E-BANKING HILFE VP Bank e-banking. e-banking Hilfe 4.1.1

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1 E-BANKING HILFE VP Bank e-banking e-banking Hilfe 4.1.1

2 sverzeichnis 1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN INSTALLATION ANMELDUNG SPRACHE SCHRIFTGRÖSSE NAVIGATION EINGABEFORMATE BESCHREIBUNG DER STATI IN DEN AUFTRAGSÜBERSICHTEN Börsenhandel Zahlungsverkehr DTA VERARBEITUNGSZEITEN SUCHFUNKTIONEN VERMÖGEN VERMÖGENSÜBERSICHT VERMÖGENSMATRIX KONTOAUSZUG FÄLLIGKEITEN SALDOLISTE VERMÖGENSLISTE PERFORMANCELISTE ZAHLUNGSVERKEHR ZAHLUNGSAUFTRAGSÜBERSICHT ZAHLUNGEN / DAUERAUFTRÄGE ERFASSEN Begünstigtenverzeichnis Zahlungsinstruktionen Instruktionen für Daueraufträge ZAHLUNG ÜBER LESESTIFT ERFASSEN ZAHLUNGSARTEN Roter Einzahlungsschein Oranger Einzahlungsschein Bankzahlung Inland Bankzahlung Ausland Bankinterne Überweisung Kontoübertrag DAUERAUFTRAGSÜBERSICHT BANKENSUCHE LSV-ERMÄCHTIGUNGSÜBERSICHT BÖRSE BÖRSENAUFTRAGSÜBERSICHT KAUF VERKAUF VALORENSUCHE GELDMARKT GELDMARKTAUFTRAGSÜBERSICHT GELDMARKTBESTAND NEUER FESTGELDAUFTRAG DATENTRANSFER Seite 2 von 32

3 6.1 DTA DTA Übersicht DTA senden BESR UND LSV BESR abholen BESR drucken E-POST E-POSTÜBERSICHT E-BESTELLUNGSÜBERSICHT BESTELLUNG AUFGEBEN E-POST DOWNLOADER SERVICES NACHRICHTENÜBERSICHT NACHRICHT SENDEN ÜBERSICHT ABONNIERTE DIENSTE DEVISENKURSE BESTELLUNG ROTE EINZAHLUNGSSCHEINE UND BROSCHÜRE RECHTLICHES EXTRAS KUNDENGRUPPEN VERWALTEN KUNDEN-ALIAS VERWALTEN PASSWORT ÄNDERN FAVORITEN EINSTELLUNGEN E-BANKING SUPPORT Seite 3 von 32

4 1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN VP Bank e-banking ist eine eigenständige, in Java entwickelte Lösung. Für die Nutzung muss die Anwendung auf dem entsprechenden Computer installiert werden. Eine browserbasierte Lösung existiert aus sicherheitstechnischen Überlegungen nicht. Seit September 2012 bietet die VP Bank auch eine Lösung für Smartphones und Tablets an. Dabei ist für ios (iphone, ipad und ipod touch) und Android eine Applikation im App Store Schweiz verfügbar. Für alle anderen Plattformen (z.b. Windows Phone) und Länder existiert eine Lösung über Installation Bitte beachten Sie für die Installation die Dokumentation Installationshinweise, die Sie sowohl auf unserer Webseite e-banking als auch auf der CD finden. 1.2 Anmeldung Die Anmeldung erfolgt mit 3 Sicherheitselementen: Passwort Benutzername Matrix-Karte VP Bank Security Token Sperrung Das Initialpasswort muss beim ersten Login geändert werden. Das Passwort muss zwischen 6 und 15 Stellen lang sein. Wichtig: Gross- und Kleinschreibung beachten! Nach folgendem Format: /abc (ohne Abstände) Die ersten beiden Ziffern des Benutzernamens stehen für den VP Bank Standort. Die Matrix-Karte im praktischen Kreditkartenformat verfügt über 128 Codes. Bei jedem neuen e-banking Start wird ein anderer Code aus den Zellen A-P und 1-8 verlangt. Nach Verwendung von 90% wird Ihnen automatisch eine neue Matrix-Karte zugesandt. Ab Oktober 2011 wird eine abgelaufene Matrixkarte durch den VP Bank Security Token abgelöst. Eine Anleitung zur Bedienung finden Sie hier. Ihr Zugang wird automatisch gesperrt, wenn Sie sich 5x in Folge falsch einloggen. Die Entsperrung erfolgt entweder durch Ihren Superuser (e-banking plus ) oder durch den e-banking Helpdesk (siehe Kapitel 10). 1.3 Sprache Die Sprache von VP Bank e-banking kann im Menü Extras Einstellungen im Register Sprache eingestellt werden. Um die Änderungen zu übernehmen, muss die Applikation neu gestartet werden. Es stehen Ihnen die Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung. Die Sprache kann zudem auf der Loginmaske angepasst werden. Seite 4 von 32

5 1.4 Schriftgrösse Mit den beiden Lupen-Symbolen unterhalb der Menüleiste kann die Schriftgrösse im e-banking angepasst werden. Über den Menupunkt Datei Schriftgrösse kann diese ebenfalls angepasst werden. 1.5 Navigation In der Dokumentation Tipps zur Nutzung erhalten Sie kompakt auf fünf Seiten die grundlegenden Elemente zur Navigation im VP Bank e-banking. Das e-banking ist in folgende Bereiche unterteilt: a) Menu Über die Menüleiste können alle zur Verfügung stehenden e-banking Funktionen aufgerufen werden. Die Menüleiste ist nach Sachgebieten gegliedert. b) Favoritenleiste Über die Symbole in der Favoritenleiste können Sie häufig gebrauchte Funktionen ablegen, um sie direkt anzuwählen. Die Favoritenleiste können Sie erweitern, indem Sie aus dem Menu Favoriten die gewünschte Funktion auf die Favoritenleiste ziehen (Drag & Drop). c) Kontextfunktionen Nutzen Sie in der e-banking Applikation die Kontextfunktionen (rechte Maustaste). Alle verfügbaren Aktionen sind auf der entsprechenden Auswahl über das Kontextmenu erreichbar. Ebenfalls können die ausführbaren Aktionen im Fenster Aktionen ausgewählt werden. d) Workspace Die ausgewählte Funktion oder Transaktion wird im Workspace angezeigt. Um mehrere Workspaces (Multisicht und Multifenster) zu öffnen, verwenden Sie bitte die Shift-Taste. e) Kundenselektor Mit dem Kundenselektor wählen Sie das gewünschte Depot bzw. Konto aus. Der Aufbau ist gegliedert nach Kundengruppe (falls vorhanden), Portfolio und Konto bzw. Depot. d) Maske Für die Eingabe eines Auftrages (z.b. Zahlungsverkehr oder Börse) wird eine Maske geöffnet, welche die Erfassung von Aufträgen vereinfacht. f) Tabellenkonfigurator Spaltenanzahl Mit der rechten Maustaste auf der Spaltenüberschrift können Sie die Tabellenspalten Ihren Bedürfnissen anpassen. In der eingeblendeten Auswahl können Sie die verfügbaren Spalten ein- oder ausblenden. Spaltenbreite/Spaltenreihenfolge Die Spaltenreihenfolge kann durch Ziehen mit der linken Maustaste im Spaltenkopf verändert werden. Die Breite wird verändert, indem im Spaltenkopf auf der Spaltenabgrenzung mit der linken Maustaste der Rand gezogen wird. Sortierfunktionen Sie können die Tabelle individuell in den Spalten auf- oder absteigend sortieren. Zur gewünschten Sortierung klicken Sie auf den Spaltenkopf. Ein erneutes Klicken auf den Spaltenkopf ändert die Sortierreihenfolge. Die Sortierreihenfolge ist mit einem kleinen Dreieck, welches entweder nach oben oder nach unten zeigt, gekennzeichnet. Seite 5 von 32

