FB 37 Feuerwehr. Summe Produktgruppe

Transkript

1 Teilhaushalt FB 37 Feuerwehr Der Teilhaushalt erbringt folgende Produkte: Produktbereich Bezeichnung Ansatz 2012 Produktgruppe Bezeichnung - Euro - Produkt Bezeichnung Saldo Erträge Personalaufw. Sachaufwend. Transferaufw. Übrige Aufw. Gesamtaufw. Saldo Zeilen 13 u. 14 Zeilen 15 u. 19 Zeile 18 Zeilen 16, 17, 23 u Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung Leitstelle Service Summe Produktgruppe Euro - Ansatz Rettungsdienst Notfallrettung Notarzteinsatz Krankentransport Summe Produktgruppe Abwehr Großschadenslagen/Katastrophen Großschadensereignisse Summe Produktgruppe Summe Teilhaushalt Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

2 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 37 - Feuerwehr Gefahrenabwehr Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2012 Ansatz Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren - Erhaltung von Sachwerten und Kulturgütern der Allgemeinheit - Schutz der Umwelt - Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen wurden - Beseitigung allgemeiner Störungen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung Brandbekämpfung -Euro- -Euro Technische Hilfeleistung Ordentliche Erträge Entgelte Übrige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Abwehr von Gefahren für - Leben und Gesundheit - Schäden oder Folgeschäden für Sachwerte, Umwelt und Kulturgüter Sicherstellung der Erreichungsgrade zu vorgegebenen Schutzzielen In Zeile 13 enthalten 20 Summe ordentliche Aufwendungen Ordentl. Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis Mieter, Sinnvolle Abschluss Pächter Ausnutzung von und Verträgen Nutzer der für städtischen für der die Objekte Überlassung Gebäude, (Vertragspartner) von möglichst städtischem keine bebautem Leerstände; und unbebautem Grundbesitz, dessen Aufgabenverteilun Verwaltung inkl. Produktkennzahl(en): 25 Jahresergebnis (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2011 Plan 2012 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Einsätze Brandbekämpfung Saldo aus int. Leistungsbezieh Einsätze Technische Hilfeleistung Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen )

3 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt Gefahrenabwehr Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 1 Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013 Wirkung: Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Jährlicher Folgeaufwand Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: Betrifft Produkte: Gefahrenabwehr 4 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Leitstelle Übrige Sach Service aufwendungen: Notfallrettung Notarzteinsatz Einzahlungen: Erträge: Krankentransport Großschadensereignisse 459 Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2014

4 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt Gefahrenabwehr Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 2 Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr) Wirkung: Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkt(e): Gefahrenabwehr 1, 2, 5 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Leitstelle Übrige Sach Großschadensereignisse aufwendungen: 0 Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Neubau und Erweiterung der Hauptfeuerwache, Neubau der Kooperativen Leitstelle, Neubau des Katastrophenschutzzentrums Jährlicher Folgeaufwand Einzahlungen: Erträge: Maßnahmezeitraum: 2012 bis

5 461

6 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 37 - Feuerwehr Leitstelle Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2012 Ansatz Disposition von Einsätzen in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung und Rettungsdienst gemäß Alarm- und Ausrückeordnung - Unterstützung der Einsatzleitung - Information anderer Fachbereiche und Organisationen über/bei besonderen Lagen Der Betrieb erfolgt als Regionalleitstelle für das Stadtgebiet Braunschweigs und die Landkreise Peine und Wolfenbüttel Disposition BS Feuerwehr -Euro- -Euro Disposition BS Rettungsdienst Disposition PE Feuerwehr/Rettungsdienst Ordentliche Erträge Disposition WF Feuerwehr/Rettungsdienst Entgelte 0 0 Übrige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw. 0 0 Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Einhaltung vorgegebener Dispositionszeiten In Zeile 13 enthalten 20 Summe ordentliche Aufwendungen Ordentl. Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis 0 0 Mieter, Sinnvolle Abschluss Pächter Ausnutzung von und Verträgen Nutzer der für städtischen für der die Objekte Überlassung Gebäude, (Vertragspartner) von möglichst städtischem keine bebautem Leerstände; und unbebautem Grundbesitz, dessen Aufgabenverteilun Verwaltung inkl. Produktkennzahl(en): 25 Jahresergebnis (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2011 Plan 2012 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Dokumentierte Leitstellenvorgänge Saldo aus int. Leistungsbezieh Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen )

7 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt Leitstelle Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 1 Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013 Wirkung: Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Jährlicher Folgeaufwand Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: Betrifft Produkte: Gefahrenabwehr 4 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Leitstelle Übrige Sach Service aufwendungen: Notfallrettung Notarzteinsatz Einzahlungen: Erträge: Krankentransport Großschadensereignisse 463 Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2014

8 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt Leitstelle Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 2 Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr) Wirkung: Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkt(e): Gefahrenabwehr 1, 2, 5 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Leitstelle Übrige Sach Großschadensereignisse aufwendungen: 0 Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Neubau und Erweiterung der Hauptfeuerwache, Neubau der Kooperativen Leitstelle, Neubau des Katastrophenschutzzentrums Jährlicher Folgeaufwand Einzahlungen: Erträge: Maßnahmezeitraum: 2012 bis

9 465

10 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 37 - Feuerwehr Notfallrettung Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2012 Ansatz Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Einsatzort bei lebensbedrohlich Verletzten oder Erkrankten - Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten - Beförderung der Patienten in eine für die weitere Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung unter fachgerechter Betreuung mit dafür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln Notfallrettung mit Rettungstransportwagen -Euro- -Euro Notfallrett. b. Massenanfall v. Verletzten Ordentliche Erträge Entgelte Übrige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw. 0 0 Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Schäden bei Notfallpatienten begrenzen und Leiden lindern - Folgeschäden vermeiden - Einhaltung der Hilfsfrist - Optimierung der rettungsmedizinischen Patientendokumentation In Zeile 13 enthalten 20 Summe ordentliche Aufwendungen *) Ordentl. Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis 0 0 Mieter, Sinnvolle Abschluss Pächter Ausnutzung von und Verträgen Nutzer der für städtischen für der die Objekte Überlassung Gebäude, (Vertragspartner) von möglichst städtischem keine bebautem Leerstände; und unbebautem Grundbesitz, dessen Aufgabenverteilun Verwaltung inkl. Produktkennzahl(en): 25 Jahresergebnis (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2011 Plan 2012 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Notfallrettungen Saldo aus int. Leistungsbezieh Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen )

11 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt Notfallrettung Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 1 Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013 Wirkung: Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Jährlicher Folgeaufwand Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: Betrifft Produkte: Gefahrenabwehr 4 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Leitstelle Übrige Sach Service aufwendungen: Notfallrettung Notarzteinsatz Einzahlungen: Erträge: Krankentransport Großschadensereignisse 467 Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2014

12 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt Wesentliches Produkt FB 37 - Feuerwehr Großschadensereignisse Produktbeschreibung: Zum Produkt gehörende Leistungen : Erträge und Aufwendungen Ansatz 2012 Ansatz 2013 Außerordentliche Ereignisse, bei denen die in den Bereichen Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Notfallrettung und Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung in der Führungsebene zum Schutz der Allgemeinheit erforderlich ist Katastrophenschutzplanung -Euro- -Euro Abwehr Großschadenslagen/Katastrophen Ordentliche Erträge Entgelte Übrige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufw. für aktives Personal Aufw. für Versorgung 15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufw Transferaufw. 0 0 Produktziele: 19 Sonstige ordentliche Aufw Erhaltung von Leben und Gesundheit, Eingrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden - Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrensituationen - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung In Zeile 13 enthalten 20 Summe ordentliche Aufwendungen Ordentl. Ergebnis Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 22 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufw Außerordentl. Ergebnis 0 0 Mieter, Sinnvolle Abschluss Pächter Ausnutzung von und Verträgen Nutzer der für städtischen für der die Objekte Überlassung Gebäude, (Vertragspartner) von möglichst städtischem keine bebautem Leerstände; und unbebautem Grundbesitz, dessen Aufgabenverteilun Verwaltung inkl. Produktkennzahl(en): 25 Jahresergebnis (Zeilen ) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ist 2011 Plan 2012 Plan Erträge aus int. Leistungsbezieh Aufw. aus int. Leistungsbezieh Aufwendungen je Einwohner Euro Saldo aus int. Leistungsbezieh Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen )

13 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt Großschadensereignisse Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 1 Verbesserung der Sprechfunkqualität durch Umstellung auf Digitalfunk ab 2013 Wirkung: Verbesserung der technischen Einsatzfähigkeit, insbesondere der Sprachqualität sowie der Abhörsicherheit Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Jährlicher Folgeaufwand Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: Betrifft Produkte: Gefahrenabwehr 4 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Leitstelle Übrige Sach Service aufwendungen: Notfallrettung Notarzteinsatz Einzahlungen: Erträge: Krankentransport Großschadensereignisse 469 Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Inbetriebnahme des Digitalfunks bis 2013; seit 2007 Unterstützung der konzeptionellen Entwicklungen; ab 2013 Beschaffung der Digitalfunkgeräte Maßnahmezeitraum: 2007 bis 2014

14 Stadt Braunschweig - Teilhaushalt FB 37 - Feuerwehr Wesentliches Produkt Großschadensereignisse Maßnahmen zur Zielerreichung: Maßnahme: Nr.: 2 Bedarfsorientierte Sanierung, Erweiterung oder Erneuerung der Feuerwehrgebäude (Berufsfeuerwehr) Wirkung: Gesamt: Gesamt: Betrifft Strat. Ziel Nr.: auszahlungen.: 0 aufwendungen.: 0 Betrifft Produkt(e): Gefahrenabwehr 1, 2, 5 Sach- Abschrei Gefahrenvorbeugung auszahlungen.: bungen: Leitstelle Übrige Sach Großschadensereignisse aufwendungen: 0 Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Optimierung der Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften, Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus für die Braunschweiger Bevölkerung, Sicherstellung der Stabsarbeit, Verlegung der Liegenschaften aus hochwassergefährdetem Gebiet Finanzbedarf Einz. / Ausz. f. Investitionen Neubau und Erweiterung der Hauptfeuerwache, Neubau der Kooperativen Leitstelle, Neubau des Katastrophenschutzzentrums Jährlicher Folgeaufwand Einzahlungen: Erträge: Maßnahmezeitraum: 2012 bis