PPP im Kreis Offenbach: Ein Projekt macht Schule

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1 PPP im Kreis Offenbach: Ein Projekt macht Schule Public Private Partnership bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft Bernd Joachim Romanski, Geschäftsführung HOCHTIEF Facility Management GmbH Mannheim,

2 Gliederung HOCHTIEF: planen, finanzieren, bauen und betreiben Public Private Partnerships (PPP) die Bedeutung wächst PPP-Lösungen von HOCHTIEF HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH: Erfolgsprojekt im Kreis Offenbach 00/00/ /06/05 1

3 Die HOCHTIEF-Vision HOCHTIEF baut die Welt von morgen. Gemeinsam mit unseren Partnern gestalten wir Lebensräume, schlagen Brücken, gehen neue Wege und steigern nachhaltig die uns anvertrauten Werte. 00/00/ /06/05 2

4 Die HOCHTIEF-Strategie Die Module der Angebotspalette Die Aufstellung von HOCHTIEF reflektiert die vielfältigen Kundenwünsche und maximiert das Ergebnispotenzial. Vollständige Lösungen für Kunden: Entwicklung, Bau, Dienstleistung, Konzessionen und Betrieb Innovationsführerschaft Internationale Stärke mit lokalem/regionalem Fokus Ausgeglichenes Portfolio (Länder, Marktsegmente, Projektdauer) Schlüsselfaktoren Wertschöpfung und Risikomanagement 00/00/ /06/05 3

5 HOCHTIEF-Konzern Kennzahlen 2004 Auftragseingang: 15,59 Mrd. EUR + 8,6 Leistung: 13,11 Mrd. EUR + 14,0 Auftragsbestand: 18,72 Mrd. EUR + 13,7 Ergebnis vor Steuern (EBT): 187,3 Mio. EUR + 17,4 Nettoergebnis: 41,2 Mio. EUR + 154,3 ROCE: 14,2 % Mitarbeiter Veränderung in % gegenüber Vorjahr 00/00/ /06/05 4

6 HOCHTIEF Facility Management Position im HOCHTIEF-Konzern HOCHTIEF Aktiengesellschaft Unternehmensbereiche HOCHTIEF Airport HOCHTIEF Development HOCHTIEF Construction Services Americas HOCHTIEF Construction Services Asia Pacific HOCHTIEF Construction Services Europe HOCHTIEF Facility Management GmbH HOCHTIEF PPP Solutions GmbH 00/00/ /06/05 5

7 Public Private Partnerships die Bedeutung wächst Das Problem: Die öffentlichen Kassen sind leer Investitionsstau in vielen Bereichen, beispielsweise bei Bildungseinrichtungen Die Folge: Fehlende Qualität der Infrastruktur Die Lösung: PPP schonen die öffentlichen Kassen PPP ermöglichen die Zusammenarbeit mit professionellen Partnern PPP ermöglichen die Realisierung von Projekten, die ohne private Beteiligung nicht realisiert werden könnten PPP ermöglichen eine schnellere Umsetzung von Projekten PPP bieten Effizienzgewinne, z.b. bei Schulen Kreis Offenbach ca. 18 Prozent 00/00/ /06/05 6

8 PPP-Ausschreibungen mittlerweile in vier Bundesländern Nordrhein- Westfalen Leverkusen Rhein-Erftkreis Köln Bedburg Witten Gütersloh Monheim Gladbeck Unna Essen Gesamtvolumen ca. 760 Mio. Euro Quelle: Infranews Stand: Februar 2005 Schleswig- Holstein Schwarzenbek Hamburg Elbphilharmonie Hessen Kreis Offenbach Wiesbaden Giessen Gesamtvolumen ca Mio. Euro 00/00/ /06/05 7

9 Zielsetzungen und Maßnahmen von PPP-Projekten Zielsetzungen Erzielung von Kosteneinsparungen und Effizienzvorteilen Nutzbarmachung privater Ressourcen und privaten Know-hows Schnellere Projektrealisierung Leistungsorientierte Vergütung der Dienstleister Konzentration auf Kernaufgaben im öffentlichen Bereich Verbesserte Steuerung von Projektrisiken Maßnahmen Teilen von Chancen und Risiken Lebenszyklus-Betrachtung Langfristige Verträge Transparenz für die öffentliche Hand und der Privaten Ergebnisorientierte Erfüllung öffentlicher Aufgaben Erfüllungskompetenz durch private Partner Gewährleistungsverantwortung bei Privaten 00/00/ /06/05 8