6 Eingabeprüfung / Fehlermeldung Wenn Sie eine Erfassungsmaske öffnen, werden alle Pflichtfelder mit einem roten Ausrufezeichen markiert. Dies bedeutet, dass diese Felder zwingend auszufüllen sind. Solange Felder mit dem Ausrufezeichen gekennzeichnet sind, kann ein Auftrag nicht ausgeführt werden. Die Überprüfung des Feldes geschieht während der Eingabe. Bleibt das Ausrufezeichen stehen, ist der Feldinhalt falsch (z.b. ungültige Referenznummer beim orangen Einzahlungsschein). Seite 6 von 32

7 1.6 Eingabeformate Eingabeformate Zahlen Ein Betrag wird immer mit Punkt als Dezimaltrennzeichen eingegeben, ohne Tausender-Trennzeichen, z.b Ein runder Betrag kann ohne Dezimalstellen eingegeben werden, z.b. 200 für Beschreibung der Stati in den Auftragsübersichten BÖRSENHANDEL Bereit zur Ausführung In Verarbeitung Entgegengenommen Platziert Ausgeführt Teilausgeführt Abgelaufen Teilabgelaufen In Annullation Annulliert Teilannulliert Abgelehnt Visum 1 nötig Visum 2 nötig Der Auftrag ist bereit zur Ausführung. Der Auftrag wird zur Überprüfung an die VP Bank Systeme übergeben. Der Auftrag kann nicht mehr geändert werden. Der Auftrag wurde zur weiteren Verarbeitung von der VP Bank übernommen. Der Auftrag wurde bei der Börse oder einem Broker platziert. Der Auftrag ist erledigt. Es konnte bisher nur ein Teil des gesamten Auftrages gehandelt werden. Die Teilzuweisungen sind im Detail in der Börsenauftragsübersicht ersichtlich. Der Auftrag konnte nicht innert der gesetzten Frist zu den gewünschten Limiten abgewickelt werden. Ein Teil des Auftrags ist abgelaufen. Der Benutzer hat eine Annullationsanfrage für den Auftrag aufgegeben. Der Auftrag wurde vom Benutzer oder der Bank annulliert. Der Auftrag wurde teilannulliert. Der Auftrag wurde von einem Berechtigten zurückgewiesen. Der Auftrag muss von einem Einzelberechtigten oder zwei Kollektivberechtigten freigegeben werden. Der Auftrag muss von einem Einzelberechtigten oder einem zweiten Kollektivberechtigten freigegeben werden ZAHLUNGSVERKEHR Bereit zur Ausführung In Verarbeitung Ausgeführt Auftrag wird geprüft Visum 1 nötig Die Zahlung wurde erfasst und ist bereit zur Übermittlung an die VP Bank Systeme. Der Auftrag kann noch geändert oder annulliert werden. Die Zahlung wurde für die Prüfung an die VP Banksysteme übergeben. Der Auftrag kann nicht mehr geändert oder annulliert werden. Die Zahlung ist erledigt. Das Auftragsvolumen übersteigt die verfügbaren Mittel auf dem Konto. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch Ihren Kundenberater. Der Auftrag muss von einem Einzelberechtigen oder zwei Kollektivberechtigten freigegeben werden. Seite 7 von 32

8 Visum 2 nötig Abgelaufen Fehlerhaft Gelöscht Annulliert Der Auftrag muss von einem Einzelberechtigten oder einem zweiten Kollektivberechtigten freigegeben werden. Der Dauerauftrag ist abgelaufen. Die Zahlung ist fehlerhaft und konnte nicht ausgeführt werden. Die Zahlung wurde durch den Benutzer gelöscht. Die Zahlung ist durch den Kundenberater gelöscht worden DTA DATEI-ÜBERSICHT Bereit zur Ausführung Der DTA-Auftrag wurde eingeliefert und ist bereit zur Übermittlung an die VP Bank Systeme. Der Auftrag kann noch geändert oder annulliert werden. In Verarbeitung Der DTA-Auftrag wurde für die Prüfung an die VP Banksysteme übergeben. Der Auftrag kann nicht mehr geändert oder annulliert werden. Verarbeitet Die DTA-Auftrag wurde verarbeitet. Visum 1 nötig Der DTA-Auftrag muss von einem Einzelberechtigen oder zwei Kollektivberechtigten freigegeben werden. Visum 2 nötig Der DTA-Auftrag muss von einem Einzelberechtigten oder einem zweiten Kollektivberechtigten freigegeben werden. Korrupt Der DTA-Auftrag entspricht nicht den DTA-Richtlinien und kann nicht gelesen werden, oder enthält nicht identifizierbare Zahlungen. Fehlerhaft Der DTA-Auftrag enthält nicht korrekte Zahlungen. Der Auftrag wird nicht ausgeführt. Gelöscht Der DTA-Auftrag wurde durch den Benutzer annulliert ZAHLUNGS-ÜBERSICHT Bereit zur Ausführung Die Zahlungen aus dem DTA-Auftrag wurden entgegengenommen und geprüft und sind bereit zur Übermittlung an die VP Banksysteme. In Verarbeitung Die Zahlungen aus dem DTA-Auftrag wurde für die Prüfung an die VP Banksysteme übergeben. Der Auftrag kann nicht mehr geändert oder annulliert werden. Fehlerhaft Die DTA-Zahlung ist fehlerhaft und kann korrigiert oder gelöscht werden. Korrupt Die DTA-Zahlung kann nicht identifiziert werden. Die Zahlung kann nur gelöscht werden. Visum 1 nötig Der DTA-Auftrag muss von einem Einzelberechtigen oder zwei Kollektivberechtigten freigegeben werden. Visum 2 nötig Der DTA-Auftrag muss von einem Einzelberechtigten oder einem zweiten Kollektivberechtigten freigegeben werden. Auftrag wird geprüft Das Auftragsvolumen übersteigt die verfügbaren Mittel auf dem Konto. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch Ihren Kundenberater. Ausgeführt Die DTA-Zahlung ist erledigt. Gelöscht Die DTA-Zahlung wurde durch den Benutzer annulliert. Seite 8 von 32

9 1.8 Verarbeitungszeiten Das e-banking steht normalerweise 7 x 24h zur Abfrage und zur Erfassung von Aufträgen zur Verfügung. Der Ausführungszeitpunkt richtet sich nach den Öffnungszeiten der Bank und unterliegt den Gegebenheiten bankinterner Abläufe in der Verarbeitung. Informationen zu den Verarbeitungszeiten finden Sie unter e-banking. 1.9 Suchfunktionen Über den Menupunkt Bearbeiten Suchen kann nach Banken, Valoren und Buchungen gesucht werden. Mit der Buchungssuche kann nach einem Text innerhalb der Buchung, Auftragsnummer, Typ sowie Betrag gesucht werden. Im Feld Betrag kann mit den Operatoren alle, grösser als, kleiner als und gleich gesucht werden. Die Valorensuche ist in Kapitel 4.4 und die Bankensuche in Kapitel erläutert. Seite 9 von 32

