Haushaltskonsolidierung in Riedstadt - Präsentation der Ergebnisse -

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1 Haushaltskonsolidierung in Riedstadt - Präsentation der Ergebnisse - Bürgerforum Riedstadt 1

2 Projektentwicklung und -phasen HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT der Stadt Riedstadt Haushaltsanalyse Interkommunaler Haushaltsvergleich von 10 Kommunen Bürgerforen 6 Foren zu einzelnen Themenbereichen Bürgerbefragung Befragung von ins Personen Bürgerforum Riedstadt 2

3 Interkommunaler Haushaltsvergleich Stadt Einwohnerzahl Stadtteile (inkl. Kernstadt) Riedstadt Bad Soden Büdingen Eschborn Flörsheim am Main Gelnhausen Groß-Umstadt Herborn Karben Seligenstadt Bürgerforum Riedstadt 3

4 Bürgerbefragung Statistische Parameter Geplant Ergebnis Einwohnerzahl am davon 18 Jahre und älter Stichprobe (angeschriebene Personen) Rücklauf (Anzahl der Rückläufe) Rücklaufquote 10% 51% Teilnahmequote (in % der Einwohner ab 18 Jahren) 1,4% 8,6% Bürgerforum Riedstadt 4

5 Bürgerbefragung Geschlecht Grundgesamtheit Stichprobe Rücklauf männlich 50% 49% 47% weiblich 50% 51% 51% Summe 100% 100% 98% Bürgerforum Riedstadt 5

6 Bürgerbefragung Alter Grundgesamtheit Stichprobe Rücklauf bis 40 Jahre 32% 31% 23% 40 bis 60 Jahre 41% 41% 44% über 60 Jahre 27% 28% 31% Summe 100% 100% 98% Bürgerforum Riedstadt 6

7 Bürgerbefragung Stadtteil Grundgesamtheit Stichprobe Rücklauf Crumstadt 18% 18% 17% Goddelau 26% 26% 24% Leeheim 19% 19% 20% Erfelden 18% 19% 19% Wolfskehlen 19% 18% 17% Summe 100% 100% 97% Bürgerforum Riedstadt 7

8 Bürgerforen Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenförderung Kultur Sport Infrastruktur und Umwelt Kinderbetreuung, Spielplätze, Jugendbüros, Seniorenförderung Bibliotheken, Museen, Bürgertreffs, Veranstaltungen, Kulturförderung Sportstätten, Schwimmbäder, Sportförderung Straßen, ÖPNV, Grünflächen, Bestattungswesen, Brandschutz Bürgerforum Riedstadt 8

9 Ausgangssituation Bürgerforum Riedstadt 9

10 Verbindlichkeiten Verbindlichkeit Betrag in EUR Investitionskredite Kassenkredite Sonstige Verbindlichkeiten Sondervermögen Summe Verbindlichkeiten pro Einwohner Bürgerforum Riedstadt 10

11 Schulden (inkl. Beteiligungen) Bürgerforum Riedstadt 11

12 Erträge Erträge Betrag in EUR Steuern Zuweisungen Leistungsentgelte Sonstige Erträge Finanzerträge Summe Bürgerforum Riedstadt 12

13 Verteilung der Erträge Bürgerforum Riedstadt 13

14 Aufwendungen Aufwendungen Betrag in EUR Umlagen Personalkosten Sachkosten Zuweisungen Zinsen Sonstige Aufwendungen Summe Bürgerforum Riedstadt 14

15 Verteilung der Aufwendungen Bürgerforum Riedstadt 15

16 Defizit im Haushalt Haushaltsdefizit Defizit pro Einwohner 217 Erhöhung GrSt B 798 Bürgerforum Riedstadt 16

17 Defizit im ordentlichen Ergebnis Bürgerforum Riedstadt 17

18 Bewertung der Aufgaben Bürgerforum Riedstadt 18

19 Bewertung der Aufgaben Bürgerforum Riedstadt 19

20 Zuschussbedarf zur Verwaltung Bürgerforum Riedstadt 20

21 Zuschussbedarf zum Bauhof Bürgerforum Riedstadt 21

22 Aufgabe 1 Kinderbetreuung Bürgerforum Riedstadt 22

23 Leistungen der Kinderbetreuung Stadt betreibt 9 und fördert 4 Kindertagesstätten. In den Kitas werden insgesamt Kinder betreut. Die Einrichtungen sind bis zu 50 Stunden pro Woche geöffnet. Die Betreuung leisten mehr als 100 Fachkräfte. Bürgerforum Riedstadt 23

24 Haben Sie Kinder, die in einer Kindertagesstätte in Riedstadt betreut werden? Bürgerforum Riedstadt 24

25 Kosten der Kinderbetreuung Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen % Sonstige Kosten 200 0% Summe % Bürgerforum Riedstadt 25

