1. Liegt ein offizielles Schreiben über die Zulassung des Betriebes vor (Mitteilung, Bescheid, Veröffentlichung in AVN)?

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1 Seite 1 von Zulassung/Registrierung 1. Liegt ein offizielles Schreiben über die Zulassung des Betriebes vor (Mitteilung, Bescheid, Veröffentlichung in AVN)? 2. Stimmen die betrieblichen Tätigkeiten mit den Angaben über die Zulassung des Betriebes und der Eintragung im ZBR überein? 3. Liegen alle Angaben gemäß 2 der ZulassungsVO vor? 4. Wurden bei wesentlichen Änderungen die Änderungsmeldungen gemäß 4 der ZulassungsVO vorgenommen? 5. Fallen tierische nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte/verwendbare Nebenprodukte im Betrieb an? Wenn ja, sind Abnahmeverträge mit zugelassenen Betrieben vorhanden? 6. Bei Verbringen von TNP der Kategorie 1 und 2 in andere Mitgliedstaaten: Liegen Vorabgenehmigungen des Bestimmungsmitgliedstaates vor? Eckdaten des Betriebes 7. Ist ein vollständig ausgefülltes und aktuelles Betriebsstammdatenblatt vorhanden? 1 8. Sind die vom Betrieb bekanntgegebenen GVE/Tonnagen/Stückzahlen schlüssig? 9. Ist der Betrieb korrekt eingestuft? 10. Stimmen die Angaben im Stammdatenblatt mit den tatsächlichen betrieblichen Gegebenheiten überein? Pläne/Skizzen/Betriebsstruktur/Instandhaltung 11. Liegt ein Plan (Skizze) des Betriebes vor? 12. Sind im Lageplan mit den angrenzenden Gebäuden folgende Räume eingezeichnet/definiert? a) Produktionsräume b) Be- und Verarbeitungsräume sowie Lagerräume (Rohstoffe, Produkte, Verpackungen) c) Kühlräume und Tiefkühllagerräume d) Personal-, Sozial- und Sanitärräume 13. Sind in den Betriebsplänen folgende Bereiche eingezeichnet? a) reine und unreine Bereiche 1 Eine Kopie des korrekt und vollständig ausgefüllten Betriebsblattes aus den Leitlinien wird anerkannt. 2 Leitlinie: Leitlinie für eine gute Hygienepraxis und die Anwendung der Grundsätze des HACCP bei der Schlachtung von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Pferden sowie bei der Herstellung von Fleischerzeugnissen

2 Seite 2 von 6 b) Temperaturbereiche mit Position und Montagehöhe der Temperaturfühler c) Wasserleitungsnetze mit nummerierten Wasserentnahmestellen d) Personalfluss e) Warenfluss 14. Ist ein Maschinenaufstellungsplan mit Auflistung der Maschinen und Geräte entsprechend dem Produktfluss vorhanden? 15. Werden bei der Überprüfung der Betriebsstruktur Mängel festgestellt? 16. Werden bei der Überprüfung der Arbeits- und Lagerräume bauliche oder strukturelle Mängel festgestellt? 17. Werden bei der Überprüfung der Einrichtung und Geräte/Werkzeuge hygienisch nachteilige Zustände festgestellt? 18. Werden bei der Überprüfung der innerbetrieblichen/außerbetrieblichen Transportmittel/- laderäume hygienisch nachteilige Zustände festgestellt? 19. Werden bei der Überprüfung der Nebenräume bauliche oder strukturelle Mängel festgestellt? Wasserversorgung 20. Werden regelmäßig Untersuchungen der Wasserqualität vorgenommen? Entspricht die Häufigkeit den gesetzlichen Vorgaben? 21. Liegen die Befunde des Versorgungsunternehmens oder eigene Wasserbefunde bei eigenem Brunnen gemäß der Trinkwasser VO auf? 22. Liegen Befunde der mikrobiologischen Überprüfung des innerbetrieblichen Wasserversorgungsnetzes mit Zuordnung zu den Wasserentnahmestellen auf? 23. Liegen Befunde der Wasseruntersuchung von Eismaschinen auf? 24. Entspricht das Wasser den Anforderungen an Trinkwasser? Schädlingsbekämpfung 25. Liegt ein Schädlingsbekämpfungsplan mit Angaben zu den verwendeten Mitteln und Festlegung der Häufigkeit der Kontrollen der Bekämpfungsstellen vor? 26. Werden die Kontrollen der Bekämpfungsstellen und die Maßnahmen bei allfälliger Feststellung von Schädlingen dokumentiert? 27. Stimmt der Schädlingsbekämpfungsplan mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein (stichprobenartige Überprüfung)?