10 2 VERMÖGEN Unter dem Menüpunkt Vermögen erhalten Sie Ihre Vermögensverhältnisse auf einen Blick. 2.1 Vermögensübersicht Mit der Funktion Vermögensübersicht erhalten Sie eine Übersicht aller Konti und Depots für die zugeteilten Kunden. Die Vermögensübersicht kann sowohl für Kundengruppen, Kunden oder einzelne Portfolios dargestellt werden. Die Daten werden in einer Tabelle, geordnet nach Anlagekategorie, dargestellt. Mit einem Doppelklick auf die gewünschte Position erhalten Sie die entsprechenden Details. Dies ermöglicht die schnelle Navigation zu den Kontoauszügen, zu den Depotpositionen oder zu den Geldmarktdetails. Nutzen Sie zur Navigation das Kontextmenu. Die Bewertungen erfolgen zu den Schlusskursen des Vortages. 2.2 Vermögensmatrix Die Vermögensmatrix gibt einen Überblick über die Asset Allokation nach verschiedenen Gesichtspunkten: Anlagekategorie, Branche und Risikowährung. In der Horizontalen zeigt die Vermögensmatrix die maximal fünf grössten Depots gemessen in der Risikowährung und eine Spalte, in welcher alle Übrigen zusammengefasst werden. In der Vertikalen werden die Depots nach Anlagekategorie, Branche und Währung dargestellt. Die unterste Zeile zeigt das Total pro Risikowährung. Die Darstellung kann sowohl absolut als auch prozentual gewählt werden. Die Vermögenswerte werden grafisch dargestellt und können im Detail eingesehen werden, indem Sie ein Doppelklick auf die entsprechende Position machen. Folgende Währungsregel wird zur Darstellung verwendet: Matrix für Kundengruppe: Standardmässig CHF / Bilanzwährung oder ausgewählte Währung bei Erstellen der Kundengruppe Matrix für Einzelkunden: Kundenwährung Matrix für Portfolio: Portfoliowährung Die Bewertungen erfolgen zu den Schlusskursen des Vortages. 2.3 Kontoauszug Mit der Funktion Kontoauszug werden die aktuellen Buchungen für das ausgewählte Konto mit den entsprechenden Detailinformationen dargestellt. Ein Doppelklick auf eine Buchung führt, wenn vorhanden, zu weiteren Details (Belastung-, Gutschriftsanzeige oder Abrechnungsdetails). Diese können als PDF Dokument über die Funktion Drucken Details drucken ausgedruckt werden. Seite 10 von 32

11 Der Kontoauszug selber kann mit der Funktion Drucken Kontoauszug (chronologisch) oder in der normalen Darstellung ausgedruckt werden. Zusätzlich gelangen Sie mit einem rechten Mausklick und Auswahl des Kontextmenüs e-post des Auftrags direkt zum e-post Beleg der entsprechenden Buchung, falls Sie die e-post Funktion nutzen und ein Beleg vorhanden ist. Sie können ausserdem bei e-banking Transaktionen direkt auf den e-banking Auftrag in der entsprechenden Übersicht wechseln. Es besteht ausserdem die Möglichkeit, einen Kontoauszug mittels der Funktion e-bestellung Kontoauszug zu bestellen. Kontoauszüge können für ein oder mehrere Konti eines Kunden oder für alle Konti einer ganzen Kundengruppe gleichzeitig bestellt werden. Innerhalb von ca. 3 Minuten erhalten Sie eine Nachricht mit dem Hinweis, dass die Bestellung in der e-bestellungsübersicht eingesehen werden kann (Menüpunkt e-post e-bestellungsübersicht). Sie erhalten den bestellten Kontoauszug als PDF Dokument. Der Dienst steht von Samstag 18:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr nicht zur Verfügung. In diesem Zeitraum bestellte Dokumente werden am Montag ausgeliefert. 2.4 Fälligkeiten Diese Übersicht gibt Ihnen einen Überblick über die Fälligkeiten von Vermögensanlagen und Hypotheken. 2.5 Saldoliste Die Saldoliste gibt einen Überblick über Konti wie auch Kredite. Die Saldoliste kann entweder als detailliert nach Kunde kategorisiert oder kapitalisiert nach Schulden/Guthaben und Währung kategorisiert geöffnet werden. Es besteht eine Filtermöglichkeit nach Währung, Wert (Alle, Negativ, Grösser als, Kleiner als) sowie Konsolidierungswährung. Die Saldoliste kann im PDF Format ausgedruckt werden. Falls gleichzeitig die Saldoliste für mehrere Kunden gedruckt wird, kann ausgewählt werden, ob die Saldi der einzelnen Kunden fortfolgend aufgelistet werden oder jeweils ein Seitenumbruch zwischen den Kunden erstellt wird. 2.6 Vermögensliste In der Vermögensliste werden sämtliche Positionen (Konti, Kredite, Wertpapiere und Edelmetalle) eines Kunden angezeigt. Diese ist nach Anlagekategorien gegliedert. Es besteht eine Filtermöglichkeit nach Währung, Wert sowie Konsolidierungswährung. Die Saldoliste kann im PDF Format ausgedruckt werden. Falls gleichzeitig die Vermögensliste für mehrere Kunden gedruckt wird, kann ausgewählt werden, ob die Seite 11 von 32

12 2.7 Performanceliste Saldi der einzelnen Kunden fortfolgend aufgelistet werden oder jeweils ein Seitenumbruch zwischen den Kunden erstellt wird. Die Performanceliste ist eine Übersicht, in welcher MWR (Money Weighted Rate of Return) wie auch TWR (Time Weighted Rate of Return) pro Portfolio aufgelistet werden. Damit diese Werte für Ihr Portfolio angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Die Performanceliste kann im PDF Format ausgedruckt werden. Seite 12 von 32

13 3 ZAHLUNGSVERKEHR 1 Mit VP Bank e-banking stehen Ihnen zwei verschiedene Zahlungstypen zur Auswahl: Einzelzahlungen und Daueraufträge. Für beide Typen stehen entsprechende Untermenüs für die Auswahl der Zahlungsarten zur Verfügung. Je nach Standort stehen unterschiedliche Zahlungsarten zur Verfügung (Informationen auf e-banking). Wichtig: Von einem Sparkonto aus können keine Zahlungsaufträge erfasst werden. 3.1 Zahlungsauftragsübersicht Mit der Funktion Zahlungsauftragübersicht können alle im e-banking erfassten Zahlungen verwaltet und eingesehen werden. Pendente Zahlungen können je nach Status geändert, annulliert oder durch eine zweite Kollektiv- oder Einzelunterschrift freigegeben(e-banking plus ) werden. Nutzen Sie die Zahlungsauftragsübersicht als Archiv für Vorlagen. Bereits getätigte Zahlungen können hier einfach mit der rechten Maustaste für eine erneute Ausführung kopiert werden. In der Zahlungsauftragsübersicht können Sie mit der CTRL- und Stift-Taste mehrere Zahlungen markieren, welches folgende Zusatzfunktionen ermöglicht: Berechnung der Betragssumme bei mehreren Zahlungsaufträgen In der Statusleiste unten links sehen Sie die Anzahl sowie die Summe der markierten Zahlungen, gruppiert nach Währung. Visieren von mehreren Zahlungsaufträgen Durch die Mehrfachselektion können die markierten Zahlungsaufträge mit der rechten Maustaste gleichzeitig visiert werden. Drucken der markierten Zahlungen Mehrere markierte Zahlungen können über das Symbol Drucken, Untermenü Auftragsübersicht (Markierung) gedruckt werden. Drucken von einzelnen Zahlungsaufträgen Ein einzelner Zahlungsauftrag kann entweder aus der Bestätigungsmeldung, die erscheint, wenn der Zahlungsauftrag erfolgreich an die VP Bank übermittelt wurde, ausgedruckt werden oder über das Symbol Drucken Einzelner Zahlungsauftrag. Damit der Menüpunkt aktiv wird, müssen Sie den entsprechenden Zahlungsauftrag zuerst markieren. Suche Mit den Filterkriterien können Sie hier nach einem Auftrag suchen. Die Felder Begünstigter und Zahlungszweck werden mit dem Filter abgesucht: Folgende Suche... Miete findet: alle Einträge, die im Text irgendwo Miete beinhalten. 1 Standortabhängig (nähere Informationen unter e-banking) Seite 13 von 32