26 Finanzierung der Kinderbetreuung Finanzierung Entgelte % Zuschüsse % Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 26

27 Zuschussbedarf zur Kinderbetreuung Bürgerforum Riedstadt 27

28 Finanzierung des Defizits Defizitfinanzierung (Gesamtbetrag und Betrag pro Einwohner) Defizit Steuern Kassenkredit Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteur B 213 Bürgerforum Riedstadt 28

29 Einsparungen Bürgerforum Riedstadt 29

30 Aufgabe 2 Spielplätze Bürgerforum Riedstadt 30

31 Leistungen für die Spielplätze Die Stadt unterhält 31 Spielplätze. Bürgerforum Riedstadt 31

32 Wie häufig nutzen Ihre Kinder die Spielplätze in Riedstadt? Bürgerforum Riedstadt 32

33 Kosten der Spielplätze Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen 0 0% Sonstige Kosten 0 0% Summe % Bürgerforum Riedstadt 33

34 Finanzierung der Spielplätze Finanzierung Entgelte 0 0% Zuschüsse % Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 34

35 Zuschussbedarf zu den Spielplätzen Bürgerforum Riedstadt 35

38 Aufgabe 3 Jugendbüros Bürgerforum Riedstadt 38

39 Leistungen der Jugendbüros Die Stadt betreibt 5 Jugendeinrichtungen. Sie unterbreitet weitere Angebote für Kinder und Jugendliche (Ferienspiele, Kinderfest, Freizeiten, Auszeit-Mobil u.a.). Bürgerforum Riedstadt 39

40 Wie häufig nutzen Ihre Kinder die Angebote der Jugendbüros? Bürgerforum Riedstadt 40

41 Kosten der Jugendbüros Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen % Sonstige Kosten 0 0% Summe % Bürgerforum Riedstadt 41

42 Finanzierung der Jugendbüros Finanzierung Entgelte % Zuschüsse % Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 42

43 Zuschussbedarf zur Jugendarbeit Bürgerforum Riedstadt 43

46 Aufgabe 4 Seniorenförderung Bürgerforum Riedstadt 46

47 Leistungen zur Seniorenförderung Der Seniorenbeirat führt im Auftrag der Stadt jährlich 7 Veranstaltungen für Senioren durch. Die Stadt lädt alle Senioren ab dem 65. Lebensjahr einmal im Jahr zu einer Weihnachtsfeier in die Großsporthalle Erfelden ein. An den Veranstaltungen nehmen Senioren teil. Bürgerforum Riedstadt 47

48 Wie häufig nutzen Sie die Angebote für Senioren? Bürgerforum Riedstadt 48

49 Kosten der Seniorenförderung Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen % Sonstige Kosten 0 0% Summe % Bürgerforum Riedstadt 49

50 Finanzierung der Seniorenförderung Finanzierung Entgelte % Zuschüsse 0 0% Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 50

51 Zuschussbedarf zur Seniorenförderung Bürgerforum Riedstadt 51

54 Aufgabe 5 Bürgertreffs und Vereinshäuser Bürgerforum Riedstadt 54

55 Leistungen der Bürgertreffs Die Stadt Riedstadt stellt 5 Bürgertreffs (Bürgertreff Goddelau, Alte Schule Crumstadt, Alte Rathäuser in Leeheim, Crumstadt und Wolfskehlen) bereit. Die Bürgerhäuser werden überwiegend von Vereinen genutzt. Bürgerforum Riedstadt 55

56 Wie häufig benutzen Sie die Bürgertreffs in Riedstadt? Bürgerforum Riedstadt 56

57 Kosten der Bürgertreffs Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen 0 0% Sonstige Kosten % Summe % Bürgerforum Riedstadt 57

58 Finanzierung der Bürgertreffs Finanzierung Entgelte % Zuschüsse % Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 58

61 Aufgabe 6 Büchereien Bürgerforum Riedstadt 61

62 Leistungen der Büchereien Die Stadt Riedstadt betreibt 5 Büchereien (in jedem Stadtteil eine Einrichtung). Die Büchereien werden jährlich von Personen besucht. Die Büchereien sind mit insgesamt ca. 30 Tsd. Medien ausgestattet. Bürgerforum Riedstadt 62

63 Wie häufig nutzen Sie eine Bücherei in Riedstadt? Bürgerforum Riedstadt 63

64 Kosten der Büchereien Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen 0 0% Sonstige Kosten 0 0% Summe % Bürgerforum Riedstadt 64

65 Finanzierung der Büchereien Finanzierung Entgelte 0 0% Zuschüsse 0 0% Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 65

