Auditfrageliste. Überprüfung der wirksamen Umsetzung der festgelegten Maßnahmen. AMS Handbuch Inhalt Anhang A2 Auditfrageliste

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1 frageliste Überprüfung der wirksamen Umsetzung der festgelegten AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste

2 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend. Unternehmensziele Sicherheit und Gesundheit Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind als Unternehmensziel schriftlich festgelegt. Die Unternehmensziele sind bekannt. Auf Grundlage der allgemeinen Unternehmensziele werden messbare Unterziele jährlich festgelegt. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste

3 Die Zielerreichung wird überprüft. Die Beschäftigten merken, dass die Unternehmensführung Wert auf die Umsetzung der Unternehmensziele legt. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste

4 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend. Aufgaben, Verantwortung, Anw eisungen, Mittel Verpflichtungen im Arbeitsschutz sind ermittelt. keiten im Arbeitsschutz sind festgelegt (gegebenenfalls eine/n AMS-Beauftragte/n festlegen); Pflichtenübertragung ist erfolgt. Alle Beteiligten sind über die Verteilung der Arbeitsaufgaben und Verantwortungen im Unternehmen informiert. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste

5 Beschäftigte sind zu sicherem und gesundem Arbeiten verpflichtet. Spezielle Erlaubnisse sind festgelegt und erteilt zum Beispiel bei Schweißarbeiten. Die Mittel zur Umsetzung der Aufgaben sind festgelegt. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 5

6 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend. Personaleinsatz Qualifikationen und Kompetenzen für die Arbeitsaufgaben sind festgelegt. Beschäftigte (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) sind entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt. Qualifikationsnachweise für die Tätigkeiten sind überprüft und dokumentiert. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 6

7 Körperliche Voraussetzungen der Beschäftigten zur Umsetzung der Arbeitsaufgabe sind überprüft und dokumentiert zum Beispiel arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen. Beschäftigungsbeschränkun gen werden berücksichtigt zum Beispiel Jugendarbeitsschutz, Mutterschutz. Neue Beschäftigte, Aushilfen, Telearbeitskräfte und Zeitarbeitskräfte sind eingewiesen. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 7

8 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend. Dokumentation Es ist verantwortlich festgelegt, wer die nach dem staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerk notwendigen Unterlagen dokumentiert. Es ist ermittelt, welche Unterlagen auf Grundlage von Vorschriften zu erstellen sind. Es ist festgelegt, welche Dokumente und Formulare geführt werden. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 8

9 Es ist festgelegt, wie die Aktualisierung der Dokumente sichergestellt wird. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 9

10 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend. A r b e i t s b e d i n g u n g e n b e u r t e i l e n u n d M a ß n a h m e n f e s t l e g e n. Beurteilung der Arbeitsbedingungen Die en für die Durchführung der Beurteilung der Arbeitsbedingungen sind festgelegt. Die Beurteilungen der Arbeitsbedingungen wird durchgeführt und werden festgelegt. Die keit für die Umsetzung der beschlossenen ist festlegt sowie die Zeitpunkte, bis wann sie umgesetzt sein müssen. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 0

11 Die Wirksamkeitskontrolle der ist festgelegt. Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen wird dokumentiert. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste

12 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend. Planung der Arbeitsgestaltung Es ist ein Konzept für die Gestaltung von Arbeitsplätzen erstellt und umgesetzt (Raumabmessungen, Anordnung der Arbeitsplätze, Flächennutzung, Verkehrswege, Raumklima, Beleuchtung, Lärm). Arbeitsabläufe zur Erledigung der Arbeitsaufgaben sind geplant und keiten festgelegt. Bei gegenseitigen Gefährdungen (eigene und fremde Beschäftigte) werden Arbeiten koordiniert. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste

13 Bei Arbeiten in Betrieben der Kunden oder in anderen Betrieben sind die Arbeitsbedingungen vorab geklärt und die Schutzmaßnahmen sind vereinbart und veranlasst. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste

14 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend. Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen Es werden nur sicherheitstechnisch einwandfreie, geprüfte Arbeitsmittel, Einrichtungen und Persönliche Schutzausrüstungen angeschafft. Beim Einkauf von Arbeitsstoffen wird geprüft, ob weniger gefährliche Ersatzstoffe genutzt werden können. Beim Einsatz von Gefahrstoffen sind Sicherheitsdatenblätter vorhanden. Das Schutzstufenkonzept wird berücksichtigt. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste

15 Es ist festgelegt, dass Dienstleister und Fremdfirmen auch nach Kriterien der sicheren und gesundheitsgerechten Leistungserbringung ausgewählt werden. Es wird eine Liste innerbetrieblich genutzter Arbeitsmittel und Gefahrstoffe geführt. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 5

16 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend. B e s c h ä f t i g t e i n f o r m i e r e n u n d b e t e i l i g e n. Information der Beschäftigten Die Beschäftigten (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) werden regelmäßig über sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten informiert (unterwiesen). Die Unterweisungen werden dokumentiert. Den Beschäftigten (auch Aushilfen und Telearbeitskräfte) sind alle Informationen zur Verfügung gestellt, die für die Erledigung ihrer Arbeitsaufgabe notwendig sind. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 6

17 Allen Beschäftigten ist das staatliche und berufsgenossenschaftliche Regelwerk zugänglich. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 7

18 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend. Kommunikationsw ege Mit Führungskräften/ Projektverantwortlichen sind die Kommunikationswege vereinbart und festgelegt. Die Kommunikationswege bei Störungen, Mängeln und Unfällen sind festgelegt. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 8

19 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend. Beteiligung der Beschäftigten Es ist festgelegt, wie Beschäftigte beteiligt werden. Es ist festgelegt, wie mit den Vorschlägen der Beschäftigten umgegangen wird. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 9

20 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend. Qualifizierung und Weiterbildung Der notwendige Aus- und Fortbildungsbedarf ist ermittelt. Die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen werden durchgeführt. Es ist ermittelt, ob für Tätigkeiten mit besonderen Gefährdungen besondere Qualifikationen notwendig sind. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 0

21 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend 5. B e r a t u n g o r g a n i s i e r e n u n d f ü r N o t f ä l l e v o r s o r g e n 5. Betreuung und Beratung Es ist geklärt, welches Betreuungsmodell (Regelbetreuung, Unternehmermodell) im Unternehmen gilt (für sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung). Je nach Betreuungsmodell: - Unternehmer/in hat an den Ausbildungsmaßnahmen zum Unternehmermodell teilgenommen und/oder - externer Berater/externe Beraterin (Fachkraft für Arbeitssicherheit/Betriebsar zt/-ärztin) ist beauftragt/festgelegt. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste

22 Die notwendigen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen werden durchgeführt. Die durchgeführten sind dokumentiert. In Unternehmen mit mehr als 0 Beschäftigten: Sicherheitsbeauftragte sind bestellt und schriftlich beauftragt. In Unternehmen mit mehr als 0 Beschäftigten: Arbeitsschutzausschuss ist vorhanden. In Unternehmen mit mehr als 0 Beschäftigten: Es finden regelmäßig Besprechungen des Arbeitsschutzausschusses statt. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste

23 In Unternehmen mit mehr als 0 Beschäftigten: Die Ergebnisse der Besprechung des Arbeitsschutzausschusses werden schriftlich festgehalten. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste

24 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend 5. Erste Hilfe und Notfälle Die zur Ersten Hilfe sind organisiert und durchgeführt zum Beispiel Ersthelfer/in, Kennzeichnungen, Verbandbuch und Dokumentation, Information der Beschäftigten. Die zum Brandschutz sind organisiert und durchgeführt zum Beispiel Feuerlöscheinrichtungen, Rettungswege und Notausgänge, Kennzeichnungen, Information der Beschäftigten. Die bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sind organisiert und werden durchgeführt zum Beispiel Ansprechpartner/in VBG, Unfall-, Berufskrankheitenanzeige, Dokumentation, Unfalluntersuchung. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste

25 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend 6. P r ü f e n u n d v e r b e s s e r n 6. Prüfung der Arbeitsmittel und Einrichtungen Es ist festgelegt, welche Arbeitsmittel, elektrischen Anlagen und Betriebsmittel, Persönlichen Schutzausrüstungen, Brandschutzeinrichtungen oder anderen Einrichtungen zu überprüfen sind. Die Fristen für die Prüfungen sind festgelegt. Die befähigte Person für die Prüfung ist festgelegt. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 5

26 Die Prüfungen werden organisiert. Die Prüfungen werden dokumentiert. Die Prüfungen werden auf den geprüften Arbeitsmitteln zum Beispiel durch eine Prüfplakette dokumentiert (Prüfstatus zum Beispiel Elektrogeräte, Leitern, ). AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 6

27 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend 6. Wirksamkeitskontrolle und Verbesserung der Die Wirksamkeitskontrolle der erfolgt. Eine Bewertung und gegebenfalls Verbesserung der erfolgt. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 7

28 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend 7. V e r b e s s e r u n g d e s A M S v o r n e h m e n 7. Bew ertung des AM S Das wird jährlich durchgeführt. AMS wird bewertet. Es ist eine Bewertung durch die Unternehmensführung erfolgt. AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 8

29 Handlungshilfe ", Bew ertung und Verbesserung des AMS" =erfüllt, =geringe Abweichung =kritische Abweichung/nicht erfüllt =nicht zutreffend 7. Kontinuierliche Verbesserung Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen werden festgelegt. or/in: Datum: Teilnehmer/innen: Bemerkungen: Unterschrift or/in: AMS Handbuch Inhalt Anhang A frageliste 9

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