14 Status Datumsfilter DTA-Filter Bei der Auftragsentgegennahme erfolgt keine Überprüfung Ihres verfügbaren Kontoguthabens. Die Zahlung wird entgegengenommen und ausgeführt, sobald Ihr Kontostand dies zulässt. Überprüfen Sie die definitive Ausführung in der Zahlungsübersicht oder im Kontoauszug. Bei Fragen nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Kundenbetreuer auf. Die verschiedenen Verarbeitungs-Stati sind im Kapitel beschrieben. Mit diesem Filter können Zahlungen auf ein bestimmtes Datum eingeschränkt werden. Eingelieferte DTA-Zahlungen werden in der Zahlungsauftragsübersicht angezeigt. Mit diesem Filter können sie entsprechend ausgeblendet oder angezeigt werden. Drucken Auftragsübersicht: druckt die Zahlungsauftragsübersicht Auftragsübersicht (Markierung): druckt die markierten Zahlungsaufträge Einzelner Zahlungsauftrag: druckt den markierten Zahlungsauftrag 3.2 Zahlungen / Daueraufträge erfassen Mit der Funktion Zahlungen erfassen bzw. Daueraufträge erfassen haben Sie die Möglichkeit, Zahlungen mit verschiedenen Zahlungsarten zu erfassen. Nutzen Sie die verschiedenen Zahlungsarten je nachdem, welche Informationen Sie über die zu erfassende Zahlung besitzen. Für eine vereinfachte Erfassung von Zahlungen können Sie das Begünstigtenverzeichnis nutzen oder Sie kopieren eine bereits erfasste Zahlung aus der Zahlungsauftragsübersicht. Wenn die Zahlungen erfolgreich ausgeführt worden sind, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung BEGÜNSTIGTENVERZEICHNIS Unter dem Menupunkt Zahlungsverkehr Begünstigtenverzeichnis wird für alle Zahlungsarten ein Begünstigtenverzeichnis bereitgestellt. Diese Verzeichnisse werden aufgrund Ihrer erfassten Zahlungen automatisch verwaltet. Wenn Sie eine Zahlung mit einem Begünstigten erfassen, den Sie schon einmal verwendet haben, werden die Daten automatisch als Vorschlag abgefüllt. Das Begünstigtenverzeichnis kann mit der Lupe neben dem Begünstigtenfeld geöffnet werden. Im Begünstigtenverzeichnis kann nach Zahlungsart, PC-Konto / Teiln.-Nr., Konto, Bank, Name, Adresse sowie Ort des Begünstigten gesucht werden. Die im Begünstigtenverzeichnis erfassten Zahlungsempfänger können angezeigt, geändert oder auch gelöscht werden. Mit e-banking plus sind sämtliche Begünstigte der aufgeschalteten Kunden eines Vertrags freigeschaltet ZAHLUNGSINSTRUKTIONEN Nicht alle Zahlungsinstruktionen können für alle Zahlungsarten verwendet werden. Folgende Einstellungen sind möglich: Seite 14 von 32

15 Spesen SEPA Express Faxbestätigung Ausführen am Belastungsanzeige Sammelzahlung Lohnzahlung Mitteilung an Bank Dieses Feld erlaubt Einstellungen, welche die Belastung der Spesen regelt. SEPA steht für Single Euro Payment Area. Ihre Zahlung kann nur ausgeführt werden, wenn alle SEPA Kriterien erfüllt sind. Dies sind: - Angabe einer IBAN - Überweisungswährung muss EUR sein - Empfängerbank muss SEPA Teilnehmer sein - Spesen mit der Option Nur Spesen der VP Bank zu unseren Lasten - Keine Expresszahlung Mit der Aktivierung dieser Checkbox können Sie eine Zahlung per Express aufgeben. Für diese Instruktion fallen zusätzliche Spesen an. Für die ausgeführte Zahlung erhalten Sie eine Faxbestätigung. Für diese Instruktion fallen zusätzliche Spesen an. Die Zahlung wird zu dem angegebenen Ausführungsdatum ausgeführt. Für die Zahlung wird eine Belastungsanzeige generiert und Ihnen entsprechend Ihrer Versandinstruktionen zugestellt. Mit dieser Checkbox werden die Zahlungen gleichen Ausführungsdatums und gleicher Währung zusammengefasst. Die Verarbeitung von Sammelbuchungen erfolgt täglich fünf Mal. Zahlungen, die zwischen diesen Verarbeitungszyklen erfasst werden und mit Sammelzahlung gekennzeichnet sind, werden zu einer Buchung zusammengefasst. Buchungen, die als Lohnzahlung gekennzeichnet sind, werden als solche auch der Empfängerbank/-Post weitergeleitet. Für eine diskrete Lohnzahlungsabwicklung empfehlen wir Ihnen ein spezielles Salärzahlungskonto. Alle Lohnzahlungen werden in einer Sammelbuchung ohne Details ausgeführt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer. Dieses Feld erlaubt die Eingabe von bestimmten, sonst nicht auswählbaren Zahlungsinstruktionen (z.b. Zahlung über eine bestimmte Korrespondenzbank). Diese Informationen werden NICHT an die Empfängerbank weitergeleitet INSTRUKTIONEN FÜR DAUERAUFTRÄGE Daueraufträge sind grundsätzlich durch den Hinweis Dauerauftrag auf der Maske gekennzeichnet. Zu den oben aufgeführten Zahlungsinstruktionen können bei Daueraufträgen zusätzlich folgende Einstellungen vorgenommen werden: Ausführungsperiode Bis auf Widerruf Anzahl Ausführungen Letzte Ausführung Hier kann der Ausführungsrhythmus ausgewählt werden (z.b. wöchentlich, monatlich, jährlich, etc.). Der Dauerauftrag wird mit dem definierten Ausführungsrhythmus ausgeführt, bis er deaktiviert oder annulliert wird. Ein Auftrag wird so oft ausgeführt, bis die Anzahl Ausführungen erreicht ist. Hier kann ein Datum gesetzt werden, wann der Dauerauftrag zum letzten Mal ausgeführt werden soll. Das Ausführungsdatum von Daueraufträgen kann auf ein Wochenende fallen. In diesem Fall können Sie festlegen, ob die Zahlung vor oder nach dem Wochenende ausgeführt werden soll. Diese Einstellung können Sie unter Extras Einstellungen im Register Zahlungsverkehr mit der DA Ausführungsregel vornehmen. Seite 15 von 32