66 Zuschussbedarf zur Bücherei Bürgerforum Riedstadt 66

69 Aufgabe 7 Museen Bürgerforum Riedstadt 69

70 Leistungen der Museen Die Stadt Riedstadt stellt 4 Heimatmuseen (in jedem Stadtteil außer Goddelau eine Einrichtung) und das Geburtshaus Georg Büchners mit überregionaler Bedeutung bereit. Sämtliche Museen werden durch Vereine betrieben. Im Jahr 2013 wurden insgesamt Besucher gezählt. Bürgerforum Riedstadt 70

71 Wie häufig besuchen Sie ein Heimatmuseum oder eine dortige Veranstaltung? Bürgerforum Riedstadt 71

72 Kosten der Museen Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen 0 0% Sonstige Kosten 0 0% Summe % Bürgerforum Riedstadt 72

73 Finanzierung der Museen Finanzierung Entgelte 0 0% Zuschüsse 0 0% Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 73

74 Zuschussbedarf zum Museum und Stadtarchiv Bürgerforum Riedstadt 74

77 Aufgabe 8 Veranstaltungen Bürgerforum Riedstadt 77

78 Leistungen für Veranstaltungen Das Kulturprogramm der Stadt Riedstadt beinhaltete im Jahr 2013 insgesamt 46 Veranstaltungen. Neben den Veranstaltungen im städtischen Kulturprogramm werden der Neujahrsempfang, die Jugend-Sportlerehrung, die Sängerehrung, der Volkstrauertag sowie Besuche von Grundschulklassen am Büchnerhaus aus dem gleichen Etat finanziert. Die Kunstgalerie am Büchnerhaus wurde im Jahr 2013 von insgesamt Personen besucht. Bürgerforum Riedstadt 78

79 Wie häufig besuchen Sie eine Veranstaltung in Riedstadt? Bürgerforum Riedstadt 79

80 Kosten der Veranstaltungen Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen % Sonstige Kosten 0 0% Summe % Bürgerforum Riedstadt 80

81 Finanzierung der Veranstaltungen Finanzierung Entgelte % Zuschüsse 0 0% Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 81

82 Zuschussbedarf zur Kulturpflege Bürgerforum Riedstadt 82

85 Aufgabe 9 Sportstätten Bürgerforum Riedstadt 85

86 Leistungen für Sportstätten Die Stadt Riedstadt betreibt eine Großsporthalle, 3 Sport- und Kulturhallen (Christoph-Bär-Halle in Goddelau, Sport- und Kulturhalle Leeheim und Bürgerhaus Wolfskehlen) sowie 5 Sportplätze. Die Sportstätten werden überwiegend von Vereinen genutzt. Bürgerforum Riedstadt 86

87 Wie häufig benutzen Sie die Sportstätten in Riedstadt? Bürgerforum Riedstadt 87

88 Kosten der Sportstätten Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen 0 0% Sonstige Kosten % Summe % Bürgerforum Riedstadt 88

89 Finanzierung der Sportstätten Finanzierung Entgelte % Zuschüsse % Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 89

90 Zuschussbedarf zu den Sportstätten Bürgerforum Riedstadt 90

93 Aufgabe 10 Schwimmbäder Bürgerforum Riedstadt 93

94 Leistungen für Schwimmbäder Die Stadt Riedstadt betreibt das Freibad Goddelau. Das Freibad Goddelau wurde im Jahr 2013 von Personen an 93 Öffnungstagen besucht. Die Stadt Riedstadt fördert das Freibad Crumstadt finanziell und verpachtet das Naturbad Riedsee. Bürgerforum Riedstadt 94

95 Wie häufig benutzen Sie die Schwimmbäder in Riedstadt? Bürgerforum Riedstadt 95

96 Kosten der Schwimmbäder Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen % Sonstige Kosten 270 0% Summe % Bürgerforum Riedstadt 96

97 Finanzierung der Schwimmbäder Finanzierung Entgelte % Zuschüsse % Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 97

98 Zuschussbedarf zu den Schwimmbädern Bürgerforum Riedstadt 98

101 Aufgabe 11 Förderung von Sportvereinen Bürgerforum Riedstadt 101

102 Leistungen zur Förderung von Sportvereinen Die Stadt Riedstadt erbringt für verschiedene Sportvereine finanzielle Leistungen. Die Sportvereine in Riedstadt haben insgesamt Mitglieder. Bürgerforum Riedstadt 102

103 Wie häufig nutzen Sie die Angebote der Sportvereine? Bürgerforum Riedstadt 103

104 Kosten der Sportförderung Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen % Sonstige Kosten 0 0% Summe % Bürgerforum Riedstadt 104

105 Finanzierung der Sportförderung Finanzierung Entgelte 0 0% Zuschüsse 0 0% Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 105

