Beschreibung der Produktgruppe

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1 Ausschuss HuPA Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 1 angesiedelt und dem Dienst 11 - Personal und Organisation - zugeordnet. Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe (Teilplan) IT-Management Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) IT Strategie IT egovernment IT Finanzen, SAP IT Bürgerservice IT Boden Telekommunikation / ServiceCenter Das zum Haushalt neu geschaffene Produkt IT Schulen entfällt wieder, da das Projekt insgesamt dem SD 40 zugeordnet wurde und die Budgetumschichtung damit nicht erfolgt.

2 Ausschuss HuPA Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -10,86-10,71-12,15-9,95-10,01-10, Kostendeckungsgrad (%) 80,99 82,01 79,38 81,60 81,06 80,96 durchschn. IT-Aufwand pro Basis-Apl , , , , ,09 () Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen durchschn. IT-Aufwand pro Basis-Apl. () Durchschnittlicher Aufwand pro Basisarbeitsplatz. Bezugsgröße ist hier die Anzahl der Basisarbeitsplätze im Vorjahr des ersten sjahres. Es wird für die nächsten Jahre davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Anzahl von IT- Arbeitsplätzen pro Jahr konstant bleibt.

3 IT Strategie Produkt IT-Strategie Produktbeschreibung Wirtschaftliche und leistungsgerechte Steuerung der IT Produktziele Erarbeitung, Abstimmung und Fortschreibung des IT-Entwicklungsplanes Sicherstellung eines angemessenen und technisch aktuellen IT-Betriebs Marktbeobachtung und Verfahrensauswahl sicher stellen IT-Einführungsprozesse begleiten ggf. steuern Steuerung des allgemeinen IT-Betriebes inkl. Betreuung IT-Konferenz zentrales IT-Vertrags- und Abrechnungsmanagement Interkommunale Zusammenarbeit Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen Zielgruppen Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister Besonderheiten im Planjahr

4 IT Strategie Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -6,49-4,64-6,83-5,29-4,84-4, Kostendeckungsgrad (%) 2,30 3,34 2,29 2,93 3,20 3,18 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen

5 IT egovernment Produkt IT egovernment Produktbeschreibung Sicherstellung der Basis-IT-Unterstützung für alle Büroarbeitsplätze Produktziele Entwicklung und Pflege der egovernment-architektur einschl. eines benutzfreundlichen esitzungsdienstes für Mandatsträger und Bürgerschaft Ausweitung des "virtuellen Rathauses" Einkauf von egovernment-dienstleistungen für die Büroarbeitsplätze Einführung und Organisation des Dokumenten-Managements für die Büroarbeitsplätze Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen Zielgruppen Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister Besonderheiten im Planjahr

6 IT egovernment Statistische Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen

7 IT Finanzen, SAP Produkt IT-Finanzen, SAP Produktbeschreibung Sicherstellen der IT-Infrastruktur für alle finanznahen Bereiche (u.a. SAP) Produktziele Entwicklung und Pflege der SAP/Finanz-IT-Architektur Einkauf von Finanz-IT-Dienstleistungen für die SAP-Benutzer Auswahl und Einsatz von finanzbezogenen Fachanwendungen Einführung und Organisation eines Führungs-Info-Systems für VV, Diensteleiter und Führungskräfte Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen Zielgruppen Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister Besonderheiten im Planjahr

8 IT Finanzen, SAP Statistische Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen

9 IT Bürgerservice Produkt IT Bürgerservice Produktbeschreibung Sicherstellung des Betriebes personenbezogener kommunaler Fachanwendungen Produktziele Entwicklung einer personenbezogenen Fach-IT-Architektur Einkauf von Bürger-IT-Dienstleistungen für 20 Stadtdienste Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen, Gesetze, Verordnungen etc. Zielgruppen Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister Besonderheiten im Planjahr

10 IT Bürgerservice Statistische Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) 100,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen

11 IT Boden Produkt IT Boden Produktbeschreibung Sicherstellung einer angemessenen GeoIT-Unterstützung Produktziele Entwicklung, Einführung und Pflege der integrierten Geodaten-Architektur Auswahl und Einkauf von GDI-Komponenten Auswahl und Einkauf technischer Anwendungen mit Raumbezug Vorhalten und Betrieb eines Geodaten-Portals Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen, Gesetze, Verordnungen, u.a. Zielgruppen Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister Besonderheiten im Planjahr

12 IT Boden Statistische Kennzahlen Kostendeckungsgrad (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen

13 Telekommunikation / ServiceCenter Produkt Telekommunikation / Service Center Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der gesamten Telekommunikations-Infrastruktur Produktziele Sicherstellung des Fernsprechverkehrs für die, Reduktion von Wartezeiten bei der Gesprächsannahme und Vermittlung, Erhalt bzw. Verbesserung sämtlicher Telekommunikations-Leistungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern Auftragsgrundlage Unabweisbare Aufgabe; die Grundlage bilden organisatorische Festlegungen und Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat Zielgruppen Bürger und andere Externe (Unternehmen, Vereine, Verbände, Behörden usw.), sämtliche Organisationseinheiten sowie Beschäftigte der Besonderheiten im Planjahr Einführung der neuen Telefonanlage

14 Telekommunikation / ServiceCenter Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -4,37-4,51-5,32-5,34-5,37-5, Kostendeckungsgrad (%) 55,22 53,53 48,82 48,71 48,56 48,39 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen

15 Ausschuss HuPA Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche 4 + Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und 6 + Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches (= Zeilen 10 und 17)

16 Ausschuss HuPA Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge = 22 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (= Zeilen 23 und 24) 26 = (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

17 Ausschuss HuPA Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen)

18 = Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen) Ausschuss HuPA Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen