Merkblatt Nr. 11: Anhang 3a Kontrollrapport Betriebskontrolle Behandler ISPM 15

Transkript

1 Bundesamt für Landwirtschaft BLW Bundesamt für Umwelt BAFU Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst EPSD Referenz/Aktenzeichen: G Bern, Mai 2011 Merkblatt Nr. 11: Anhang 3a Kontrollrapport Betriebskontrolle Behandler ISPM 15 Zulassungs-Nummer Firmenname Strasse PLZ und Ort Telefax Web-site Verantwortlicher des Betriebes FAX des Verantwortlichen CH- Kontrollorganisation Strasse PLZ und Ort Telefax Web-site Verantwortlicher Kontrolleur FAX des verantwortlichen Kontrolleurs Erfolgte Aktivitäten: Anmeldung der Betriebskontrolle erfolgte am Zustellung des Kontrollrapportes 1 erfolgte am Zusammenstellung des Betriebsdossier letzte Aktualisierung Datum der letzten Betriebskontrolle Datum der letzten Referenzmessung 1 inkl. folgenden Unterlagen: Anforderungen an das technische Betriebsdossier, Anforderungen an das Behandlungsprotokoll und bei Bedarf Unterlagen zur Referenzmessung 1/6

2 Betriebskontrolle Behandler Administrative Betriebskontrolle Richtzeit: Std. Std. Besprechungsbeginn: Besprechungsende: Anlieferung Werden ISPM 15 behandelte Verpackungsmaterialien zugekauft?, kein Zukauf / nur Eigenproduktion Ist eine Liste der ISPM15 Lieferanten (Datum/Lieferungen/Menge und Zusammenzug: Anzahl Lieferungen / Zukaufsmenge) vorhanden? Ist eine Archivierung der Rechnungen und Lieferscheine vorhanden? Ist die Markierung ISPM 15 auf den Rechnungen/Lieferscheinen angebracht worden? Mängelliste Anlieferung Für jedes NEIN entsprechende Mängel aufführen. bis Behandlung / Produktion Ist eine Liste der ISPM15-Behandlungen (Datum/Behandlung/Menge und Zusammenzug: Anzahl Behandlungen / behandelte Gesamtmenge) vorhanden? Ist eine Archivierung der Behandlungsprotokolle vorhanden? Kontrolle der Behandlungsprotokolle Der Betrieb hat weniger als 10 Protokolle Es werden alle Protokolle kontrolliert. Der Betrieb hat mehr als 10 Protokolle Es werden 10 Protokolle bzw. pro Kammer 3 Protokolle kontrolliert. Die Protokolle entsprechen inhaltlich den Vorgaben ISPM 15: Mängelliste Produktion und Protokollierung. Für jedes NEIN entsprechende Mängel aufführen. bis 2/6

3 Lagerhaltung Ist die Lagerhaltung administrativ so erfasst, dass die Menge des gelagerten ISPM 15 Verpackungsmaterials ersichtlich ist? Mängelliste Lagerhaltung. Für jedes NEIN entsprechende Mängel aufführen. Auslieferung Verpackungsmaterialien ISPM 15 Ist eine Liste der ISPM15 Kunden vorhanden (Datum/Lieferungen/Menge und Zusammenzug: Anzahl Lieferungen / Verkaufsmenge)? Sind die Rechnungen und Lieferscheine archiviert? Ist die Markierung ISPM 15 auf den Rechnungen/Lieferscheinen vorhanden? Den Rechnungen/Lieferscheinen können Behandlungsprotokolle (Stichprobe. ca. 10) zugeordnet werden? Mängelliste Auslieferung. Für jedes NEIN entsprechende Mängel aufführen. Technisches Betriebsdossier Ist das technische Betriebsdossier vollständig und aktuell? Mängelliste Betriebsdossier. Für jedes NEIN entsprechende Mängel aufführen. 3/6

4 Betriebsrundgang Anlieferung - Produktion - Auslieferung - Lager Besprechungsbeginn: Besprechungsende: Betriebsabläufe ISPM 15 - Anlieferung Teilweise Sind die Arbeitsabläufe so organisiert, dass die Anforderungen ISPM 15 (z.b. Rückverfolgbarkeit, Trennung der Warenflüsse und Arbeitsabläufe etc.) sichergestellt sind? Betriebsabläufe ISPM 15 - Behandlung Teilweise Sind die Arbeitsabläufe so organisiert, dass die Anforderungen ISPM 15 (z.b. Rückverfolgbarkeit, Trennung der Warenflüsse und Arbeitsabläufe etc.) sichergestellt sind? Gewährleistet der Betrieb der Behandlungskammern die Einhaltung des Standards ISPM 15? Werden die Verpackungen resp. Verpackungsmaterialien ISPM 15 konform markiert? 4/6

5 Betriebsabläufe ISPM 15 - Lagerung Teilweise Sind die Arbeitsabläufe so organisiert, dass die Anforderungen ISPM 15 (z.b. Rückverfolgbarkeit, Trennung der Warenflüsse und Arbeitsabläufe etc.) sichergestellt sind? Sind die gelagerten Verpackungen resp. Verpackungsmaterialien ISPM 15 konform markiert? Betriebsabläufe ISPM 15 - Auslieferung Teilweise Werden die Verpackungen resp. Verpackungsmaterialien ISPM 15 konform markiert? Gesamtbeurteilung des Betriebes durch den Kontrolleur (Kurzbeschreibung des Gesamteindruckes) 5/6

6 Zeitabrechnung Betriebskontrolle Beginn Controlling Beginn des Rundgangs Beginn Referenzmessung 2 Dauer der Betriebskontrolle total Besprechungsende Ende des Rundgangs Besprechungsende Zeitaufwand in Std. Zeitaufwand in Std. Zeitaufwand in Std. Begründungen zu Abweichungen der Richtzeiten Bemerkungen des Betriebes zur Betriebskontrolle Inkl. differierende Meinungen/Ansichten Bestätigung der Durchführung der Betriebskontrolle Ort: Datum: Name/Vorname des Kontrolleurs, Kontrollorganisation: Der Kontrolleur, Unterschrift: Name, Vorname des Betriebsverantwortlichen: Der Betriebsverantwortliche, Unterschrift: (Eine verantwortliche Person des Betriebes hat von diesem Kontrollrapport eine Kopie erhalten und dessen Ergebnisse zur Kenntnis genommen) 2 Protokoll Erstkontrolle /Instruktion zur Referenzmessung 6/6