Rechnung des Rechnungshofs über seine Einnahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 2015
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- Claus Baumgartner
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1 BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 19/715 Landtag 19. Wahlperiode Bericht des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen Rechnung des Rechnungshofs über seine Einnahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 2015
2 Die Präsidentin des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen Die Präsidentin des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen Birkenstraße 20/21, Bremen Bremische Bürgerschaft Herrn Präsidenten Christian Weber Bremen Bearbeitet von Herrn Martensen -- (0421) Telefax: 0421/ (Bitte bei Antwort angeben) Datum und Zeichen Ihres Schreibens Unser Zeichen Bremen August 2016 Rechnung des Rechnungshofs über seine Einnahmen und Ausgaben in Kapitel 0011 des Haushaltsjahres 2015 Anlagen: -2- Sehr geehrter Herr Präsident, gemäß 101 LHO prüft die Bürgerschaft die Rechnung des Rechnungshofs der Freien Hansestadt Bremen. Die Bürgerschaft erteilt auch die Entlastung des Rechnungshofs. Anliegend übersende ich Ihnen den Gesamtrechnungsnachweis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015 über das Kapitel 0011 (Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen). Zur Rechnung des Rechnungshofs gehören mit Ausnahme der Personalausgaben die nachstehenden, vom Rechnungshof bewirtschafteten Haushaltsstellen: Haushaltsstelle Bezeichnung IST 2014 IST 2015 Differenz 2014/2015 Einnahmen Nutzungsentgelte f. Behördenparkplätze 3.426, ,78-188, Entnahme investive Budgetrücklage RH , ,00 0, Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben , ,00 0,00 Gesamteinnahmen , ,78-188,26...
3 - 2 - Haushaltsstelle Bezeichnung IST 2014 IST 2015 Differenz 2014/2015 Ausgaben bis Personalausgaben* , , ,23 (ohne ) Kosten für ärztl. Untersuchungen 826,38 607,39-218, Geschäftsbedarf , , , Fremdleistungen 913,21 878,90-34, Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.039, ,95 52, Mieten und Pachten für Grundstücke , , , Fortbildung von Bediensteten , , , Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 105,00 105, Reisekostenvergütungen 5.013, ,31 156, Ausgaben f.dienstl. Aufwand in bes. Fällen 73,26 35,43-37, Kosten für Veröffentlichungen 5.092, , , Inventarversicherungen 121,00 129,25 8, Performa Nord, Dienstleistungen 8.535, , , Performa Nord, Postdienstleistungen 2.959, ,27-6, Performa Nord, Dienstreiseabrechnungen 1.028,28 839,97-188, Entgelte für Telekommunikationsleistungen , ,23-36, Kleinere Um- und Erweiterungsbauten 0, , , Erwerb von Geräten und sonst. bewegl. Sachen 923, , , Zuführung an die investive Budgetrücklage RH , ,00 0, Erstattung Kosten elektronische Arbeitszeit 1.260, ,00 135,00 Gesamtausgaben , , ,32 * Bewirtschaftung durch die Senatorin für Finanzen Haushaltstitel, auf denen sowohl im Jahr 2014 als auch im Jahr 2015 keine Mittelbewegungen stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt. Mit freundlichen Grüßen Sokol
4 Haushaltsstelle Bezeichnung IST 2014 IST 2015 Differenz 2014/2015 Einnahmen Nutzungsentgelte f. Behördenparkplätze 3.426, ,78-188, Entnahme investive Budgetrücklage RH , ,00 0, Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben , ,00 0,00 Gesamteinnahmen , ,78-188,26 Ausgaben bis Personalausgaben* , , ,23 (ohne ) Kosten für ärztl. Untersuchungen 826,38 607,39-218, Geschäftsbedarf , , , Fremdleistungen 913,21 878,90-34, Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.039, ,95 52, Mieten und Pachten für Grundstücke , , , Fortbildung von Bediensteten , , , Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00 105,00 105, Reisekostenvergütungen 5.013, ,31 156, Ausgaben f.dienstl. Aufwand in bes. Fällen 73,26 35,43-37, Kosten für Veröffentlichungen 5.092, , , Inventarversicherungen 121,00 129,25 8, Performa Nord, Dienstleistungen 8.535, , , Performa Nord, Postdienstleistungen 2.959, ,27-6, Performa Nord, Dienstreiseabrechnungen 1.028,28 839,97-188, Entgelte für Telekommunikationsleistungen , ,23-36, Kleinere Um- und Erweiterungsbauten 0, , , Erwerb von Geräten und sonst. bewegl. Sachen 923, , , Zuführung an die investive Budgetrücklage RH , ,00 0, Erstattung Kosten elektronische Arbeitszeit 1.260, ,00 135,00 Gesamtausgaben , , ,32 * Bewirtschaftung durch die Senatorin für Finanzen Haushaltstitel, auf denen in den Jahren 2014 und 2015 keine Mittelbewegung stattgefunden haben, sind in der Tabelle nicht aufgeführt. Aufstellung RPA 2015