16 3.3 Zahlung über Lesestift erfassen Mit der Funktion Zahlung über Lesestift erfassen haben Sie die Möglichkeit, eine Zahlung mit einem Lesestift zu erfassen. Dies ist für den orangen und den roten Einzahlungsschein möglich. Diese Funktion ist standortabhängig (weitere Informationen unter e-banking). 3.4 Zahlungsarten Im e-banking stehen Ihnen je nach Standort unterschiedliche Zahlungsarten zur Verfügung ROTER EINZAHLUNGSSCHEIN Die Funktion Roter Einzahlungsschein (EUR/CHF) ermöglicht eine Zahlung in CHF bzw. EUR, für die Ihnen ein roter Einzahlungsschein vorliegt, oder der Begünstigte ein Postcheckkonto unterhält. Die Zahlung erfolgt dabei auf ein Post- oder ein Bankkonto. Wie erkenne ich einen roten Einzahlungsschein? Das Konto entspricht einem der unten aufgeführten Kontoformate. Sie können im Feld Mitteilung eine Nachricht für Ihren Empfänger angeben. Keine Referenzzeile Bezeichnung Beispiele Kontoformat xx-xxxxxx-x Postkonto oder xx-xxxxxx-x Postkonto in EUR ORANGER EINZAHLUNGSSCHEIN Die Funktion Oranger Einzahlungsschein ermöglicht eine Zahlung in CHF oder EUR, für die ein oranger Einzahlungsschein vorliegt. Die Zahlung erfolgt dabei auf ein ESR-Konto, zugunsten einer Bank oder eines direkt Begünstigten. Zum blauen Einzahlungsschein gibt es keinen Unterschied, auf beiden Belegen sind die gleichen Angaben zu finden. Wie erkenne ich einen orangen Einzahlungsschein? Das Konto entspricht einem der unten aufgeführten Kontoformate. Die Erfassung einer Mitteilung und eines Zahlungszwecks ist nicht möglich. Er enthält eine Referenzzeile Bezeichnung Beispiele Kontoformat xx-xxxxxx-x ESR-Konto oder (Oranger EZS mit maximal 27-stelliger Referenznummer) xxxxx ESR-Konto (Oranger EZS mit maximal 16- stelliger Referenznummer) xx-xxxxxx-x ESR-Konto in EUR Seite 16 von 32

17 3.4.3 BANKZAHLUNG INLAND Die Funktion Bankzahlung Inland ermöglicht eine Überweisung in der ausgewählten Währung auf ein Begünstigtenkonto bei einer Schweizer/Liechtensteiner Bank. Für die Erfassung ist neben der Angabe einer Kontonummer auch die Bankenclearing-Nummer der Bank des Begünstigten notwendig. Die Darstellung der Kontonummer ist dabei bei jedem Finanzinstitut (Bank/Post) unterschiedlich. Für die Bankensuche steht Ihnen das Bankenclearing-Verzeichnis zur Verfügung BANKZAHLUNG AUSLAND Die Funktion Bankzahlung Ausland ermöglicht eine Überweisung in einer Fremdwährung auf ein Begünstigtenkonto bei einer ausländischen Bank. Für die Ausführung einer Bankzahlung ins Ausland ist die Angabe einer Konto- Nummer und mindestens eines Bankcodes zwingend. Das Kontoformat ist bankenspezifisch. Für Zahlungen im EU-Raum sind die Verwendung der IBAN und die Angabe der Swift-Adresse zu empfehlen. Sie können so zusätzliche Verarbeitungsspesen vermeiden. Standardmässig wird die IBAN ausgewählt. Für ergänzende Anmerkungen verwenden Sie das zur Verfügung stehende Feld Mitteilung an Bank (Korrespondenzbank, Valuta, etc.). Bitte beachten Sie, dass über dieses Feld keine Aufträge entgegengenommen werden. Für die Bankensuche stehen Ihnen folgende Verzeichnisse zur Verfügung: Schweiz/Liechtenstein (BC), Österreich (BLZ), Deutschland (BLZ) oder SWIFT/BIC. Bezeichnung Kontoformat xxxx xxxx xxxx xxxx x IBAN (International Bank Account Number) Beispiel LI BANKINTERNE ÜBERWEISUNG KONTOÜBERTRAG Die Funktion Bankinterne Überweisung ermöglicht eine Zahlung in einer gewünschten Währung auf ein Begünstigtenkonto bei der VP Bank Gruppe. Die BC-Nummer der VP Bank wird automatisch eingetragen und ist nicht veränderbar. Die Funktion Kontoübertrag ermöglicht Ihnen eine Überweisung von einem Konto auf das andere unter der gleichen Stammnummer (ersten 8 Ziffern der Kontonummer). Seite 17 von 32

18 3.5 Dauerauftragsübersicht Mit der Funktion Dauerauftragsübersicht erhalten Sie einen Überblick über Ihre Daueraufträge. Damit sind alle Zahlungen gemeint, für welche bei der Erfassung eine Periodizität definiert wurde. Die im e-banking erfassten Daueraufträge können hier mit der rechten Maustaste bzw. dem Kontextmenü geändert, gelöscht, aktiviert oder deaktiviert werden. Es werden auch Daueraufträge angezeigt, die nicht über das e-banking erfasst worden sind. Diese können lediglich eingesehen, jedoch nicht bearbeitet werden. In diesem Fall müssten Sie sich an Ihren Kundenberater wenden. Suche Mit den Filterkriterien können Sie hier nach einem Auftrag suchen. Die Felder Begünstigter und Zahlungszweck werden mit dem Filter abgesucht: Folgende Suche... Miete findet: alle Einträge, die im Text irgendwo Miete beinhalten. 3.6 Bankensuche Die Funktion Suche Bankensuche ermöglicht die Suche nach einer Bank in verschiedenen Verzeichnissen. Folgende Verzeichnisse stehen zur Auswahl: Schweizerisches Bankenclearing Verzeichnis SWIFT Verzeichnis BLZ Verzeichnis für Österreich BLZ Verzeichnis für Deutschland Suche Folgende Felder werden in die Suche miteingebunden: Nummer, Bankname, PLZ, Ort. Folgende Suche. findet: Bank alle Einträge, die im Text irgendwo Bank beinhalten. 3.7 LSV-Ermächtigungsübersicht In der LSV-Ermächtigungsübersicht werden die Lastschriftverfahren des ausgewählten Kunden oder der Kundengruppe angezeigt. Seite 18 von 32

19 4 BÖRSE Über das Menü Börse steht Ihnen die Erteilung von Kauf- und Verkaufsaufträgen von Wertpapieren an verschiedenen Börsen weltweit zur Verfügung. Ausserdem erhalten Sie eine Übersicht über alle Ihre erfassten Börsenaufträge mit Detailinformationen. 4.1 Börsenauftragsübersicht Mit der Funktion Börsenauftragsübersicht können Sie Ihre Börsenaufträge im Detail mit aktuellen Verarbeitungsstati einsehen. Noch nicht verarbeitete und über das e-banking eingegebene Börsenaufträge können annulliert werden. Ebenfalls können hier Börsenaufträge durch eine zweite Kollektiv- oder eine Einzelunterschrift in der Börsenauftragsübersicht freigegeben werden (e-banking plus ). Börsenaufträge, die nicht im e-banking erfasst wurden, werden angezeigt, können jedoch nicht verändert werden. Die Börsenauftragsübersicht dient auch als Archiv. Erfasste Börsenaufträge können hier einfach mit der rechten Maustaste für eine erneute Ausführung kopiert werden. Visieren von mehreren Börsenaufträgen Durch die Mehrfachselektion können die markierten Börsenaufträge mit der rechten Maustaste gleichzeitig visiert werden. Drucken der markierten Börsenaufträge Mehrere selektierte Börsenaufträge können über das Symbol Drucken, Untermenü Auftragsübersicht (Markierung) gedruckt werden. Drucken einzelner Börsenaufträge Ein einzelner Börsenauftrag kann entweder über die Bestätigungsmeldung, die nach erfolgreicher Aufgabe eines Börsenauftrages an die VP Bank erscheint, ausgedruckt werden oder über das Symbol Drucken, Untermenü Einzelner Börsenauftrag. Um das Menü aktiv zu setzten, markieren Sie den entsprechenden Börsenauftrag in der Börsenauftragsübersicht. Suche Mit den Filterkriterien können Sie hier nach einem Auftrag suchen. Die im Dropdown Suche in eingestellten Felder werden mit dem eingegebenen Kriterium abgesucht: Folgende Suche... VP Bank findet: alle Einträge, die im Text irgendwo VP Bank beinhalten. Status Der Status der Börsenaufträge wird aktuell geführt. Die verschiedenen Verarbeitungs-Stati sind im Kapitel beschrieben Seite 19 von 32

