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1 WIRTSCHAFTSPLAN FRIESENHEIMER BAULAND FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017 Aufgrund von 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen: 1 Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt: im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je der Jahresverlust auf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 2 Kreditaufnahmen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf Kassenkreditermächtigung Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf Friesenheim, den 12. Dezember 2016 Erik Weide Bürgermeister 391

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3 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 Friesenheimer Bauland 1. Allgemeines Der Gemeinderat hat am 12. November 2007 beschlossen, den Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland zu gründen. In den nächsten Jahren stehen etliche Baugebiete zur Erschließung an. In den Umlegungen wurden der Gemeinde vermehrt Grundstücke zum Kauf angeboten. Dies im Kameralhaushalt zu finanzieren ist nicht möglich. Aus diesem Grund sowie für eine aktive Liegenschaftspolitik in der Zukunft wurde der Eigenbetrieb gegründet. 2. Rückblick über das Wirtschaftsjahr 2015 Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von aus. Es ergab sich ein Gewinn in Höhe von Die Bilanzsumme erhöht sich um auf Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016 Das Wirtschaftsjahr weist folgende Zahlen auf: Ansatz vorl. Rechnungsergebnis Erfolgsplan Vermögensplan Überblick über das Wirtschaftsjahr 2017 a) Entwicklung des Haushaltsvolumens Erfolgsplan Vermögensplan

4 b) Erfolgsplan Für den Grunderwerb, die Erschließung des Baugebiets Auf der Mühl sowie die Erschließung des Industriegebiet II sind insgesamt vorgesehen. Es wird mit Einnahmen aus Bauplatzverkäufen in Höhe von gerechnet. Der Erfolgsplan wird voraussichtlich mit einem Verlust von abschließen. c) Vermögensplan Der Vermögensplan enthält Verminderungen bzw. Erhöhungen des Vorratsbestandes. Der Schuldenstand bei den Fremdkrediten beträgt auf voraussichtlich Zum Jahresende 2017 wird sich der Schuldenstand auf belaufen. Das Trägerdarlehen gegenüber der Gemeinde Friesenheim (Kameralhaushalt) beträgt Friesenheim, den 14. November 2016 Joachim Wagner Kämmerer 394

5 Friesenheimer Bauland Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan

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7 Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan 2017 Betriebszweig 6 Friesenheimer Bauland Erträge Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse Pachterträge Bauplatzverkauf Industriegebiet II Summe Bestandsveränderungen Erhöhung des Vorratsbestandes Summe Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Erträge aus anderen Finanzanlagen Summe Jahresverlust Jahresverlust Summe Erträge

8 Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan 2017 Betriebszweig 6 Friesenheimer Bauland Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Materialaufwand Grunderwerb Erschließung neuer Baugebiete Erschließung "Auf dem Friedrichsberg/ Im Benzengärtle" Erschließung "Ober Rötle II" Bebauungspläne Verminderung des Vorratsvermögens Zwischensumme Erläuterung 530 Grunderwerb "Auf der Mühl" 540 Industriegebiet II (Wasser- und Abwasser siehe Eigenbetriebe) Auf der Mühl (2018 = ) 550 B-Pläne z.b. Eschental Kronert II Im Loh Im Böldele Summe Abschreibungen Abschreibungen Summe Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Betriebsaufwand Bürobedarf, EDV Verwaltungskostenbeiträge an Gemeinde Summe Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite Zinsen für Kredite der Gemeinde Zinsen für Kassenkredite Zwischensumme Summe Jahresgewinn Jahresgewinn Summe

9 Gemeinde Friesenheim Erfolgsplan 2017 Betriebszweig 6 Friesenheimer Bauland Aufwendungen Planansatz Rechnungsergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)

10 400

11 Friesenheimer Bauland Gemeinde Friesenheim Vermögensplan

12 402

13 Gemeinde Friesenheim Vermögensplan 2017 Betriebszweig 6 Friesenheimer Bauland Einnahmen Plan- Verpflichtungs- Plan- Rechnungsansatz ermächtigung ansatz ergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Jahresgewinn Jahresgewinn Kredite von Dritten Kreditaufnahmen Abschreibungen Abschreibungen Verminderung langfristiger Vorräte Verminderung des Vorratsvermögens Erübrigte Mittel aus Vorjahren Deckungsmittelüberhang Vorjahren Einnahmen

14 Gemeinde Friesenheim Vermögensplan 2017 Betriebszweig 6 Friesenheimer Bauland Ausgaben Plan- Verpflichtungs- Plan- Rechnungsansatz ermächtigung ansatz ergebnis Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Erwerb langfristiger Vorräte Erhöhung des Vorratsvermögens Jahresverlust Jahresverlust Tilgung von Krediten von Dritten Kredittilgung Erübrigte Mittel lfd. Jahr Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr Ausgaben

15 Investitions- und Finanzplan für die Jahre Friesenheimer Bauland Erfolgsplan Erträge Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Jahresverlust Aufwendungen Materialaufwand betriebliche Aufwendungen Abschreibungen Zinsen Jahresgewinn

16 Investitions- und Finanzplan für die Jahre Friesenheimer Bauland Vermögensplan Einnahmen Bauplatzverkauf Verminderung Vorratsvermögen Darlehen Abschreibungen Jahresgewinn Ausgaben Erhöhung Vorratsvermögen Darlehenstilgung Jahresverlust Deckungsmittelüberhang

17 Darlehensübersicht Bauland Name des Auf- Ursprüng- Stand Zins- Zins Betrag Tilgung Betrag Stand Gläubigers nahme- liche am bindung % Euro % Euro am jahr Höhe bis Kredite von: Sparkasse OG- Ortenau variabel 0, Summen Aufnahme Aufnahme Summen Gemeinde Friesenheim Trägerdarlehen ,

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