106 Zuschussbedarf zur Sportförderung Bürgerforum Riedstadt 106

109 Aufgabe 12 Soziale Einrichtungen Bürgerforum Riedstadt 109

110 Leistungen für Soziale Einrichtungen Die Stadt Riedstadt stellt mit finanziellen Zuschüssen u.a. die Schulsozialarbeit an der Martin-Niemöller- Schule, der Jugend- und Familienberatung in Goddelau, die Beratung der Stiftung Soziale Gemeinschaft in Erfelden und die Tafel des Diakonischen Werkes in Crumstadt sicher. Die Stadt Riedstadt leistet regelmäßig Zuschüsse an 9 soziale Organisationen. Die Stadt ist Mitglied in 13 Vereinigungen (z.b. Fördervereine der Schulen und Kitas). Bürgerforum Riedstadt 110

111 Haben Sie schon einmal die Angebote sozialer Einrichtungen in Riedstadt in Anspruch genommen? Bürgerforum Riedstadt 111

112 Kosten der sozialen Einrichtungen Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen % Sonstige Kosten 430 0% Summe % Bürgerforum Riedstadt 112

113 Finanzierung der sozialen Einrichtungen Finanzierung Entgelte % Zuschüsse 0 0% Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 113

116 Aufgabe 13 Brand- und Katastrophenschutz Bürgerforum Riedstadt 116

117 Leistungen für Brand- und Katastrophenschutz Die Stadt Riedstadt betreibt 5 Feuerwehren (in jedem Stadtteil eine Feuerwehr). Die Feuerwehren leisten insgesamt ca. 150 Einsätze pro Jahr. Die Einsatzabteilung hat 247 aktive ehrenamtliche Mitglieder. Bürgerforum Riedstadt 117

118 Haben Sie in den letzten 5 Jahren Leistungen der Feuerwehr in Anspruch genommen? Bürgerforum Riedstadt 118

119 Kosten des Brandschutzes Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen % Sonstige Kosten 0 0% Summe % Bürgerforum Riedstadt 119

120 Finanzierung des Brandschutzes Finanzierung Entgelte % Zuschüsse % Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 120

121 Zuschussbedarf zum Brand- und Katastrophenschutz Bürgerforum Riedstadt 121

124 Aufgabe 14 Straßen Bürgerforum Riedstadt 124

125 Leistungen für Straßen Die Stadt Riedstadt verfügt über ein Straßennetz mit einer Länge von insgesamt 89 km. Bürgerforum Riedstadt 125

126 Kosten der Straßen Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen 0 0% Sonstige Kosten 0 0% Summe % Bürgerforum Riedstadt 126

127 Finanzierung der Straßen Finanzierung Entgelte 0 0% Zuschüsse % Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 127

128 Zuschussbedarf zu den Gemeindestraßen Bürgerforum Riedstadt 128

131 Aufgabe 15 Öffentliche Grünflächen Bürgerforum Riedstadt 131

132 Leistungen für öffentliche Grünflächen Die Stadt Riedstadt unterhält 79 Hektar Grünflächen. Bürgerforum Riedstadt 132

133 Kosten der Grünflächen Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen 0 0% Sonstige Kosten % Summe % Bürgerforum Riedstadt 133

134 Finanzierung der Grünflächen Finanzierung Entgelte % Zuschüsse % Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 134

137 Aufgabe 16 Bestattungswesen Bürgerforum Riedstadt 137

138 Leistungen zum Bestattungswesen Die Stadt Riedstadt betreibt 5 Friedhöfe (in jedem Stadtteil einen Friedhof). Es werden jährlich 168 Bestattungen durchgeführt. Bürgerforum Riedstadt 138

139 Kosten des Bestattungswesens Kosten Personalkosten % Sachkosten % Zuweisungen 0 0% Sonstige Kosten % Summe % Bürgerforum Riedstadt 139

140 Finanzierung des Bestattungswesens Finanzierung Entgelte % Zuschüsse % Verlustabdeckung der Stadt % Summe % Bürgerforum Riedstadt 140

143 Aufgabe 17 Steuern Bürgerforum Riedstadt 143

144 Steuern Bürgerforum Riedstadt 144

145 Steuerverteilung Bürgerforum Riedstadt 145

146 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Bürgerforum Riedstadt 146

147 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Bürgerforum Riedstadt 147

148 Grundsteuer A Bürgerforum Riedstadt 148

149 Hebesatz Grundsteuer A Bürgerforum Riedstadt 149

150 Grundsteuer B Bürgerforum Riedstadt 150

151 Hebesatz Grundsteuer B Bürgerforum Riedstadt 151

152 Gewerbesteuer Bürgerforum Riedstadt 152