10 Public Private Partnership bei HOCHTIEF Welche Lösungen bietet HOCHTIEF? Komplettes Angebot von der Planung über die Finanzierung, den Bau und den Betrieb Internationale Erfahrung und hohe Kompetenz bei PPP - Mautstraßen - Projekte im öffentlichen Hochbau - Eisenbahnlinie - Touristenzentren Beteiligung und Realisation zahlreicher nationaler PPP-Projekte, z.b.: - Rathaus Gladbeck - Schulen Köln P1 - Schulprojekt Offenbach - Herrentunnel, Lübeck 00/00/ /06/05 9

11 PPP-Projektbeispiele HOCHTIEF (I) Rathaus Gladbeck Abriss und Entsorgung von zwei bestehenden Verwaltungsgebäuden sowie Neubau und Betrieb eines neuen Rathauses. Projektvolumen 44 Mio. EUR Schulen Köln P1 Sanierung und Betrieb von sieben Schulen einschließlich zugehöriger Außenanlagen. Insgesamt 13 Gebäude. Projektvolumen 125 Mio. EUR 00/00/ /06/05 10

12 PPP-Projektbeispiele HOCHTIEF (II) Herrentunnel Finanzierung und Bau des Tunnels. Anschließender Betrieb der insgesamt 2125 Meter langen Mautstrecke über einen Zeitraum von 30 Jahren. Investitionsvolumen 161 Mio. EUR 00/00/ /06/05 11

13 Kreis Offenbach macht Schule Das Ziel Schnelle und kostengünstige Instandhaltung und -setzung von Schulen im Kreis Offenbach Sicherung und Verbesserung des Schulbetriebs Stärkung des Standortfaktors Bildung zur Aufwertung des Wirtschaftsstandortes Erhöhung der Planungssicherheit Die Lösung Public Private Partnership mit HOCHTIEF Grundsatz: Vorrang des ordnungsgemäßen Schulbetriebs Erste Priorität: Sanierung der Schulen Indizierter Festpreis mit monatlicher Vergütung für die Laufzeit Laufzeit der Partnerschaft: 15 Jahre Übernahme von 67 Mitarbeitern 00/00/ /06/05 12

14 Grundsätzlicher Ablauf Schulen Kreis Offenbach Errichtung Nutzungsphase Verwertung Vorhandene Schulen Neue Schulen Sanierung mit Finanzierung Instandhaltung Bewirtschaftung Kreis Offenbach Personal HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH 00/00/ /06/05 13

15 Projektstruktur und Aufgaben Kreis Offenbach Kooperation Kreis Offenbach 5,1 % HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH HOCHTIEF Facility Management GmbH 47,45 % HOCHTIEF PPP Solutions GmbH 47,45 % Banken Energiemanagement Personalübernahme Bau/ Sanierung Technisches und kaufmännisches Gebäudemanagement Infrastrukturelles Gebäudemanagement Finanzierung Operative Umsetzung 00/00/ /06/05 14

16 Eckdaten zum Projekt Projekt Projektvolumen Projektgröße Sanierung und Betrieb von 49 Schulen einschließlich Außenanlagen 410 Mio. Euro (Sanierung und Betrieb) 282 Gebäude, BGF = qm, Außenanlagen, unbebaut = qm Projektgesellschaft Projektbeteiligte HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH HOCHTIEF PPP Solutions GmbH (47,45 %) HOCHTIEF Facility Management GmbH (47,45 %) Kreis Offenbach (5,1 %) Sanierungszeit Betriebszeit Sanierung und Planung HOCHTIEF Construction AG 00/00/ /06/05 15

17 Rolle Kreis Offenbach Konzentration auf Steuerungsaufgaben Mitspracherechte klar geregelt Gestellung eines Geschäftsführers des Kreises in die Projektgesellschaft während der Start-up-Phase Einrichtung eines Aufsichtsrates und eines Beirates zur Bündelung der Interessen von Kreis, Gesellschaftern, Mitarbeitern, Schule, Schülern und Eltern Controlling Transparenz durch zentrale Steuerung von Kosten-, Qualitäts- und Zeitmanagement Einrichtung einer Controllingstelle durch den Kreis Informationen aus 1. Hand Risiko Übertragung der Risiken für Sanierung und Bewirtschaftung auf den privaten Partner 00/00/ /06/05 16

