Die Stadt und ihre Investitionen

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1 Die Stadt und ihre Investitionen Neben den Anforderungen des laufenden Betriebes plant die Stadt auch einzelne investive Projekte wie zum Beispiel den Umbau des Hallenbades, den Neubau der Dreifelder Sport- und Freizeithalle u.v.m. Im Nachfolgenden finden Sie was uns das kostet und was wir vorhaben

2 Der Finanzhaushalt 2012/ Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro 1.46 Mio. Euro Tilgung 1.61 Mio. Euro Tilgung

3 Der Finanzhaushalt Kreditaufnahme 2012/2013 Entwicklung des Kreditrahmens für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 8.14 Mio 8.32 Mio 5.31 Mio 3.04 Mio 2012 Nachtrag 2013 Nachtrag Der Kreditrahmen erhöht sich im Haushaltsjahr 2012 von rd. 8,1 Mio. Euro auf rd. 8,3 Mio. Euro (u.a. Umschichtung Grundstücksankauf Alte Wilhelm-Hauff-Schule und Sporthalle in das Jahr 2012 Im Rahmen der selbst auferlegten Schuldenobergrenze ab 2014 ist der vorgeschriebene Kreditrahmen in Höhe von ca. 3 Mio. Euro bereits im Jahr 2013 erreicht. 2

4 Der Finanzhaushalt Kassenkreditaufnahme 2012/2013 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, werden festgesetzt auf: 20 Mio 20 Mio

5 Der Finanzhaushalt Wesentliche Einzahlungen 2012 Gesamteinzahlungen Plan 2012: 15,47 Mio. Euro Auflösung von Rücklagen 14% Tilgung von Krediten 8% Verkauf von Grundstücken 8% Sonstige 1% Zuwendungen und Zuschüsse 15% Kreditaufnahme 54%

6 Der Finanzhaushalt Wesentliche investive Auszahlungen Gesamtauszahlungen Plan 2012: 16,93 Mio. Euro Tilgung von Krediten 10% Anschaffung von beweglichem Vermögen 15% 29% Sonstige 3% Straßenbau 28% Kitas 14% Sportanlagen / Schwimmbäder 30%

7 Der Finanzhaushalt Entwicklung der Auszahlungen in Mio. 15 Auszahlung 10 14,3 13,5 16,9 16,3 davon Tilgung von Kredite 5 1,1 1,1 1,5 1,

8 Der Finanzhaushalt Entwicklung der Einzahlungen in Mio ,5 12,4 8,7 7,7 15,5 8,3 14,7 3,0 Einzahlungen davon Kredite

9 Der Finanzhaushalt Gesamtfinanzhaushalt in Mio ,3 13,5 13,5 12,4 16,9 15,5 16,3 14,7 Einzahlungen Auszahlungen

10 Der Finanzhaushalt Gesamtfinanzplan Gesamtfinanzplan Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Finanzmittelfluss aus lfd. Verw.-Tätigkeit Einzahlungen (investiv Auszahlungen (investiv) Saldo aus Investitionstätigkeit Kreditaufnahme/- rückflüsse Tilgung von Krediten Saldo aus Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel

11 Wesentliche investive Ausgaben 2012/2013 Geplante Projekte

12 Geplante Projekte im Bereich Sportanlagen Energetische Sanierung Hallenbad In Mio. Euro Gesamt Energetische Sanierung Hallenbad Eckdaten: wettkampffähiges 25 m Becken, Nichtschwimmer- und Lehrschwimmbecken, Ruhe- u. Eltern-/Kind-Bereich mit Planschbecken: ca Incl für die Solaranlage und Erweiterung des Sportamtes ( ). Gesamtkosten: ca. 8.1 Mio. Landeszuwendung (HAI): 1,2 Mio. Bauzeit: 4/2012 9/2013

