b) 28,4 c) Vgl. Vermerk bei Tit Ausgaben -. Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 0,0 a) 0,0 0,0 Übrige Einnahmen N 253 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem 0,0 a) 0,0 0,0 SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Vgl. Vermerk und Erläuterung bei Tit Ausgaben -. Zwischensumme Übrige Einnahmen 0,0 a) 0,0 0,0 605

2 Titelgruppen 71 Für den Lehrbetrieb Übertragen von Tit.Gr. 78, 88 und 92. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr Ausgaben Sonstige Einnahmen 0,0 a) 16,8 16,8 34,4 b) 40,8 c) N 135 Zuschüsse und Zuwendungen Dritter 0,0 a) 0,0 0,0 Summe Titelgruppe 71 0,0 a) 16,8 16,8 78 Für den Betrieb der Akademie des Tanzes Übertragen nach Tit W 135 Einnahmen aus der Akademie des Tanzes 11,2 a) 0,0 0,0 30,9 b) 29,7 c) Summe Titelgruppe 78 11,2 a) 0,0 0,0 84 Einnahmen aus Drittmitteln Zuschüsse und Zuweisungen Dritter 0,0 a) 0,0 0,0 98,2 b) 9,3 c) Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 Ausgaben. Summe Titelgruppe 84 0,0 a) 0,0 0,0 606

3 88 Einnahmen aus Veranstaltungen zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Übertragen nach Tit.Gr Einnahmen W 135 Eintrittsgelder und sonstige Entgelte 0,0 a) 0,0 0,0 1,3 b) 1,2 c) W 135 Zuwendungen Dritter 0,0 a) 0,0 0,0 Summe Titelgruppe 88 0,0 a) 0,0 0,0 92 Für Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen der Hochschule Übertragen nach Tit.Gr Einnahmen W 135 Einnahmen aus Konzerten, Vorträgen und 5,6 a) 0,0 0,0 Theateraufführungen der Hochschule 60,4 b) 51,0 c) Summe Titelgruppe 92 5,6 a) 0,0 0,0 93 Für den Betrieb des zusätzlichen Studienganges - Jazz/Popularmusik Einnahmen aus dem Betrieb des Studienganges 0,0 a) 0,0 0,0 -Jazz/Popularmusik- 3,5 b) 3,4 c) Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 93 Ausgaben. Summe Titelgruppe 93 0,0 a) 0,0 0,0 Gesamteinnahmen 16,8 a) 16,8 16,8 607

4 Ausgaben Die Titel , , , , , Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind HBFG-Maßnahmen sowie Tit ) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln , und Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 2.338,1 a) 2.435, , ,8 b) 2.233,9 c) Der Haushaltsansatz umfasst auch die Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften Vergütungen der Angestellten 3.886,6 a) 4.053, , ,7 b) 3.623,5 c) Vgl. Vermerk bei Tit (Stellenteil). Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Angestellten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen auf Grund von Tarifverträgen 1. Außertarifliche Angestellte (Gesamtbezüge) 2.842,0 3. Nicht vollbeschäftigte Angestellte (Gesamtbezüge) 17,0 5. 1/1/1 in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen 10,0 9. Widerrufliche Leistungszulagen nach dem Tarifvertrag vom 10. Juli 1969 an eine Angestellte im Schreibdienst 0, Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit ,2 a) 197,5 197,5 164,9 b) 155,8 c) Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des 24,0 a) 24,0 24,0 Reinigungsdienstes 34,1 b) 22,0 c) Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge 411,6 a) 411,6 411,6 und Gastvorlesungen 719,1 b) 683,4 c) Für Lehraufträge 391,2 Für Gastprofessuren, Gastvorlesungen und Gastvorträge 20,4 zus. 411,6 Aus dem Haushaltsansatz können Vergütungen für Mentoren im Studiengang Musiklehrer gezahlt werden. 608