18 Professionelle Umsetzung von HOCHTIEF Sanierung von 49 Schulen mit 282 Gebäuden innerhalb der ersten fünf Jahre Alle Instandsetzungsarbeiten während des laufenden Schulbetriebs Behindertenfreundliche Ausgestaltung von Außenanlagen und Gebäuden Ver- und Entsorgung (Wasser, Strom, Wärme und Müll) Reinigung der Schulen Übernahme von 67 Mitarbeitern Technische und bauliche Instandhaltung, Überwachung und Wartung der technischen Anlagen Fachtechnische Beratung des Kreises in allen Fragen der Bewirtschaftung und Sanierung der Schulen 00/00/ /06/05 17

19 Abschluss aller Sanierungsmaßnahmen bis 2009 Sanierung Alle 49 Schulen werden bis zum Jahr 2009 saniert Oberste Priorität: Umsetzung von Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen Umsetzung der Sanierung weitgehend ohne Beeinträchtigung des Schulbetriebs Jährliche Investitionen zwischen 13 und 28 Millionen Euro Zeitplan Übergabe der ersten sanierten Schulgebäude Komplette Erfüllung der Brandschutzbestimmungen Investitionsbedarf vollständig abgedeckt Raumbuch/Baubeschreibung komplett erfüllt Dezember 2005 Oktober 2007 Oktober 2009 Dezember 2009 Sanierung und Modernisierung aller Schulen abgeschlossen Dezember /00/ /06/05 18

20 Umsetzung eines modernen Energiekonzepts Ziel sind Kosten- und Energieeinsparungen in allen Einrichtungen unter Einbeziehung ökologischer Aspekte Einrichtung von Motivationsmodellen zugunsten der Schulstandorte um sparsames, energiebezogenes Verhalten zu belohnen Energiemanagement - tägliche Datenerfassung mit neuester Technologie - bestmögliche Optimierung von Prozessen und Verbrauch durch permanente Datenauswertung - Regelmäßige Vorstellung und Diskussion von Optimierungsvorschlägen 00/00/ /06/05 19

21 Umsetzung der Personalübernahme und Personalweiterentwicklung Übernahme von 67 Mitarbeitern durch die Projektgesellschaft Einsatz von Personalentwicklungsinstrumenten - regelmäßiger Erfahrungsaustausch - Jährliche Mitarbeitergespräche - Gezielte Förderung durch das HOCHTIEF-Weiterbildungsprogramm - Vermittlung von Fachwissen in allen relevanten technischen Bereichen - Förderung der beruflichen Bildung durch berufsbegleitenden Unterricht - Schulung in der Anwendung FM-Tools und optimale Ausstattung mit technischen Hilfsmitteln 00/00/ /06/05 20

22 Einführung von Service Level Agreements (SLA) Einrichtung einer Störmeldezentrale und Koordinationsstelle (Help-Desks) für die Schulen Bereitschaft an 7 Tagen, rund um die Uhr Schadensmeldungen werden je nach Schadenskategorie innerhalb einer Stunde beseitigt werden Kategorie I: Schäden die die Sicherheit des Schulbetriebs gefährden z.b. defekte Notsicherungen, Leckagen Kategorie II: Schäden, die die Schulnutzung erheblich beeinträchtigen z.b. defekte Lampen Kategorie III: Schäden, die den Schulbetrieb gering beeinträchtigen z.b. defekte WC-Spülung Kategorie IV: Graffiti mit sexistischen, nazistischen oder personenbezogenen Inhalten Kategorie V: Alle anderen Graffiti Eine Stunde Acht Stunden Zwei Tage nach Meldung 24 Stunden 48 Stunden 00/00/ /06/05 21

23 Die Rechnung geht auf Vergütung bei HOCHTIEF-PPP Euro PPP-Projekt Ostkreis 49 Schulen Kosten eigene Umsetzung Euro Gesamtvorteil durch HOCHTIEF-PPP: Euro (~ 18 %) Vorteile für den Kreis Offenbach: Nachhaltige Entlastung des kommunalen Budgets Planungssicherheit für den öffentlichen Haushalt Sicherung der außerschulischen Nutzung Entscheidung über Nutzungsrechte trifft nur der Kreis Nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandorts Offenbach durch den Standortfaktor Bildung 00/00/ /06/05 22

24 Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne informieren wir Sie im Detail über unser Leistungsspektrum. HOCHTIEF Facility Management GmbH Alfredstraße Essen Telefon: /00/ /06/05 23