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1 Kontennachweis zur Bilanz zum AKTIVA entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 27 EDV-Software , ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 410 Geschäftsausstattung 3.414, , Büroeinrichtung , , Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 74, ,00 148, ,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 7080 Unfertige Leistungen (Bestand) , ,42 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 996 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr ,77-898, Einzelwertberichtigungen auf Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr , , Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , , Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Entwürfe) , , , ,53 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 700 Verrechnungskonto gegenüber 7P Solutions & Consulting AG , , Verrechnungskonto gegenüber Seven Principles AG , , Verrechnungskonto gegenüber 7P B2B Mobile GmbH , , Verrechnungskonto gegenüber 7P ERP Consulting GmbH , ,79 0, ,71 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ ,15 / VJ 0,00) Übertrag , ,66 Seite 1

2 Kontennachweis zur Bilanz zum Übertrag , ,66 sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Vermögensgegenstände 1.369,91 0, Vorsteuer im Folgejahr abziehbar , , Abziehbare Vorsteuer 7 % 110,50 199, Abziehbare Vorsteuer 19 % , , Abziehbare Vorsteuer nach 13b UStG, 19 % , , Umsatzsteuer 7 % 0,00-98, Umsatzsteuer 19 % , , Umsatzsteuervorauszahlungen , , Umsatzsteuer nach 13b UStG, 19 % , , Umsatzsteuer laufendes Jahr , , Umsatzsteuer Organschaft , , , ,99 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 4.069, ,08 Summe A K T I V A , ,73 Seite 2

3 Kontennachweis zur Bilanz zum PASSIVA Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital , ,00 Kapitalrücklage 840 Kapitalrücklage , ,59 Gewinnvortrag auf neue Rechnungen 869 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz) , ,16 sonstige Rückstellungen 970 Sonstige Rückstellungen , , Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten , , , ,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1237 Sparkasse KölnBonn ,32 10,78 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 7,32 / VJ 10,78) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,63 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,02 / VJ ,63) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 702 Verbindlichkeiten gegenüber 7P UK ,44 0,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,44 / VJ 0,00) sonstige Verbindlichkeiten 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 178,50 0,00 Übertrag 178, ,69 0, ,16 Seite 3

4 Kontennachweis zur Bilanz zum Übertrag 178, ,69 0, , Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 9.979, , Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.082, , Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 0, ,85 105, ,38 davon aus Steuern (GJ 9.979,42 / VJ 8.810,88) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 2.082,93 / VJ 1.449,50) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,85 / VJ ,38) Rechnungsabgrenzungsposten 991 Passive Rechnungsabgrenzung - intern , ,19 Summe P A S S I V A , ,73 Seite 4

5 Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Umsatzerlöse 8200 Erlöse intern Seven Principles AG , , Erlöse intern 7P Mobile & IT Services GmbH , , Erlöse intern 7P Solutions & Consulting AG , , Erlöse (Entwürfe) , , Erlöse 19 % USt , , Erlöse 19 % USt 3.404, , Erlöse 7P ERP Cons. GmbH 19 % USt ,00 0, Erlöse 19 % USt 0, , Gewährte Skonti steuerfrei , , Gewährte Skonti 19 % USt 0,00-0, Gewährte Rabatte , , , ,57 Verminderung (Erhöhung) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8970 Bestandsveränderungen - unfertige Leistungen , ,42 sonstige betriebliche Erträge 2660 Erträge aus der Währungsumrechnung 1.148,33 0, Sonstige Erträge - intern 7.191, , Erträge aus Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 0,00 61, Erträge aus Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen ,70 0, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2,02 350, Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen 1.495, , Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz 8.508,08 0, Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig 0,00 972, Leasingzuzahlung 947,12 0, Verrechnete sonstige Sachbezüge aus Kfz-Gestellung 19% Umsatzsteuer , , Verrechnete sonstige Sachbezüge 1.594,80 0, Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig 7 % USt 0, , , ,14 davon Erträge aus der Währungsumrechnung (GJ 1.148,33 / VJ 0,00) Übertrag , ,13 Seite 5

6 Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Übertrag , ,13 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3736 Erhaltene Skonti 19 % VSt , ,92 Aufwendungen für bezogene Leistungen 3100 Fremdleistungen , , FL intern - 7P Solutions & Consulting AG 0, , FL intern - 7P B2B Mobile & IT Services GmbH 4.001,50 0, Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer , , Erhaltene Skonti aus Leistungen, für die als Leistungsempfänger die Steuer nach 13b UStG geschuldet wird 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer , , , ,28 Löhne und Gehälter 4119 Gehälter sonstiges , , Gehälter , , Bestandsveränderung Urlaubsrückstellung , , Zielgehalt MA , , Prämien 3.000, , Erstatt. LFZG 0, , Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig 1.098, , Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.b. Fahrtkostenzuschüsse) 281,16 610, Vermögenswirksame Leistungen 648, ,92 648, ,48 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1.148, , Aufwendungen für Altersversorgung 243, ,08 182, ,16 davon für Altersversorgung (GJ 243,00 / VJ 182,25) Übertrag , ,13 Seite 6

7 Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Übertrag , ,13 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4822 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände , , Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude) 4.050, , Abschreibungen auf aktivierte, geringwertige Wirtschaftsgüter 74, ,82 74, ,75 sonstige betriebliche Aufwendungen 2150 Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 785,20 0, Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust) 1,00 2, Einstellungen in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 325,02 0, Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen 1.369,91 0, Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) , , Miete Telefonica 375, , Gas, Strom, Wasser, NK 0,00 6, Versicherungen , , Beiträge 488,23 160, Sonstige Abgaben 750,00 0, Kfz-Versicherungen 4.510, , Laufende Kfz-Betriebskosten , , Kfz-Reparaturen 6.741, , Fremdfahrzeugkosten 0,00 167, Kfz - Leasing , , Sonstige Kfz-Kosten 909, , Werbekosten 0,00 36, Bewirtungskosten 1.657, , Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 710, , Reisekosten Arbeitnehmer 115,57 0, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 886,69 562, Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand 4.057, , Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand 3.299, , Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten (abziehbarer Anteil) 1.628, , Fremdarbeiten (Vertrieb) , ,00 Übertrag , , , ,38 Seite 7

8 Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Übertrag , , , , Fremdarbeiten (Vertrieb) , , Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.106, , Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.186, , Konzernumlagen intern , , Stellengesuche Personalvermittlung 1.494, , Porto 6,10 111, Telefon 4.906, , Bürobedarf 0,00 11, Zeitschriften, Bücher 0,00 50, Fortbildungskosten 3.418,00 890, Rechts- und Beratungskosten , , Buchführungskosten intern 323,92 298, Abschluss- und Prüfungskosten , , Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) 375, , Nebenkosten des Geldverkehrs 3.004, , Sonstiger Betriebsbedarf 270, , , ,49 davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (GJ 785,20 / VJ 0,00) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2651 Zinserträge verbundenen Unternehmen , ,42 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2112 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen , ,58 sonstige Steuern 4510 Kfz-Steuern 1.050, ,00 auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne 2494 Abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags , ,73 Jahresüberschuss 0,00 0,00 Seite 8

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