Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum 0816Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg

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1 Vorbemerkung: Veranschlagt ist die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau mit Gärtnerfachschule. Einnahmen Verwaltungseinnahmen Gebühren und tarifliche Entgelte 40,0 a) 40,0 40,0 14,6 b) 17,6 c) Erläuterung: Lehrgangsgebühren von Teilnehmern des Lehrgangs Fachagrarwirt Baumpflege u.a Vermischte Einnahmen 0,8 a) 0,8 0,8 0,8 b) 0,7 c) Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 40,8 a) 40,8 40,8 Titelgruppen 71 Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- 41,0 a) 41,0 41,0 dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste 39,0 b) u.dgl. 36,9 c) Erläuterung: Aus der Gewährung von Unterkunft an Schüler und Lehrgangsteilnehmer Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus 77,5 a) 69,3 70,4 der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, 68,5 b) Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. 64,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR Tsd. EUR 1. Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb: a) Zierpflanzen 15,4 15,4 b) Gemüse 5,1 5,1 2. Ersatzbeträge für Tagesverpflegungen für Bedienstete zu 10,70/10,90 EUR, Schüler (vgl. auch Tit ) zu 12,80/13,10 EUR und für Gäste zu 15,00/15,30 EUR 48,8 49,9 zus. 69,3 70,4 154

2 Sonstige Erstattungen 122,0 a) 123,6 125,2 127,2 b) 118,3 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR Tsd. EUR 1. Entschädigungen nach dem Saatgutverkehrsgesetz 0,3 0,3 2. Kostenerstattung durch den Verband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg für überbetrieblich Auszubildende a) für Unterkunft (1.115 Ausbildungswochen zu 45,00/45,00 EUR) 50,2 50,2 b) für Verpflegung (5.709 Tagesverpflegungen zu 12,80/13,10 EUR) 73,1 74,7 zus. 123,6 125,2 Summe Titelgruppe ,5 a) 233,9 236,6 79 Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge 5,1 a) 5,1 5,1 u. dgl. für besondere Zwecke 3,8 b) 0,6 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Versuche, Seminare, Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen. Vgl. Tit.Gr. 79 Ausgaben. Summe Titelgruppe 79 5,1 a) 5,1 5,1 Gesamteinnahmen 286,4 a) 279,8 282,5 155

3 Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 211,2 a) 235,6 235,6 235,6 b) 211,2 c) Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften Vergütungen der Angestellten 854,2 a) 889,9 889,9 877,8 b) Dienstwohnungsinhaber ,9 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Angestellten einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR 6. Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen und Vergütungen nach 34 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 3 erster Halbsatz BAT 2,5 9. Widerrufliche Leistungszulagen nach dem Tarifvertrag vom 10. Juli 1969 an 1/1/1 Angestellte im Schreibdienst 1,2 Dienstwohnungsinhaber VIb/Vc BAT Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit ,7 a) 428,4 428,4 428,4 b) 382,7 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den Löhnen für die tariflichen Arbeiter Tsd. EUR 2. 12/12/12 Auszubildende und 2/2/2 Praktikanten - 3. Zeitzuschläge (ausgenommen Zeitzuschläge für Mehrarbeit), Überstundenlöhne 2,6 Außerdem sind bei Tit noch Löhne usw. veranschlagt für ca. 3 nichtständige Arbeitskräfte Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und 41,4 a) 47,8 48,7 des Reinigungsdienstes 44,7 b) 37,8 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Löhne für Reinemachefrauen. 156

4 Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge 36,8 a) 37,0 37,0 30,1 b) 29,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind insbesondere Vergütungen für Lehraufträge an der Gärtnerfachschule, an Fortbildungslehrgängen für Gärtnergehilfen und an Lehrgängen im Rahmen der berufsbezogenen Erwachsenenbildung einschließlich Reisekosten Sonstige Beschäftigungsentgelte 3,0 a) 3,0 3,0 Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfe 0,1 2. Sonstiges (Hausdienstvergütung an einen Angestellten) 2,9 zus. 3, Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. 0,5 a) 0,5 0,5 Erläuterung: Veranschlagt sind Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Zwischensumme Personalausgaben 1.529,8 a) 1.642, ,1 Sächliche Verwaltungsausgaben Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und 13,2 a) 15,7 12,4 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- 12,1 b) stände 12,8 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR Tsd. EUR 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften) 5,5 5,5 2. Porto 4,4 4,4 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 5,3 2,0 4. Unterhaltung und Instandsetzung 0,5 0,5 5. Sonstiges - - zus. 15,7 12,4 Erläuterung zu Tit (nicht veranschlagt): Aus Tit werden betrieben und unterhalten: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: Lieferwagen Sonder- und Spezialkraftfahrzeuge Anhänger für Kfz selbstfahrende Arbeitsmaschine