5 Finanzposition Bezeichnung Anschlag Nachbewilligung DKR temp. Mittelbindung HH-Soll PGR BKZ HHRest a.d. Vorjahr Einsparungen DKR verfügt AO-Soll erfasst Ist FBZ DKR Einn.-Verfügungsm. Sperren Mittelsperre AO-Soll gebucht Noch verfügbar A U S G A B E N Bezüge planmäßiger Beamten und Richter , ,00 0,00 0, , , ,00-0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 8.950,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0,00 0,00 0,00 0, , (Altersteilzeit) ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,00 0,00 0,00 0, , (Altersteilzeit) ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Versorgungsbezüge der Beamten ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,70 0, , ,00 0,00 0, ,70 0, Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten ,00 0,00 0,00 0, , im Rahmen des Versorgungsausgleichs 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Versorgungsbezüge der Angestellten 4.680,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,96 0, , ,00 0,00 0, ,96 0, Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 950,00 0,00 0,00 0, , Ruhelohngesetz 0,00 0,00 211,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger , ,00 0,00 0, , und dgl. 0,00 530,12-0,00 0, , ,00 0,00 0, ,88 0, Kosten für ärztliche Untersuchungen und 940,00 0,00 0,00 0,00 940, Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- 0,00 0,00 0,00 0,00 607, ,00 0,00 0,00 607,39 332, Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 360,00 0,00 0,00 0,00 360, ,00 0,00 0,00 0,00 360, Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus ,00 0,00 0,00 0, , stattungs-/ausrüstungs-/sonst.gebrauchsgegenstände , ,00-0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Fremdleistungen 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
6 Finanzposition Bezeichnung Anschlag Nachbewilligung DKR temp. Mittelbindung HH-Soll PGR BKZ HHRest a.d. Vorjahr Einsparungen DKR verfügt AO-Soll erfasst Ist FBZ DKR Einn.-Verfügungsm. Sperren Mittelsperre AO-Soll gebucht Noch verfügbar ,00 0,00 0,00 0,00 878, ,00 0,00 0,00 878,90 21, Sonstige Bewirtschaftungskosten 900,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 191,95 0, , ,00 0,00 0, ,95 0, Mieten und Pachten für Grundstücke ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Fortbildung von Bediensteten ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 105, ,00 0,00 0,00 105,00 895, Reisekostenvergütungen 9.000,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher 700,00 0,00 0,00 0,00 700, Veranlassung in besonderen Fällen 0,00 0,00 0,00 0,00 35, ,00 0,00 0,00 35,43 664, Kosten für Veröffentlichungen 6.000,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Inventarversicherungen 180,00 0,00 0,00 0,00 180, ,00 0,00 0,00 0,00 129, ,00 0,00 0,00 129,25 50, An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst- 0,00 0,00 0,00 0,00 0, leistungen (Innenreinigung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 7.680,00 0,00 0,00 0, , ,00 400,00-0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, An Performa Nord, Entgelte für Postdienst ,00 0,00 0,00 0, , leistungen 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,27 546, An Performa Nord, 1.700,00 0,00 0,00 0, , Entgelte für Dienstreiseabrechnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 839, ,00 0,00 0,00 839,97 860, Entgelte für Telekommunikationsleistungen ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Entgelte für TuI-Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Finanzposition Bezeichnung Anschlag Nachbewilligung DKR temp. Mittelbindung HH-Soll PGR BKZ HHRest a.d. Vorjahr Einsparungen DKR verfügt AO-Soll erfasst Ist FBZ DKR Einn.-Verfügungsm. Sperren Mittelsperre AO-Soll gebucht Noch verfügbar Stellenausschreibungen 1.400,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 91,95-0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Einführung von VIS.kompakt 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Umzugskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vermischte Verwaltungsausgaben 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 100,00-0,00 0, Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere ,00 0,00 0,00 0, , Instandsetzungen 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen , ,00 0,00 0, , Sachen 0,00 520,00-0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits- 0,00 0,00 0,00 0,00 0, platzausstattungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuführung an die Budgetrücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuführung an die investive Budgetrücklage 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, An Hst. 0950/ , Erstattung von Kosten im 1.550,00 0,00 0,00 0, , Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeit- 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 155,00 GESAMTSUMME , ,00 0,00 0, ,54 Ausgaben , , ,66 0, ,94 0,00 0,00 0, , ,60
8 Finanzposition Bezeichnung Anschlag Nachbewilligung DKR temp. Mittelbindung HH-Soll PGR BKZ HHRest a.d. Vorjahr Einsparungen DKR verfügt AO-Soll erfasst Ist FBZ DKR Einn.-Verfügungsm. Sperren Mittelsperre AO-Soll gebucht Noch verfügbar E I N N A H M E N Vermischte Einnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze 3.000,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0, ,78 0, Entnahme aus der Budgetrücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Folgeeffekte der Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00-0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Von Hst. 3011/ für die Wahrnehmung ,00 0,00 0,00 0, , von Gemeindeaufgaben 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 GESAMTSUMME ,00 0,00 0,00 0, ,00 Einnahmen 0, ,00-0,00 0, ,78 0,00 0,00 0, ,78 0,00
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