20 Drucken Auftragsübersicht: druckt die Börsenauftragsübersicht Auftragsübersicht (Markierung): druckt die markierten Börsenaufträge Einzelner Börsenauftrag: druckt den markierten Börsenauftrag 4.2 Kauf Zukauf zum Bestand Mit der Funktion Börse Kauf können Sie über das e-banking Kaufaufträge für Börsentitel aufgeben. Für den Zukauf eines Wertpapiers, über welches Sie in Ihrem Wertschriftendepot bereits verfügen, wechseln Sie in die Vermögensübersicht. Selektieren Sie den gewünschten Titel mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenu oder im Fenster Aktionen die Funktion Kauf. Die Daten werden nun automatisch in die Erfassungsmaske übernommen und Sie gelangen zum Schritt 2 des unten beschriebenen Assistenten. Auf die gleiche Art können Sie einen Auftrag aus der Valorenbestandesliste, die Ihnen einen Überblick über Ihre verwalteten Kunden mit dem ausgewählten Wertpapier gibt, aufgeben. Assistent / Wizard Schritt 1: Titelauswahl Wählen Sie das gewünschte Wertpapier über die Wertpapiersuche, den Bestand oder die separat aufgelisteten VP Bank Fonds. Schritt 2: Eingabe Kaufauftrag Bestimmen Sie die Anzahl und die Auftragsart, und wählen Sie das Belastungskonto, sowie den gewünschten Börsenplatz aus. Wünschen Sie eine Mitteilung bei erfolgreicher Ausführung, so können Sie zwischen einer SMS Mitteilung und der Anzeige am Bildschirm (Nachrichtenübersicht) wählen. Schritt 3: Kaufauftrag Der letzte Schritt gibt Ihnen nochmals alle Informationen über die erfasste Transaktion. Auftragsarten Listenkauf Folgende Auftragsarten können verwendet werden: bestens, limitiert, stop buy, stop buy limit Mit der Funktion Listenkauf kann für mehrere Kunden der gleiche Titel zum Handel aufgegeben werden. 4.3 Verkauf Verkauf ab Bestand Mit der Funktion Börse Verkauf können Sie über das e-banking Verkaufsaufträge von Wertpapieren aus Ihrem Wertschriftendepot aufgeben. Leerverkäufe sind nicht möglich. Für den Verkauf ab Ihrem Depot wechseln Sie bitte in die Vermögensübersicht. Selektieren Sie den gewünschten Titel mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenu oder im Fenster Aktionen Verkauf. Die Daten werden nun automatisch in die Erfassungsmaske übernommen und Sie Seite 20 von 32

21 gelangen zum Schritt 2 des unten beschriebenen Assistenten. Auf die gleiche Art können Sie einen Auftrag aus der Valorenbestandesliste, die Ihnen einen Überblick über Ihre verwalteten Kunden mit dem ausgewählten Wertpapier gibt, aufgeben. Assistent / Wizard Schritt 1: Titelauswahl Wählen Sie das zu verkaufende Wertpapier aus Ihrem Wertschriftendepot. Schritt 2: Eingabe Verkaufauftrag Bestimmen Sie die Anzahl und die Auftragsart, und wählen Sie das Gutschriftskonto sowie den gewünschten Börsenplatz aus. Wünschen Sie eine Mitteilung bei erfolgreicher Ausführung, können Sie wählen zwischen einer SMS Mitteilung und der Anzeige am Bildschirm (Nachrichtenübersicht). Schritt 3: Verkaufauftrag Der letzte Schritt gibt Ihnen nochmals alle Informationen über die erfasste Transaktion. Auftragsarten Listenauftrag Folgende Auftragsarten können verwendet werden: bestens, limitiert, stop loss und stop loss limit Mit der Funktion Listenauftrag kann für mehrere Kunden der gleiche Titel zum Handel aufgegeben werden. 4.4 Valorensuche Die Funktion Suche Valorensuche ermöglicht die Suche nach allen bei der VP Bank geführten Valoren. Sie können im Register Suchen, Bestand oder VP Bank Fonds nach dem gewünschten Valor suchen. Die Titel können direkt aus der Valorensuche heraus gehandelt werden (rechte Maustaste auf Titel). Suche Mit den Filterkriterien (Name, Valorennummer, Tickersymbol, ISIN, Währung, Titelart) können Sie hier nach einem Wertpapier suchen. Über zusätzliche Felder kann nach Währung, Kategorie sowie Handelbarkeit gesucht werden. Die im Dropdown Suche in ausgewählten Felder werden mit dem eingegebenen Kriterium abgesucht: Folgende Suche. Nestle findet: alle Valoren, die im Text irgendwo Nestle beinhalten. Seite 21 von 32

22 5 GELDMARKT Mit dieser Funkton erhalten Sie einen Überblick über Ihre aufgegebenen Geldmarktaufträge und den Geldmarktbestand. Ausserdem können Sie hier Geldmarktaufträge erstellen. 5.1 Geldmarktauftragsübersicht In der Geldmarktauftragsübersicht erhalten Sie eine Zusammenstellung der aufgegebenen Geldmarktaufträge. Durch markieren eines Auftrages werden Details im unteren Fenster angezeigt. 5.2 Geldmarktbestand In Geldmarktbestand erhalten Sie einen Überblick über Ihr gebundenes Kapital in Geldmarktaufträgen, sowie Details zum Kontrakt. 5.3 Neuer Festgeldauftrag Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Festgeldauftrag aufgeben. Seite 22 von 32

23 6 DATENTRANSFER 2 Mit der Funktion Datentransfer können einerseits Zahlungen im DTA-Format, die in Fremdapplikationen generiert worden sind, an die Bank übermittelt werden, und andererseits stellen wir Ihnen BESR- Gutschriften und LSV-Eingänge zum Abholen für die weitere Verarbeitung in Ihre Buchhaltungssysteme bereit. 6.1 DTA Diese Funktion ist standortabhängig (weitere Informationen unter e-banking) DTA ÜBERSICHT In der DTA Übersicht erhalten Sie eine Zusammenstellung der gesendeten DTA- Dateien. Durch markieren eines DTA-Auftrages werden die einzelnen Zahlungen im Detailfenster angezeigt. Die DTA-Zahlungen werden ausserdem auch in der Zahlungsauftragsübersicht angezeigt. Ändern oder Löschen von einzelnen Zahlungen ist nur im Status Bereit zur Ausführung Visum 1 nötig Visum 2 nötig über das Kontextmenü (rechte Maustaste) möglich. Die DTA-Zahlungen werden erst ausgeführt, wenn der ganze DTA-Auftrag fehlerfrei ist (Zahlungen korrigiert oder gelöscht), und mit den entsprechenden Rechten eingeliefert bzw. visiert wurde. Fehlerhafte Zahlungen innerhalb einer DTA-Datei können Sie im e-banking direkt korrigieren. Markieren Sie zu diesem Zweck die DTA-Datei, um die einzelnen Zahlungen der Datei im Detailfenster darzustellen. Die fehlerhafte Zahlung kann im Detailfenster mit einem Doppelklick geöffnet und direkt in der Maske geändert werden. Zahlungen die in die Zukunft valutiert sind, können sobald der DTA-Auftrag verarbeitet ist (Status In Verarbeitung ), nicht mehr geändert werden DTA SENDEN Mit der Funktion DTA senden lassen sich DTA-Zahlungsdateien direkt ins VP Bank e-banking einliefern. Sie benötigen dazu ein Buchhaltungs- /Offlineerfassungsprogramm das in der Lage ist, eine Zahlungsdatei im DTA- Format zu erstellen. Regeln Damit eine DTA-Datei von VP Bank e-banking entgegengenommen wird, sind fol- 2 Standortabhängig (nähere Informationen unter e-banking) Seite 23 von 32