13 Geplante Projekte im Bereich Sportanlagen Neubau Dreifelder-Halle-Sportpark in Mio. Euro Gesamt Neubau Dreifelder-Halle-Sportpark 0,9 3,6 3,5 Eckdaten: Dreifelder-Halle wird als separates Gebäude westlich der bestehenden Sporthalle im Sportpark errichtet mit neuem separaten Halleneingang zur bestehenden Halle. Behindertengerechter Aufzug, Umkleide-, Besucher- und Personalräume, Kraftraum und Gymnastikraum. Gesamtkosten: ca. 3,5 Mio. Euro Förderprojekt Soziale Stadt Bauzeit: 2012 Ende 2013

14 Geplante Projekte im Bereich Verkehrsflächen Kreisel Hugenottenallee/Carl-Ulrich-Straße in Mio. Euro Gesamt Kreisel Hugenottenallee/ Carl-Ulrich-Straße 1 1,43 2,43 Eckdaten: Durch die Einrichtung eines Einbahnstraßensystems soll die Verkehrsmenge in der Carl- Ulrich-Straße um 50% reduziert werden. Die Carl-Ulrich-Straße soll den Ost-West-Verkehr und die Schleussnerstraße den Verkehr von Westen nach Osten aufnehmen. In Höhe der Hugenottenallee / Carl-Ulrich-Straße wird ein Kreisverkehr eingerichtet. Kosten, 1. Teilabschnitt: ca. 2,43 Mio. Euro Hierfür Landeszuwendung: 1,1 Mio. Bauzeit: 8/2012 4/2013

15 Geplante Projekte im Bereich Verkehrsflächen Straßenbau/- Verkehrsflächen In Mio. Euro Gesamt Straßenbau/-Verkehrsflächen 2,1 1,5 3,6 Knotenpunkt Kreisel Hugenottenallee Friedhofstraße (zwischen Rosenstraße und Martin-Behaim-Straße) Allgemeine Straßenbaumaßnahmen Friedrich-List-Straße Kirchgässchen Jahnstraße 0 112

16 Geplante Projekte im Bereich Verkehrsflächen Straßenbau/- Verkehrsflächen in Mio. Euro Gesamt Straßenbau/-Verkehrsflächen 2, ,6 Straßenbaumaßnahmen Zeppelinheim Straßenbaumaßnahmen Gravenbruch Freifläche Familienzentrum Kurt-Schumacher Straße 50 0

17 Geplante Projekte: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Neubau einer Kindereinrichtung in der Alicestraße (alte Wilhelm-Hauff-Schule) In Mio. Euro Gesamt Neubau einer Kindereinrichtung in der Alicestraße Eckdaten: Auf dem Gelände der alten Wilhelm-Hauff- Schule wird im Rahmen des Projektes Soziale Stadt- Stadtquartier West der Abriss der Schule und die Neuerrichtung einer Kita geplant. Die Verhandlungen mit dem Kreis Offenbach zur Überlassung laufen. Gesamtkosten: ca. 4.2 Mio. Euro Förderprojekt Soziale Stadt Bauzeit:

18 Geplante Projekte: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz In Mio. Euro Gesamt Umgestaltung Bahnhofsvorplatz 0,5 0,5 1 Eckdaten: Die Umgestaltung des ca qm großen Bahnhofsvorplatz und des angrenzenden Parks wird mit Mitteln des Programms Soziale Stadt Stadtquartier-West gefördert. Gesamtkosten: ca. 1 Mio. Euro Förderprojekt Soziale Stadt Bauzeit:

19 Geplante Projekte: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ganztagesbetreuung Ludwig-Uhland Schule In Mio. Euro Gesamt Ganztagesbetreuung Ludwig-Uhland-Schule 0,82 1 0,7 2,52 Eckdaten: Die Stadt Neu-Isenburg unterstützt den Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Ludwig- Uhland-Schule, mit einem Betreuungsplatzkontingent für 170 Kinder. Gesamtkosten: ca. 2,52 Mio. Bauzeit:

20 Geplante Projekte: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe In Mio. Euro Gesamt Ankauf Kita Buchenbusch (Trägerwechsel)n Errichtung / Ausbau Kinderspielplätze Neubau Kindereinrichtung Alicestraße 1,7 2,5 4,2 Ganztagesbetreuung Ludwig-Uhland-Schule 0,82 1 0,7 2,52