Prüfbericht Geprüfte Qualität Bayern Fleisch und Fleischwaren Verarbeitung Kontrolldatum: Auditor: Betriebs-/Kd-Nr.:

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1 Seite 1 von 17 Name des Betriebes: Straße: PLZ: Ort: Tel.-Nr.: Fax: Name Auskunftsperson: Name Verantwortlicher: Erstkontrolle Folgekontrolle Nachkontrolle Stichprobe Kontrolle nicht durchgeführt, weil Rind Schwein Pute Masthähnchen Lamm Zeichennutzung auf Produktverpackungen, Werbeflyern, Homepage etc. Regionalsiegel GQ Ammergauer Alpen Lebensmittel mit GQB-Zutaten? nein ja EU-Zulassungsnummer: Regionalsiegel GQ Franken Weitere vorhandene Qualitätssicherungssysteme: QS BRC IFS HACCP ISO andere: Betriebsgröße: Tonnage wöchentlich: Anzahl Mitarbeiter: GQ-Ware: Nicht-GQ-Ware: Vom Verantwortlichen im kontrollierten Betrieb auszufüllen: Ich habe die Kontrolle sowie deren Ergebnisse zur Kenntnis genommen und bestätige hiermit die Richtigkeit der Angaben im Prüfbericht. Ich verpflichte mich sämtliche aufgeführten Mängel unverzüglich bzw. innerhalb der technischen Möglichkeiten und der genannten Fristen abzustellen. X Datum, Unterschrift des Ansprechpartners Eine Kopie des Prüfberichtes kann unter 08139/ telefonisch angefordert werden. Kontrolle durchgeführt von / bis (Uhrzeit) Unterschrift des Kontrolleurs konform 70 % nicht konform < 70 % Datum, Stempel Sachbearbeiter

2 Seite 2 von 17 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Allgemeine Dokumentation, Herkunftssicherung Allgemeine Systemanforderungen A10 A11 Allgemeine Betriebsdaten Fristgerechte und wirksame Umsetzung von Korrekturmaßnahmen (letztes Audit) Dokumentation der jährlich durchgeführten GQ-Eigenkontrolle Dokumentation und Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen aus den Eigenkontrollen Krisenmanagement Aktuelle Liste aller GQ-Lieferanten und GQ-Abnehmer liegt vor Aktuelle, detaillierte Liste der GQ-Produkte Produktion von GQ-Ware ausschließlich in Bayern Betriebsführung Umgang mit Dokumenten Alle GQ-Dokumente werden für mind. 3 Jahre aufbewahrt Außengelände Rückverfolgbarkeit und Herkunft der Ware A12 Methodik zur Rückverfolgbarkeit A13 A14 Prüfung der Rückverfolgbarkeit und durchgängigen GQ-Kennzeichnung an mind. 3 Beispielen: - Lückenlose Dokumentation der Herkunft/Rückverfolgbarkeit (auch innerbetrieblich) - Beleg der regionalen Herkunft (Partienbegleitschein, Losnummer, etc.) Abgleich mit Programmzulassung der Vorstufe (siehe auch Punkt L Stichproben) Für GQ-Ware liegen Garantieerklärungen über die GQ-Herkunft vollständig vor

3 Seite 3 von 17 A15 Es wird eine GQ-Garantieerklärung an die nächste Vermarktungsstufe für GQ-Fleisch weitergegeben A16 Der Durchschlag der abgegeben Garantieerklärung wird vom Betrieb mind. 3 Jahre aufbewahrt A17 Alle betrieblichen Warenein- und -ausgänge sind separat dokumentiert, nachvollziehbar, verfolgbar getrennt nach GQ- und Nicht-GQ-Ware A18 Summarische Aufstellung aller Warenzuund abgänge A19 Abgleich Wareneingang/-ausgang von GQ-Ware Produktionsmengen plausibel? A20 GQ-Vermarktungsmengen wurden zum Jahresende an den Lizenznehmer gemeldet Warentrennung A21 Eindeutige zeitliche/räumliche Trennung der GQ-Ware von Nicht-GQ-Ware im gesamten Betrieb

4 Seite 4 von 17 B HACCP sowie gute Herstellungs- und Hygienepraxis HACCP B1 Durchführung und Dokumentation der HACCP-Eigenkontrolle B2 HACCP-Konzept vorhanden und umgesetzt. B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 HACCP-Team Produktbeschreibung Fließdiagramm Gefahrenanalyse Kritische Lenkungspunkte (CCP) festgelegt Grenzwerte benannt Überwachung und Verifizierung der Grenzwerte Korrekturmaßnahmen der HACCP- Eigenkontrolle Verantwortlichkeiten Aufzeichnungen HACCP-Validierung und Verifizierung Gute Herstellungs-und Hygienepraxis Zapfstellenplan Wirksamkeit Reinigung und Desinfektion (ausschließlich mit zugelassenen Mitteln) Schädlingsmonitoring B17 Fremdkörpermanagement B18 B19 Betriebsbegehung Zutritt zu Gebäuden und Betriebseinrichtungen

