Dezernat IV. Dezernat für Arbeit und Soziales, Sport, Personal und Organisation. Beigeordneter Spaniel

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1 Dezernat IV Dezernat für Arbeit und Soziales, Sport, Personal und Organisation Beigeordneter Spaniel IV-01 Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin (techn. Bezeichnung 7500) 11 Organisations- und Personalamt 17 Institut für Aus- und Fortbildung 18 Institut für Informatik 50 Amt für Soziales und Wohnen 50 Amt für Soziales und Wohnen: Sportförderung (techn. Bezeichnung 5080) 50 Amt für Soziales und Wohnen: Wohnungsbauförderung (techn. Bezeichnung 5090) 99 Personalrat 825

2 Teilergebnisplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Planung ( ) Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Sonstige Transfererträge 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0, Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 0, /- Bestandsveränderungen 0, = Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen 0, Versorgungsaufwendungen 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, = Ordentliche Aufwendungen 0, = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17) 0, Finanzerträge 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0, = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0, = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) 0, Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Aufwendungen 0, = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0, = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen 0, Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0, = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,

3 Haushaltsplan 2008 IV-01: Institut für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin zust. Beigeordneter Spaniel Gegenüberstellung der bisherigen kameralen Unterabschnitte und der NKF-Produkte UA Bezeichnung Zuschuss 2007 Produkt Bezeichnung Zuschuss Institut für Arbeitssicherheit und -medizin Sicherheitstechnische Betreuung Arbeitsmedizinische Betreuung Mitwirkung bei der Personalentwicklung Hierin enthalten: Aufwendungen auf Festwerte gemäß 34 GemHVO (Bestandteil von Zeile 13 des Teilergebnisplans) Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 des Teilergebnisplans) -393 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27 des Teilergebnisplans) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28 des Teilergebnisplans) verbleiben Weitere wesentliche Veränderungen zwischen kameraler Veranschlagung 2007 und doppischer Veranschlagung 2008: Rückläufige Erstattungsleistungen Dritter (Wirtschaftsbetriebe AöR, GfB, Elternvereine)

4 Produkt Sicherheitstechnische Betreuung Produktbeschreibung Beratung und Unterstützung zu allen Fragen der technischen Arbeitssicherheit und Ergonomie; Prüfung elektrischer ortsveränderlicher Betriebsmittel Besonderheiten im Planjahr keine Ziele Unfallverhütung, Minimierung der unfall-/berufskrankheitsbedingten Betriebskosten personeller und materieller Art, Reduktion arbeitsplatzbezogener Fehlzeiten Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 23,46 23,42 23,42 23,41 - Produktkosten je Einwohner 0,82 0,82 0,82 0,83 - Personalkosten je Einwohner 0,94 0,94 0,94 0,94 - Personalintensität 87,95 87,85 87,85 87,85 Ergebnis + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

5 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Sicherheitstechnische Betreuung Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatz von Personal- und Sachkosten für durchgeführte Untersuchungen 907 Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeitrag der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbh (GfB) (Wenigereinnahme durch Verringerung der Beschäftigtenzahl bei der GfB) Verwaltungskostenbeiträge von den Wirtschaftsbetrieben AöR, Kinderdorf Rotdornstraße, Verein für Kinder- u Jugendhilfe e. V., FrischeKontor Duisburg GmbH, Filmforum GmbH und Kreislaufwirtschaft Duisburg GmbH (Wenigereinnahmen durch verringerte Beschäftigtenzahl nach Ausgliederung des Bereiches Duisburg Sport) Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausgaben, BGA/Festwerte Sonstige ordentliche Aufwendungen Reisekosten Zahlung von Betriebskosten, Mieten für Gebäude sowie sonstige Transferzahlungen an das IMD Mietkosten PC, Softwarelizenzen

6 Produkt Arbeitsmedizinische Betreuung Produktbeschreibung Beratung und Unterstützung zum medizinischen Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz einschließlich der Untersuchung Beschäftigter nach Arbeitsschutzvorschriften Besonderheiten im Planjahr keine Ziele Gesundheitlich unbedenklicher Einsatz der Beschäftigten, Minimierung der unfall-/berufskrankeitsbedingten Betriebskosten personeller und materieller Art, Reduktion arbeitsplatzbezogener Fehlzeiten Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 28,21 28,17 21,82 28,15 - Produktkosten je Einwohner 0,50 0,50 0,55 0,50 - Personalkosten je Einwohner 0,59 0,59 0,59 0,59 - Personalintensität 84,30 84,20 84,21 84,21 Ergebnis + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