24 gende Regeln zu beachten: Das Belastungskonto ist ein VP Bank-Konto Pro DTA-Datei kann nur ein Belastungskonto verwendet werden DTA-Zahlungen müssen den DTA-Richtlinien von Telekurs entsprechen Für die Einlieferung von DTA-Aufträgen muss auf dem Belastungskonto das Zahlungsverkehrsrecht gesetzt sein 6.2 BESR und LSV 3 Für eine aktuelle und effiziente Debitorenbewirtschaftung stellen wir Ihnen die BESR-Gutschriften und LSV-Eingänge zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, wenn Sie diese Funktion nutzen möchten. Diese Funktion ist standortabhängig (weitere Informationen unter e-banking) BESR ABHOLEN Mit der Funktion Datentransfer BESR abholen können Sie die einzelnen BESR Zahlungseingänge sowie LSV-Eingänge, welche auf Ihrem Konto gutgeschrieben wurden, als Datei auf dem Computer speichern. Es kann ausserdem individuell festgelegt werden, ob die Gutschriftsdaten mit oder ohne Spesen geliefert werden sollen (bei Bedarf bitte den e-banking Helpdesk kontaktieren). Die heruntergeladene BESR oder LSV-Datei kann für die Weiterverarbeitung in der Debitorenbuchhaltung verwendet werden. Der Dateiname entspricht Ihrer Kontonummer mit der Endung.v11 bei BESR und.lsv, wenn es sich um LSV-Eingänge handelt (z.b v11 oder LSV). Der Speicherort kann über Extras Einstellungen System definiert werden. Standardmässig wird das Unterverzeichnis BESR der e-banking-installation verwendet (z.b. C:\Programme\VPBank\ebanking\de\data\besr). Die Verfügbarkeit von Gutschriften ist auf dem Homescreen ersichtlich. Die Funktion erlaubt Ihnen alle noch nicht abgeholten BESR- oder LSV-Daten herunterzuladen, oder bereits abgeholte Daten nochmals zu transferieren. In einem Dropdown- Menü werden Ihnen dabei die Daten der letzten Downloads angezeigt BESR DRUCKEN Mit der Funktion Datentransfer BESR drucken können Sie die zuletzt abgeholten BESR- und LSV-Gutschriften drucken. In der Maske können Sie die gewünschte Datei auswählen, die Sie ausdrucken möchten. 3 Standortabhängig (nähere Informationen unter e-banking) Seite 24 von 32

25 7 E-POST Mit der Funktion e-post können tägliche und periodische Korrespondenzen automatisch in elektronischer Form über das e-banking bezogen werden. Für die Nutzung der kostenlosen Dienstleistung benötigen wir entweder eine rechtsgültig unterzeichnete Zusatzvereinbarung zur Nutzung von e-post oder Sie wählen das Recht als Neukunde auf der e-banking Vereinbarung aus. Bitte senden Sie die Vereinbarung an Ihren Kundenberater. Diese Funktion setzt ausserdem eine Geschäftsbeziehung sowie einen e-banking Zugang mit der VP Bank Gruppe voraus. Im e-banking wird unter dem Menüpunkt e-post die elektronische Auslieferung der Bankdokumente im PDF Format zur Verfügung gestellt. Weiters können hier individuell elektronische Konto- und Vermögensauszüge bestellt werden. Für das Öffnen der Dokumente wird Adobe Acrobat Reader benötigt. Sie haben auch die Möglichkeit, neben den elektronischen weiterhin die physischen Belge zugestellt zu erhalten. 7.1 e-postübersicht Die e-postübersicht enthält die Dokumente, die mit der Funktion e-post ausgeliefert werden. Ein ungeöffnetes Dokument ist fett hinterlegt und kann mit einem Doppelklick oder mit der rechten Maustaste und dem Aufrufen des Kontextmenüs Öffnen angesehen werden. Die Korrespondenz kann ausserdem auf dem Computer abgespeichert werden. Mit jedem Download der elektronischen Korrespondenz wird ein Indexfile erstellt, welches eine Übersicht über die heruntergeladenen Bankdokumente enthält. Der dafür vorgesehene Ort ist unter Extras Einstellungen System voreingestellt und kann dort auch geändert werden. Im Tabellenkopf stehen ausserdem verschiedene Filterfunktionen zur Auswahl. Dabei kann nach Prtfolio-/Konto-Nr, Datum, Auftragsnummer, Lese- und Archivstatus sowie nach Zusatzinformationen gesucht werden. Die e-postübersicht kann im PDF Format abgespeichert werden. Die archivierten e- Postdokumente stehen Ihnen während 24 Monaten zur Verfügung. 7.2 e-bestellungsübersicht Die e-bestellungsübersicht gibt Ihnen einen Überblick über die bestellten Kontound Vermögensauszüge. Eine Bestellung wird sofort in die Übersicht übernommen. Die bestellten Dokumente werden nach ca. 3 Minuten im PDF Format in der e-bestellungsübersicht zur Verfügung gestellt. Sobald die Bestellungen verfügbar sind, zeigt sich in der Spalte abholbereit ein Häckchen, was Ihnen signalisiert, dass Sie die Bestellung mit der rechten Maustaste anzeigen oder auf Ihrem Computer abspeichern können. Der dafür vorgesehenen Ort ist unter Extras Einstellungen System eingestellt. Seite 25 von 32

26 7.3 Bestellung aufgeben Mit der Funktion e-bestellung Vermögensauszug bzw. e-bestellung Kontoauszug haben Sie die Möglichkeit, einen Vermögensauszug bzw. Kontoauszug als PDF Dokument zu bestellen. Sie können die Bestellung auch direkt über die Funktion Kontoauszug mit der Aktion e-bestellung Kontoauszug aufgeben. Kontoauszüge können für ein oder mehrere Konti eines Kunden oder für alle Konti einer Kundengruppe gleichzeitig bestellt werden. Die Periode für die Kontoauszugsbestellung kann unter Extras Einstellungen e-bestellungen standardmässig festgelegt werden. Ausserdem kann hier eingestellt werden, ob eine Mitteilung bei der Lieferung einer Bestellung angezeigt werden soll oder nicht. 7.4 e-post Downloader Mit der Funktion e-post Downloader können e-post Dokumente einfach und bequem abgeholt werden. In der e-post Downloadübersicht wird protokolliert, wann welche Dokumente von welchem Benutzer heruntergeladen worden sind. Alle Dokumente können auf diesem Weg einmalig abgeholt werden. Standardmässig werden alle noch nicht abgeholten Dokumente heruntergeladen. Der Download kann bezüglich des Buchungsdatums eingeschränkt werden. Diese Funktion steht nur Benutzern zur Verfügung, welche die entsprechende Funktion freigeschaltet haben. Seite 26 von 32