5 Seite 5 von 17 B20 Umgang mit abweichenden Produkten (in allen sbereichen) B21 Justierung und Überwachung von Messmitteln Personalhygiene B22 Allgemeine Verhaltensregeln B23 Hygiene Personalräume inkl. Sanitärräume B24 Hygieneschleuse Kistenwäsche und Materiallager B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 Gewürzraum Kistenwäsche Verpackungsmaterial Reinigungs- und Desinfektionsmittellager Getrennte Lagerung von Produkten, Verpackungsmaterial und Reinigungs- und Desinfektionsmitteln Entsorgung, Abfallmanagement Entsorgungslogistik Entsorgungsbereich ( und Raumhygiene) B32 Nebenprodukte C C1 C2 C3 Wareneingang und Zukauf C4 Ordnung und Organisation C5 C6 C7 Transportfahrzeuge Anlieferung Dokumentierter Wareneingang Getrennte Erfassung von GQ- und Nicht-GQ-Ware

6 Seite 6 von 17 C8 Wareneingangskontrolle C9 Produkttemperatur C10 C11 C12 D D1 D2 D3 D4 D5 Lieferpapiere vollständig Eindeutige und nachvollziehbare Kennzeichnung der GQ-Ware, Konformitätsbestätigungen liegen vor Reklamationsmanagement Lagerung der Zwischenprodukte Anforderungen Kühlräume (Zwischenprodukte) Lagermanagement Tierartspezifische Produkttrennung D6 Temperaturerfassung und -überwachung D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 Getrennte Lagerung der einzelnen Partien Anforderungen Tiefkühlräume (Zwischenprodukte) Lagermanagement Tierartspezifische Produkttrennung D14 Temperaturerfassung- und -überwachung D15 D16 Getrennte Lagerung der einzelnen Partien

7 Seite 7 von 17 E E1, Verpackung sowie (End-)Produktkennzeichnung Anforderungen Zerlegung Feinzerlegung E2 E3 E4 Ordnung und Organisation E5 Temperaturerfassung- und -überwachung E6 E7 E8 E9 E10 Die einzelnen Chargen werden räumlich/ zeitlich voneinander getrennt, eine Vermischung ist ausgeschlossen Anforderungen Chargieren E11 Ordnung und Organisation E12 Temperaturerfassung- und -überwachung E13 Anforderungen Zerkleinerung E14 E15 E16 E17 Ordnung und Organisation E18 Kreuzkontamination E19 Temperaturerfassung und -überwachung E20

8 Seite 8 von 17 Anforderungen Füllen E21 E22 E23 E24 Ordnung und Organisation E25 Kreuzkontamination E26 Temperaturerfassung- und -überwachung E27 Anforderungen Erhitzen, Kochen, Brühen E28 E29 E30 E31 Ordnung und Organisation E32 Kreuzkontamination E33 Registrierung der Erhitzungs- und Kochtemperaturen E34 Anforderungen Konservenherstellung E35 E36 E37 E38 Ordnung und Organisation E39 Kreuzkontamination E40 E41 E42 Reinigung der Behälter Registrierung der Sterilisationstemperatur und Zeitkontrolle

9 Seite 9 von 17 Anforderungen Räuchern E43 E44 E45 Ordnung und Organisation E46 E47 E48 E49 Anforderungen Pökeln E50 Ordnung und Organisation E51 E52 E53 E54 E55 E56 Temperaturführung Zusatzstoffzulassungsverordnung Anforderungen Trocknen, Reifen E57 Ordnung und Organisation E58 E59 E60 Temperaturführung Überwachung Trocknung und Reifung

10 Seite 10 von 17 Anforderungen Aufschneiden, Zerteilen, Umhüllen E61 E62 E63 E64 Ordnung und Organisation E65 Kreuzkontamination E66 E67 E68 E69 Anforderungen Verpacken/Verpackung Verpackungsmaterial (Konformitätsbescheinigung zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen) E70 Endproduktkontrolle E71 Probenziehungspläne Endprodukt E72 E73 E74 E75 E76 E77 Anforderungen (End-)Produktkennzeichnung Eindeutige Kennzeichnung GQ-/Nicht-GQ-Ware Zusätzlich bei Endverbraucherverpackungen/abgepackter Ware Freigaben für Gestaltungslayouts durch den Lizenznehmer für jedes einzelne GQB- Produkt liegen vor GQ-Bayern-Zeichen entsprechend der Zeichensatzung GQ-Homepage-Adresse in unmittelbarer Nähe zum Zeichen Losnummer Name sowie PLZ des physischen Abpackers