7 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Arbeitsmedizinische Betreuung Erträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Ersatz von Personal- und Sachkosten für durchgeführte Untersuchungen 904 Verwaltungskostenbeitrag der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung mbh (GfB) (Wenigereinnahme durch Verringerung der Beschäftigtenzahl bei der GfB) Verwaltungskostenbeiträge von den Wirtschaftsbetrieben AöR (Wenigereinnahmen durch verringerte Beschäftigtenzahl nach Ausgliederung des Bereiches Duisburg Sport) Erstattungen für arbeitsmedizinische Betreuung von Elternvereinen an Schulen (Die Untersuchungen der Beschäftigten für die verlässliche Halbtagsschule sind rückläufig) Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausgaben, BGA/Festwerte Sachkostenumlage (Verbrauchsmaterial, Film-, Foto-, Video-, Druck- und Kommunikationsmaterial) Sonstige ordentliche Aufwendungen Reisekosten Zahlung von Betriebskosten, Mieten für Gebäude sowie sonstige Transferzahlungen an das IMD Mietkosten PC, Softwarelizenzen

8 Produkt Mitwirkung bei der Personalentwicklung Produktbeschreibung Medizinische Begutachtung und Beratung zu Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalerhaltung einschließlich psychosozialer Betreuung Besonderheiten im Planjahr keine Ziele Gesundheitlich unbedenklicher Einsatz der Beschäftigten entsprechend den festgestllten persönlichen medizinischen Voraussetzungen, Reduktion arbeitsplatzbezogener Fehlzeiten Ergebnis Ansatz Planung Zusätzliche Finanzdaten - Kostendeckungsgrad in Prozent 27,17 27,13 27,13 27,12 - Produktkosten je Einwohner 0,39 0,39 0,39 0,39 - Personalkosten je Einwohner 0,47 0,47 0,47 0,47 - Personalintensität 87,95 87,85 87,85 87,85 Ergebnis + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis vor Leistungsverrechnung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Produktergebnis

9 E R L Ä U T E R U N G E N Produkt Mitwirkung bei der Personalentwicklung Erträge Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge von den Wirtschaftsbetrieben AöR (Wenigereinnahmen durch verringerte Beschäftigtenzahl nach Ausgliederung des Bereiches Duisburg Sport) Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Möbel, Betriebs- und Geschäftsausgaben, BGA/Festwerte Sonstige ordentliche Aufwendungen Reisekosten Zahlung von Betriebskosten, Mieten für Gebäude sowie sonstige Transferzahlungen an das IMD Mietkosten PC, Softwarelizenzen

10 Teilfinanzplan Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Verpfl.-Erm. ( ) Planung ( ) Investitionstätigkeit Einzahlungen 01 aus Zuwendungen für 0, Investitionsmaßnahmen 02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0, aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 0, Summe: (invest. Einzahlungen) 0, Auszahlungen 07 für den Erwerb von Grundstücken und 0, Gebäuden 08 für Baumaßnahmen 0, für den Erwerb von beweglichem 0, Anlagevermögen 10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0, von aktivierbaren Zuwendungen 0, Sonstige Investitionsauszahlungen 0, Summe: (invest. Auszahlungen) 0, Saldo Investitionstätigkeit 0, (Einzahlungen./. Auszahlungen) 835

11 Investitionsmaßnahmen Ergebnis ( ) Haushaltsansatz ( ) Verpflicht.- Planung ( ) bereitge- Gesamtermächt. ( ) stellt bis inkl. ein- u. -aus spätere Jahre 2007 zahlungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe der investiven 0, Einzahlungen Summe der investiven 0, Auszahlungen Saldo (Einzahlungen - 0, Auszahlungen) Gesamtsaldo 0, Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

12 E R L Ä U T E R U N G E N Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze: Vermögensbeschaffung Institut für Arbeitssicherheit Ersatzbeschaffung arbeitsmedizinischer Geräte; Mobiliar- Ersatzbeschaffungen 837

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