3 Seite 3 von Ist die Schädlingsbekämpfung ausreichend oder sind Schädlinge im Betrieb vorhanden? Reinigung und Desinfektion 29. Liegt ein Reinigungs- und Desinfektionsplan (R+D- Plan) mit Angaben zu R+D-Mitteln auf/vor (incl. Anwendungskonzentration, Anwendungstemperatur und Einwirkzeit je Anwendungsbereich auf Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsanweisungen der verwendeten Mittel )? 30. Wird die Durchführung der R+D entsprechend dem R+D-Plan laufend dokumentiert? 31. Stimmt der R+D-Plan mit den laufenden Aufzeichnungen und mit den tatsächlichen Gegebenheiten im Betrieb überein oder sind im Betrieb Reinigungsmängel feststellbar (z.b. schlechtes Reinigungsregime, alt oder grob verschmutzte Wände, Böden, Messer, Zerlegetische, Rohrbahnhaken etc) und haben diese Auswirkungen auf die Lebensmittel?? Raum- und Fleisch(-erzeugnis)temperaturen 32. Decken die (Eigenkontroll-) Verfahren die Raum- bzw. Produkttemperaturen ab? 33. Werden die Fleisch(-erzeugnis-)temperaturen aufgezeichnet (z.b. Anlieferung, innerbetrieblich, beim Versand)? 34. Entsprechen die ermittelten Temperaturen den Vorschriften? 35. Stimmen die aktuellen Temperaturen mit den betrieblichen Aufzeichnungen überein (Verifikation? 36. Werden die Temperaturabweichungen (Raum und Fleisch(-erzeugnisse) aufgezeichnet und die Maßnahmen bei allfälligen Abweichungen von den Sollwerten dokumentiert? Entsorgung der Nebenprodukte 37. Werden die tierischen Nebenprodukte (TNP) ordnungsgemäß gekennzeichnet? 38. Sind die Behälter, in denen TNP gesammelt werden, ordnungsgemäß gekennzeichnet? 39. Wird das SRM (Spezifizierte Risiko Material) ordnungsgemäß gekennzeichnet? 40. Sind die Handelspapiere der abgegeben TNP hinsichtlich Inhalte vollständig? 41. Ist die Plausibilität des Anfalls an TNP zu den dokumentierten abgegebenen Mengen gegeben? 42. verlassen TNP den Betrieb erst nach Vorliegen eines negativen BSE-Tests, oder zur Entsorgung als Material der Kategorie 1. Bei Verbringung von TNP vor Vorliegen eines negativen BSE-Testergebnisses:

4 Seite 4 von 6 Gibt es ein schriftlich dokumentiertes und amtlich anerkanntes System, in dem alle relevanten Kriterien (Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit, Dokumentation, Kommunikation und Vorgangsweise bei positivem Testergebnis, etc.) erfüllt werden? 43. Werden in Schlacht-/Zerlegungsbetrieben, die Rinderköpfe zur Kopffleischgewinnung verwenden oder abgeben, Untersuchungen gemäß VO (EG) 999/2001 durchgeführt? Transport/Betäubung 44. Erfolgt ein tierschutzgerechter Transport der Tiere gemäß Tiertransportgesetz 2007? 45. Erfolgt eine tierschutzgerechte Behandlung der Tiere bei der Entladung, im Wartestall und beim Zutrieb zur Betäubungsbox? 46. Wird die Betäubung entsprechend den Vorgaben der Tierschutz-Schlachtverordnung und der Leitlinie 2 (Beilage 9) durchgeführt? 47. Sind funktionstüchtige Ersatzgeräte vorhanden? 48. Liegen Aufzeichnungen der Betäubungsvorgänge auf? Arbeitshygiene 49. Wird die Arbeitshygiene entsprechend den Vorgaben in der Leitlinie 2 (Beilage 10, 10 a) und in den Anhängen der Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 und Nr. 853/2004 eingehalten? Personalhygiene bei Fremdpersonen 50. Wird die Personalhygiene entsprechend den Vorgaben in der Leitlinie 2 (Beilage 11) eingehalten? Personalschulung 51. Gibt es einen Hygiene-Schulungsplan für das Personal? Sind die Schulungsinhalte für den jeweiligen Einsatz des Personals geeignet?) 52. Werden die Personalschulungen dokumentiert? 53. Sind die durchgeführten Hygieneschulungen ausreichend bzw. effektiv? Informationen zur Lebensmittelkette (Schlachthof) 1 Eine Kopie des korrekt und vollständig ausgefüllten Betriebsblattes aus den Leitlinien wird anerkannt. 2 Leitlinie: Leitlinie für eine gute Hygienepraxis und die Anwendung der Grundsätze des HACCP bei der Schlachtung von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Pferden sowie bei der Herstellung von Fleischerzeugnissen (Gutachten des ständigen Hygieneausschusses)