5 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 2,1 a) 2,1 2,1 Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) 0,6 b) 0,4 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel, WC-Bedarf) Dienstreisen 10,0 a) 10,0 10,0 6,5 b) 7,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR 1. Reisekostenvergütungen 9,0 2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge 1,0 zus. 10,0 Zugelassene Fahrzeuge Pkw Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation 1,9 a) 0,0 1,9 2,7 c) Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die in zweijährigem Abstand herauszugebenden Jahres- und Versuchsberichte Vermischte Verwaltungsausgaben 1,0 a) 1,0 1,0 1,2 b) 0,7 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Unfallrenten usw., Entschädigungen an Dritte, Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen usw. Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 28,2 a) 28,8 27,4 158

6 Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 69 Aufwand für Informationstechnik A 127 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- 12,0 a) 12,0 12,0 und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 14,3 b) 6,8 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung B 127 Fernmeldegebühren u. dgl. 4,0 a) 4,0 4,0 2,2 b) 3,6 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie Rundfunk-(und Fernseh-)gebühren Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse: Verbrauchsmittel 2,5 a) 3,5 3,5 4,3 b) 3,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Disketten, Farbbänder u. dgl Maschinen- und Gerätemieten 3,5 a) 16,6 16,6 3,9 b) 2,7 c) Erläuterung: Miete für ein Kopiergerät Dienstleistungen Dritter u. dgl. 8,0 a) 19,4 19,4 0,5 b) 0,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für den Erwerb von Software Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 31,5 a) 18,3 18,3 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 13,6 b) 17,1 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für Investitionen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Summe Titelgruppe 69 61,5 a) 73,8 73,8 159

7 71 Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.h. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr Personalaufwand 31,4 a) 31,4 31,4 23,0 b) 27,5 c) Erläuterung: Veranschlagt sind die Löhne für ca. 3 nichtständige Arbeiter mit jährlich rd Arbeitsstunden Sachaufwand 160,0 a) 168,4 169,5 144,4 b) 131,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: Tsd. EUR Tsd. EUR 1. Betriebskosten für Kraftfahrzeuge, Anhänger und sonstige Bodenpflegegeräte 7,2 7,2 2. Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Maschinen, Geräten, u. dgl. 43,0 39,7 3. Verbrauchsmittel a) Saat- und Pflanzgut, Bodenverbesserungs- und Pflanzenschutzmittel usw. 25,7 25,7 b) Verpflegungsaufwand für Tagesverpflegungen zu 3,21/3,30 EUR 30,7 31,5 4. Lehr- und Lernmittel 10,1 11,1 5. Dienstleistungen Dritter, Anmietung von Spezialgeräten 16,8 16,8 6. Sonstiger Sachaufwand (Schutzkleidung, Verbrauchsmittel, Ausstellungsbeiträge für Gartenschauen) 34,9 37,5 168,4 169,5 Übertragen von Kap Tit ,0 Tsd. EUR. Aus Tit werden betrieben und unterhalten: Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: Pkw-Kombi Lieferwagen Sonder- und Spezialkraftfahrzeuge Anhänger für Kfz selbstfahrende Arbeitsmaschine Übertragen von Kap Tit Pkw-Kombi N 127 Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern 0,0 a) 0,0 10,5 Erläuterung: Veranschlagt ist die Beschaffung eines Spezialanhängers (incl. Baustellensicherungsmaterial) zur Absicherung des Arbeitsbereiches bei fachpraktischen Arbeiten mit Kursteilnehmern. 160

8 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 70,0 a) 84,8 81,7 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 49,4 b) 42,2 c) Erläuterung: Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen. Summe Titelgruppe ,4 a) 284,6 293,1 79 Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit zulässig. Erläuterung: Vgl. Tit Einnahmen Personalaufwand 0,0 a) 0,0 0, Sachaufwand 5,1 a) 5,1 5,1 Summe Titelgruppe 79 5,1 a) 5,1 5,1 Gesamtausgaben 1.886,0 a) 2.034, ,5 Abschluss Kapitel 0816 Verwaltungseinnahmen 159,3 a) 151,1 152,2 Übrige Einnahmen 127,1 a) 128,7 130,3 Gesamteinnahmen 286,4 a) 279,8 282,5 Personalausgaben 1.561,2 a) 1.673, ,5 Sächliche Verwaltungsausgaben 223,3 a) 257,8 257,5 Ausgaben für Investitionen 101,5 a) 103,1 110,5 Gesamtausgaben 1.886,0 a) 2.034, ,5 Kapitel 0816 Zuschuss 1.599,6 a) 1.754, ,0 161