Buchen von Werkslieferungen und sonstige Leistungen aus dem Ausland nach 13b (2) Nr.1 UStG
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- Paul Fiedler
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1 Buchen von Werkslieferungen und sonstige Leistungen aus dem Ausland nach 13b (2) Nr.1 UStG Zum Verbuchen dieser Leistungen sind die folgenden Schritte notwendig: 1. Anlegen eines Steuerschlüssels. 2. Buchen der Eingangsrechnung. 3. Buchen der Umsatzsteuer. 4. Buchen der Vorsteuer. 5. Einrichten des Geldtransit Konto. 1. Anlegen des neuen Steuerschlüssels. Damit die Umsatz- und Vorsteuer in büro easy korrekt verarbeitet werden kann, wird untenstehender Steuerschlüssel benötig. Um diesen anzulegen gehen Sie wie folgt vor: 1. Öffnen Sie das Menü Firma und wählen Listen - Listen der MwSt-Schlüssel. 2. Klicken Sie und links auf MwSt-Schlüssel und wählen Neu. 3. Das Fenster Neuer MwSt-Schlüssel öffnet sich. 4. Im Feld MwSt-Schlüssel sollten Sie eine eindeutige und aussagekräftige Bezeichnung eintragen, beispielsweise 13b Das Feld Satz befüllen Sie mit dem entsprechenden Steuersatz, derzeit 7% oder 19%. 6. Im Feld Beschreibung sollten Sie einen Hinweis auf den Sachverhalt geben. 7. Die Funktionen EU-MwSt-Schlüssel und MwSt-Schlüssel ist inaktiv bleiben deaktiviert. 8. Bei der Zunahme der Umsatzsteuerschuld wählen Sie Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (52). 9. Bei der Abnahme der Umsatzsteuerschuld wählen Sie Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des 13b Abs. 1 UStG (67). 10. Die `Zuordnung im Formular Umsatzsteuererklärung` erfolgt unter Vorsteuerbeträge Leistungen 13b UStG (167). (HINWEIS: Diese Einstellung können Sie bei büro easy start nicht vornehmen, da die Umsatzsteuererklärung kein Produktbestandteil ist.) 11. Durch Klicken auf OK speichern Sie den Steuerschlüssel. 1
2 2. Buchen der Eingangsrechnung. Die Rechnung Ihres Lieferanten verbuchen Sie wie gewohnt über Lieferanten Rechnungen von Lieferanten eingeben. 1. Erfassen Sie die Rechnungsdaten Lieferant, Datum, Belegnummer, Fällig am, Betrag und Verw.-Zweck wie üblich. 2. In der Registerkarte Aufwendungen wählen Sie das entsprechende Konto. (HINWEIS: Hierzu sollten Sie im Zweifel Ihren Steuerberater befragen) 3. Die Rechnung wird netto, also ohne Steuerschlüssel, gebucht. 4. Die Eingabe beenden Sie wie gewohnt über einen der Speichern -Button. 3. Buchen der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird durch eine manuelle Journalbuchung verarbeitet. 1. Öffnen Sie Extras Steuerberaterfunktionen Korrigierende Journalbuchung. 2. Wählen Sie die Registerkarte Journalbuchung. 3. Tragen Sie im Feld Datum das Belegdatum der Rechnung ein. 4. Optional können Sie in den entsprechenden Feldern eine Belegnummer und einen Verwendungszweck erfassen. 5. In der Spalte Konto wählen Sie in beiden Buchungszeilen das Konto Geldtransit. 2
3 6. Die erste Buchungszeile erfassen Sie mit dem Rechnungsbetrag in der Spalte Haben und dem neuen Steuerschlüssel in der Spalte MwSt. 7. In der zweiten Buchungszeile erfassen Sie in der Spalte Soll den Rechnungsbetrag zzgl. USt. 8. Aktivieren Sie die Funktion Umsatzsteuer. 9. Speichern Sie die Buchung über einen der Speichern -Button. 4. Buchen der Vorsteuer. Die Vorsteuer wir analog zur Umsatzsteuer, ebenfalls per Journalbuchung, verarbeitet. 1. Öffnen Sie Extras Steuerberaterfunktionen Korrigierende Journalbuchung. 2. Wählen Sie die Registerkarte Journalbuchung. 3. Tragen Sie im Feld Datum das Belegdatum der Rechnung ein. 4. Optional können Sie in den entsprechenden Feldern eine Belegnummer und einen Verwendungszweck erfassen. 5. In der Spalte Konto wählen Sie in beiden Buchungszeilen das Konto Geldtransit. 6. Die erste Buchungszeile erfassen Sie mit dem Rechnungsbetrag in der Spalte Soll und dem neuen Steuerschlüssel in der Spalte MwSt. 7. In der zweiten Buchungszeile erfassen Sie in der Spalte Haben den Rechnungsbetrag zzgl. VSt. 8. Aktivieren Sie die Funktion Vorsteuer. 3
4 9. Speichern Sie die Buchung über einen der Speichern -Button. 5. Einrichten des Geldtransit Konto. Für die Funktion Umsatzsteuererklärung ist es notwendig das Konto Geldtransit entsprechend zuzuordnen. Wenn in Ihrem Unternehmen verschiedene Fälle des 13b vorkommen, müssen für die korrekte Verarbeitung in der Umsatzsteuererklärung separate Geldtransit Konten je Fall angelegt werden. TIPP: Differenzierte Geldtransit Konten sind ebenfalls empfehlenswert, wenn Sie büro easy start verwenden oder die Umsatzsteuererklärung nicht selbst erstellen. Hierdurch wird eine bessere Übersicht und Kontrollmöglichkeit gewährleistet. Darüber hinaus erfüllen Sie von Anfang an die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsatzsteuererklärung, wenn Sie diese eventuell zukünftig selbstständig durchführen möchten. In diesem Fall des 13b wird das Geldtransit Konto wie folgt zugeordnet. 1. Öffnen Sie Firma - Kontenrahmen. 2. Wählen Sie das Geldtransit Konto. 3. Führen Sie einen Rechtsklick aus und wählen Sie Bearbeiten. 4
5 4. Betätigen Sie den Button Duplizieren um ein weiteres Geldtransit Konto anzulegen. Oder bearbeiten Sie Ihr bestehendes Konto. 5. Bei Zuordnung des Kontos im Formular Umsatzsteuererklärung wählen Sie Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (871). 6. Durch Klicken auf den Button OK werden Ihre Änderungen gespeichert. 5
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