27 8 SERVICES 8.1 Nachrichtenübersicht 4 In der Nachrichtenübersicht erhalten Sie einen Überblick über alle Nachrichten, die Sie an die VP Bank geschickt und welche Sie von der VP Bank erhalten haben. Nachrichten von der VP Bank werden aus folgenden Gründen generiert: Bei Fälligkeiten von Festgeldern erhalten Sie eine Nachricht (sofern das Benutzerrecht zugeteilt ist). Falls Sie bei einem Börsenauftrag die Checkbox Anzeigen am Bildschirm ausgewählt haben, wird Ihnen hier die Ausführungsbestätigung (Voll- oder Teilzuweisung) angezeigt. Sie erhalten auch eine Meldung, wenn Ihre Bestellung abholbereit ist. Wenn Sie einen abonnierten Dienst erhalten; das Abonnement kann in der Nachrichtenübersicht geöffnet werden. Als Antwort auf eine Nachricht von Ihnen. Sie können auf die Nachrichten der VP Bank aus diesem Menü mit rechtem Mausklick eine Antwort schicken. Sobald eine neue Nachricht eintrifft, werden Sie über ein Popup Fenster am unteren rechten Bildschirmrand informiert. 8.2 Nachricht senden 4 Über das Menü Services Nachricht erstellen können Sie der VP Bank über eine verschlüsselte Verbindung eine Nachricht zukommen lassen. Es werden keine Aufträge über diesen Kanal entgegengenommen. Diese Funktion ist standortabhängig (weitere Informationen unter e-banking). 8.3 Übersicht Abonnierte Dienste Hier erhalten Sie einen Überblick über Ihre abonnierten Dienste. Ausserdem können Sie die Dienste hier abonnieren oder wieder auflösen. 8.4 Devisenkurse Über Services Devisenkurse finden Sie eine umfassende Übersicht von Devisenkursen der gebräuchlichsten Währungen. Durch Doppelklick auf ein Währungspaar wird der Währungsrechner aufgerufen. Der Währungsrechner kann auch über Services Währungsrechner aufgerufen werden. 4 Standortabhängig (nähere Informationen unter e-banking) Seite 27 von 32

28 8.5 Bestellung Rote Einzahlungsscheine und Broschüre Hier können Sie rote Einzahlungsscheine und Broschüren bestellen. Diese Funktion ist standortabhängig. In der Bestellungsübersicht ändert die Spalte abholbereit nicht. Die angeforderten Dokumente werden Ihnen per Post zugestellt. Wenn Sie unter Extras Einstellungen Adressdaten Ihre Adresse schon abgefüllt haben, wird diese Adresse in den Bestellmasken vorgeschlagen. 8.6 Rechtliches Unter diesem Menüpunkt sind der Disclaimer für Börsenaufträge, der e-banking Anrag und die e- banking Nutzungsbedingungen verfügbar. Seite 28 von 32

29 9 EXTRAS Über das Menü Extras können Sie Ihre Kundenstruktur definieren oder organisieren Ihre eigene e- banking Oberfläche. 9.1 Kundengruppen verwalten Die Funktion Kundengruppen verwalten ermöglicht die Erstellung, Änderung und Löschung von Kundengruppen. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Kundenstämme nach Ihren Bedürfnissen zusammenzufassen und die Währung für die Kundengruppe festzulegen. Sobald eine Kundengruppe erstellt wurde, ist sie im Kundenselektor ersichtlich. Wird eine Funktion mit der Kundengruppe aufgerufen, werden alle Informationen über alle Kunden in dieser Kundengruppe bereitgestellt. Bei Vermögensübersichten werden die Vermögenswerte aggregiert. 9.2 Kunden-Alias verwalten Die Funktion Kunden-Alias verwalten ermöglicht das Erfassen einer Bezeichnung für einen Kunden. Diese Bezeichnung darf maximal 25 Zeichen lang sein. Bei einem e-banking plus Vertrag kann das Alias lediglich durch den Superuser erfasst oder angepasst werden. Sowohl im e-banking wie auch bei der Nutzung von e-banking mobile wird dann dieses Alias an Stelle des effektiven Kundennamens angezeigt. 9.3 Passwort ändern Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, ihr Passwort zu ändern. Dieses muss zwischen 6 und 15 Stellen lang sein. Wenn möglich sollte das Passwort Gross- und Kleinbuchstaben, sowie Zahlen enthalten. Bitte verwenden Sie keine Passwörter, die leicht zu erraten sind (Geburtsdaten, Familiennamen, ). 9.4 Favoriten Über die Funktion Favoriten haben Sie die Möglichkeit, die Favoritenleiste mittels Drag & Drop zu organisieren und so Ihren Bedürfnissen anzupassen. 9.5 Einstellungen System Im Register System können Sie die Standardwerte für das automatische Logout ändern. Werden innerhalb der hier aufgeführten Zeit keine Aktivitäten im e-banking festgestellt, werden Sie automatisch abgemeldet. Seite 29 von 32

30 Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, die Laufwerke und Verzeichnisse für die Ablage der im e-banking verwendeten Dateien (z.b. DTA, BESR, PDF etc.) zu definieren. Adresse Darstellung Zahlungsverkehr In diesem Register können Sie Ihre Adressdaten sowie Ihre Mobiltelefonund Fax-Nummer erfassen. Diese Angaben werden bei den verschiedenen Bestellungen verwendet. Die Mobiltelefon- und Fax-Nummer kommt zur Anwendung bei Auslandzahlungen bzw. bei Börsenauftragsbestätigungen. Im Register Darstellung legen Sie fest, wie Ihre Kundendaten dargestellt werden sollen (z.b. nach Name oder Nummer etc.). Ebenfalls können Sie hier den Kunden festlegen, der bei jedem Start von VP Bank e-banking angezeigt wird. Bei der Aufgabe von Zahlungsverkehrstransaktionen werden die hier eingestellten Werte standardmässig übernommen werden. Die Einstellungen für Sammelbuchung und Belastungsanzeige können auf der Zahlungsmaske übersteuert werden. Folgende Einstellungen sind möglich: Sammelbuchung: Die Zahlung wird als Sammelbuchung zu den von der Bank definierten Zeiten durchgeführt. Belastungsanzeige: Für die Zahlung wird eine Belastungsanzeige generiert und Ihnen entsprechend Ihren Versandinstruktionen zugestellt. DA-Datum ändern: Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob das Ausführungsdatum für Daueraufträge nachträglich geändert werden kann der nicht. DA-Ausführungsregel: Mit dieser Checkbox wird definiert, ob ein Dauerauftrag, dessen Ausführungsdatum auf ein Wochenende fällt, vor oder nach dem Wochenende ausgeführt werden soll. Börse Notifikationen e-bestellungen Sprache In diesem Register kann die Duplikatwarnung für Börsenaufträge standardmässig aktiviert oder deaktiviert werden. Ausserdem kann für die Gültigkeit von Börsenaufträgen entweder der aktuelle Tag oder das aktuelle Datum plus [x] Arbeitstage ausgewählt werden. Diese Einstellung wird standardmässig in die Kauf- und Verkaufmasken übernommen. Aktivieren Sie die Checkbox, um eine Notifikation zu erhalten, wenn entsprechende Aufträge für Sie zum Visum vorliegen. Hier kann die Benachrichtigung bei Lieferung einer Bestellung aktiviert oder deaktiviert und die Periode für die Kontoauszugsbestellung eingestellt werden. In diesem Register können Sie die Sprache für das VP Bank e-banking einstellen. Um die Änderungen zu übernehmen, muss das Programm neu gestartet werden. Seite 30 von 32

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