5 Seite 5 von Liegen Dokumente (Lieferscheine) zu den angelieferten Schlachttieren auf/vor? 55. Sind die Erzeugerbetriebe ersichtlich? 56. Liegen die Erzeugerbestätigungen hinsichtlich Rückstände, Tiergesundheit und Transportfähigkeit vor? Tierkennzeichnung, Meldeverpflichtungen 57. Sind die angelieferten Tiere gemäß TierkennzeichungsVO 2009 bzw. RinderkennzeichnungsVO gekennzeichnet? 58. Erfolgt eine ordnungsgemäße Meldung an die Rinderdatenbank bzw. an das VIS (stichprobenartige Kontrolle der Meldungen)? HACCP für Verarbeitungsbetriebe 59. Richtet sich der Betrieb nach den Leitlinien 2 (Beilage 15) für die Anwendung der HACCP- Grundsätze oder liegt im Betrieb ein wirksames und fachgerecht implementiertes HACCP-System vor? 60. Werden die HACCP-gestützten Verfahren kontinuierlich und ordnungsgemäß angewendet? 61. Werden allfällige Änderungen im Produktionsablauf dokumentiert und im Fließdiagramm angepasst? 62. Liegt ein regelmäßiges Review des Plans auf? 63. Stimmen die Aufzeichnungen des CCP-Monitorings mit den tasächlichen Gegebenheiten überein? 64. Werden die Prüfmittel regelmäßig kalibriert und/oder verifiziert, und stimmen diese mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein? 65. Werden die Korrekturmaßnahmen dokumentiert und umgesetzt? Warenprüfung 66. Werden die Identitätskennzeichen korrekt angewendet? 67. Liegen Ergebnisse betrieblicher Produktuntersuchungen zur Kontrolle der Lebensmittelsicherheit auf? 68. Liegen Ergebnisse von amtlichen Lebensmittelproben und allfällige ergriffene Maßnahmen auf? Mikrobiologische Untersuchungen

6 Seite 6 von Liegt ein Plan und liegen Ergebnisse der mikrobiologischen Eigenkontrolle der Prozesshygiene vor? 70. Werden die Prozesshygienekriterien (gem. Anhang 1 Kap 2 der VO (EG) Nr. 2073/2005) eingehalten? 71. Liegt ein Plan und liegen Ergebnisse der mikrobiologischen Eigenkontrolle der Lebensmittelsicherheitskriterien vor vor? 72. Werden die Lebensmittelsicherheitskriterien (gem. Anhang 1 Kap 1 der VO (EG) Nr. 2073/2005) eingehalten? 73. Liegt ein Plan und Ergebnisse der mikrobiologischen Kontrollen zur Überprüfung der Wirksamkeit der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen vor? 74. Wird in Verarbeitungsbetrieben die Listerienkontrolle gem. Art. 5 Abs 2. z 4 der VO (EG) Nr. 2073/2005 durchgeführt? Rückverfolgbarkeit 75. Ist die Rückverfolgbarkeit gem. Art. 18 der VO (EG) Nr. 178/2002 und der Leitlinie 2 (Beilage 18) gegeben? 76. Ist die Wareneingangs- und Warenausgangskontrolle ausreichend? 77. Ist der Produktionsbetrieb zum Empfang von Waren vom Lieferanten bzw. zur Lieferung von Waren an die genannten Empfänger berechtigt? 78. Kann eine eindeutige Verbindung zwischen Wareneingang und Warenausgang hergestellt werden? 79. Liegt ein betriebliches Havariekonzept vor? 80. Liegt ein Plan zur Durchführung von Rückrufaktionen vor? 81. Werden die Wareneingänge (z.b.: Herkunft, Kennzeichnung, Anlieferungstemperatur, Hygiene Chargen Nr.) dokumentiert? 82. Werden bei, bei Wareneingängen festgestellten Abweichungen (Temperatur, Dokumentenmängel, Hygienemängel), entsprechende Korrekturmaßnahmen gesetzt (Zurückweisung, Information des Herkunftsbetriebes und der Behörde) und sind diese ausreichend? 83. Werden die Warenausgänge (z.b.: Abnehmer, Kennzeichnung, Ausgangstemperatur Chargen Nr.) dokumentiert