5 Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von 112,5 a) 112,5 112,5 Professoren 86,4 b) 8 Für Repertoiresemester 25,6 Für Vertretung des Rektors und Prorektors wegen Deputatsnachlass 86,9 zus. 112, Sonstige Beschäftigungsentgelte 6,2 a) 6,2 6,2 1,9 b) 8,2 c) Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe (auch Werksstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, Ständige Heimarbeiter und dgl.) N 253 Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und 0,0 a) 0,0 0,0 zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit , und zulässig. Vorgesehen ist die Verwendung von Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (vgl. Tit ) und Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen zur Durchführung von Maßnahmen nach dem SGB III zusätzlich zu den bei Kap Tit veranschlagten Personalmitteln. Zwischensumme Personalausgaben 6.942,2 a) 7.240, ,3 609

6 Sächliche Verwaltungsausgaben W 135 Dienstreisen, Reisebeihilfen 5,3 a) 0,0 0,0 5,3 b) 5,2 c) Übertragen nach Tit ,3 Tsd.EUR Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus 1,6 a) 1,6 1,6 dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen 1,1 b) 1,4 c) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig Sonstiger Sachaufwand 31,2 a) 36,5 36,5 32,0 b) 42,3 c) Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit zulässig. Übertragen von Tit ,3. Geschäftsbedarf 3,5 Bücher, sonst. Druckerzeugnisse und dgl. 1,4 Postgebühren 7,2 Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. 2,2 Dienstreisen 4,8 Reisebeihilfen für Hochschulbedienstete 0,5 Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3,7 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) 4,0 Sächliche Prüfungskosten 0,7 Vermischte Verwaltungsausgaben 1,4 Wartungsaufwand für die Brandmeldeanlage und die Kälte- und Klimatechnik im Hochschulneubau 7,1 zus. 36,5 Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Kunsthochschule (z.b. Empfang und Bewirtung von Gästen, Pflege von Partnerschaften und Alumni, Werbemaßnahmen zur Profilierung, Präsentation auf Messen und Kongressen) bestritten werden. B e s t a n d an D i e n s t k r a f t f a h r - z e u g e n u n d s e l b s t f a h r e n d e n A r b e i t s m a s c h i n e n: Kombiwagen Anhänger Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 38,1 a) 38,1 38,1 610

7 Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 71 Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit und um die Einnahmen bei Tit Mittelübertragung von Tit. Gr. 78, 88 und Personalaufwand 13,1 a) 42,9 42,9 148,5 b) 56,5 c) Persönliche Prüfungskosten 0,1 Vergütungen der wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte 9,7 Für Information und Öffentlichkeitsarbeit 0,3 Für die Verlängerung der Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek 2,7 Für Übräume 0,3 Für die Akademie des Tanzes 21,6 Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten 0,4 Für Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen 7,8 zus. 42, Sachaufwand 190,2 a) 460,1 460,1 170,1 b) 203,3 c) Künstlersozialabgabe nach Künstlersozialversicherungsgesetz 13,1 Fernmeldegebühren u. dgl. 0,7 Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Informationstechnik 3,6 Verbrauchsmittel (Informationstechnik) 0,7 Aus- und Fortbildung (Informationstechnik) 0,5 Dienstleistungen Dritter u. dgl. (Informationstechnik) 14,8 Weiterer Sachaufwand für Informationstechnik 0,4 Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Musikinstrumente) 117,3 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5,6 Lehr- und Lernmittel 1,4 Sonstiger Sachaufwand 8,2 Literatur- und Einbindekosten 15,8 Sonstiger Sachaufwand für die Bibliothek 2,0 Sachaufwand (Information und Öffentlichkeitsarbeit) 1,7 Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 0,4 Reisekosten (Entwicklungsvorhaben) 0,5 Sachaufwand (Entwicklungsvorhaben) 1,1 Sachaufwand (Übräume) 2,4 Sachaufwand (Akademie des Tanzes) 26,5 Sachaufwand (Förderung der studentischen Angelegenheiten) 2,4 Sachaufwand (Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen) 241,0 zus. 460,1 611