11 Seite 11 von 17 F F1 Lagerung Endprodukte Anforderungen Kühlräume (Endprodukte) F2 F3 F4 Lagermanagement F5 Temperaturerfassung- und -überwachung F6 F7 F8 F9 F10 (GQ-/ Nicht-GQ-Ware) Anforderungen Tiefkühlräume/-lager (Endprodukte) Lagermanagement F11 Temperaturerfassung- und -überwachung F12 G G1 G2 G3 (GQ-/ Nicht-GQ-Ware) Warenausgang und Transport Anforderungen Warenausgang G4 Ordnung und Organisation G5 Dokumentierter Warenausgang G6 Liefer-/Transportpapiere vollständig G7 Warenausgangskontrolle G8 Eine Produktvermischung von GQ- und Nicht-GQ-Ware ist beim Transport ausgeschlossen (Kennzeichnung der GQ- Ware beim Transport)

12 Seite 12 von 17 G9 Retourenmanagement Anforderungen Fuhrpark/Transport G10 G11 G12 H Waschmöglichkeiten für Transporter Reinigung Desinfektion System zur Temperaturüberwachung Fortbildung, Personalschulungen H1 Hygieneschulungen/IfSG H2 H3 I I1 Information/Schulung über das GQ-Programm Herstellungs- und Arbeitsanweisung Qualität (Analysen) Durchgängige Einhaltung der Kühlkette bzw. der erforderlichen Kühltemperaturen

13 Seite 13 von 17 K Lebensmittel mit GQ-Bayern-Zutaten (zusammengesetzte Produkte) K1 Die Genehmigungen/Freigaben für Rezepturen durch den Lizenznehmer für jedes einzelne Produkt mit GQ-Bayern- Zutaten liegen vor K2 Die Genehmigungen/Freigaben für Gestaltungslayouts durch den Lizenznehmer für jedes einzelne Produkt mit GQ-Bayern-Zutaten liegen vor K3 Auflistung aller Produkte mit GQ-Bayern- Zutaten sind beigefügt K4 Layout-Muster sind beigefügt K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 Der Anteil der GQ-Rohware beträgt in jedem mit GQ ausgelobten Produkt mit GQ-Bayern-Zutaten mindestens 60% In der Zutatenliste ist der Anteil des GQ-Rohstoffes in % angegeben In der Zutatenliste sind die Zutaten aus dem GQ-Programm mit * und der Fußnote *: aus dem Programm Geprüfte Qualität Bayern gekennzeichnet Der als GQ-Bayern-Zutat gekennzeichnete Rohstoff muss zu 100% aus dem GQ-Programm stammen Es sind keine, mit dem als GQ-Bayernausgelobten Rohstoff vergleichbaren, nicht-gq-rohstoffe enthalten (auch nicht in Vormischungen/Fertigmischungen etc.) Auf der Verpackung ist eindeutig erkennbar, dass sich das GQ-Zeichen nicht auf das Gesamtprodukt, sondern nur auf den GQ-Anteil (z.b. Schweinefleisch) bezieht. Hierzu steht in unmittelbarer Verbindung zum GQ-Logo der Hinweis hergestellt aus [Rohwarenbezeichnung] aus dem Programm Geprüfte Qualität Bayern Die GQ-Homepage ist in unmittelbarer Nähe zum GQ-Logo abgedruckt Der GQ-Produktbereich ist unterhalb des GQ-Logos abgedruckt Der Erzeugerbetrieb ist namentlich mit PLZ und Ort auf der Verpackung genannt

14 Seite 14 von 17 L Artikel Stichproben Stichprobe 1 Stichprobe 2 Stichprobe 3 Probenahmeort SB-Ware / Frischfleisch Referenz-Nr. Kennzeichnung als GQ-Ware Rückverfolgbar: Ja Nein Ja Nein Ja Nein bei nein: betroffene Teil- und Gesamtmenge angeben (... kg von... kg) und Erläuterung

15 Seite 15 von 17 M Mängelbeseitigung Falls die durchgeführte Kontrolle eine Nachkontrolle ist: Mängel der letzten Kontrolle wurden beseitigt: ja nein Bei nein, bitte genaue Beschreibung des aktuellen Tatbestandes: Siehe auch Punkt: N Bemerkungen O Eingesehene Dokumente Eigenkontrollen Lagerplan Hygienepläne Lieferscheine (Konformitätsbescheinigungen) Laboranalysen Dokumentation Wareneingang /Warenausgang Produktionsplan Wartungsplan Temperaturprotokoll Produktliste Rezepturliste Sonstiges:

16 Seite 16 von 17 P Mängelauflistung Nr. PB-Nr. Art der Abweichung Korrekturmaßnahme Frist

17 Seite 17 von 17 Q Berechnung des Auditergebnisses Übertrag der Summen Berechnung Anzahl Bewertungen Summe der Bewertungen (ohne E-Bewertungen) Berechnung des Auditergebnisses Berechnung A B C D Punktzahl je Bewertung Anzahl gewichteter Bewertungen multipliziert mit Punktzahl Summe aller Punkte Summe aller Punkte dividiert durch Summe aller Bewertungen Auditergebnis konform 70 % nicht konform < 70 % Datum, Stempel Sachbearbeiter