8 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, 0,3 a) 0,9 0,9 Gesellschaften, Organisationen u. dgl. 3,2 b) 0,6 c) Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge an die Association Européenne des Académies, Conservatoires de Musique et, Musikhochschulen, die Gesellschaft für Musikforschung, die Association Internationale des Bibliothèques Musicales (AIBM), den Deutschen Musikrat, den Landesmusikrat, die Bundesrektorenkonferenz, den Deutschen Akademischen Austauschdienst, International Association of Schools für Jazz (IASJ), den Verein Europäische-Mozart-Wege, die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sowie der Beitrag zum Hochschulwettbewerb Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 69,0 a) 70,1 70,1 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 59,0 b) 34,1 c) Musikinstrumente und Geräte zur Deckung des Nachholbedarfs für die Hochschulbibliothek 5,4 Für Informationstechnik 6,8 Für allg. Beschaffungen 46,9 Für die Hochschulbibliothek 9,9 Für die Akademie des Tanzes 1,1 zus. 70, Zuführung an Kap Tit , bzw. 0,0 a) 0,0 0, für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen Summe Titelgruppe ,6 a) 574,0 574,0 78 Für den Betrieb der Akademie des Tanzes Übertragen nach Tit.Gr W 135 Personalaufwand 21,6 a) 0,0 0,0 8,5 b) 5,2 c) W 135 Sachaufwand 26,5 a) 0,0 0,0 18,6 b) 27,9 c) W 135 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 1,1 a) 0,0 0,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 78 49,2 a) 0,0 0,0 612

9 84 Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit zulässig Personalaufwand 0,0 a) 0,0 0, Sachaufwand 0,0 a) 0,0 0,0 78,9 b) 5,3 c) Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 0,0 a) 0,0 0,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl Zuführung an Kap Tit , bzw. 0,0 a) 0,0 0, für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen Summe Titelgruppe 84 0,0 a) 0,0 0,0 88 Förderung der studentischen Angelegenheiten Übertragen nach Tit.Gr W 135 Personalaufwand 0,4 a) 0,0 0, W 135 Sachaufwand 2,4 a) 0,0 0,0 3,9 b) 3,7 c) Summe Titelgruppe 88 2,8 a) 0,0 0,0 613

10 92 Für Konzerte, Vorträge und Theateraufführungen der Hochschule Übertragen nach Tit.Gr W 135 Personalaufwand 7,8 a) 0,0 0,0 0,3 c) W 135 Sachaufwand 241,0 a) 0,0 0, W 135 Beitrag zum Hochschulwettbewerb 0,6 a) 0,0 0,0 1,0 b) Summe Titelgruppe ,4 a) 0,0 0,0 614

11 93 Für den Betrieb des Studienganges - Jazz/Popularmusik - Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für den Studiengang Jazz/Popularmusik Personalaufwand 11,4 a) 11,4 11,4 6,2 b) 10,2 c) Veranschlagt sind Honorare Sachaufwand 34,5 a) 34,5 34,5 18,3 b) 24,6 c) Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 8,0 Dienstleistungen Dritter 0,0 Weiterer Sachaufwand 26,5 zus. 34, Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 7,6 a) 7,6 7,6 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 14,6 b) 0,2 c) Veranschlagt ist die Beschaffung von Spezialinstrumenten. Summe Titelgruppe 93 53,5 a) 53,5 53,5 Gesamtausgaben 7.607,8 a) 7.905, ,9 Abschluss Kapitel 1471 Verwaltungseinnahmen 16,8 a) 16,8 16,8 Gesamteinnahmen 16,8 a) 16,8 16,8 Personalausgaben 6.996,5 a) 7.294, ,6 Sächliche Verwaltungsausgaben 532,7 a) 532,7 532,7 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0,9 a) 0,9 0,9 Ausgaben für Investitionen 77,7 a) 77,7 77,7 Gesamtausgaben 7.607,8 a) 7.905, ,9 Kapitel 1471 Zuschuss 7.591,0 a) 7.889, ,1 615