Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder
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- Wilhelmine Bäcker
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1 Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz Kurzbeschreibung Tageseinrichtungen für Kinder, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz NW Allgemeine Ziele Zielgruppe Übernahme des Trägeranteils und Übernahme der tariflichen Zusatzleistungen für das übernommene Kindergartenpersonal durch die Kindergartenplanung Erhebung von Elternbeiträgen Kinder, Eltern/ Erziehungsberechtigte, Erzieherinnen Vorvorjahr Vorjahr Ist lfd. Jahr Anzahl Elternbeitragsfälle Stellenanteil Vorjahr lfd. Jahr jahr Beamte Tarifl. Beschäftigte 0,23 0,21 0,21 Bauhof 0 0,24 0,24
2 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , , Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung , , , , , , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , , , Mieten und Pachten 228,56 100,00 100,00 100,00 100, Erstattung von Bewirtschaftungskosten 9.963, , , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.539, , , , , Andere so. ord. Erträge 4.539, , , , , Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , , , , Personalaufwendungen , , , , , , Dienstbezüge tarifl. Beschäft , , , , , , Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte 57, Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.514,33 600, , , , , Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.718, , , , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen 2.556,71 500, , , , , Erst. Aufw. von Dr. an priv. U , , , , , , Bewirtschaftung , , , , , , Unterhaltung so. bew. Vermögen 200, Bilanzielle Abschreibungen , , , , , , Abschreibungen auf Sachanlagen , , , , , , Transferaufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,00 18 = Ordentliches , , , , , ,00 19 (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) = aus der laufenden + Außerordentliche Erträge , , , , , , Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.616, , , , , , Innere Verrechnungen 6.616, , , , , ,00 29 = (Zeilen 26, 27, 28) , , , , , ,00
3 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder Produkt Tageseinrichtungen für Kinder 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0, Bedarfszuweisungen Gemeinden 0, Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 228, , , , , , Mieten und Pachten 228,56 100,00 100,00 100,00 100, Erstattung von Bewirtschaftungskosten , , , , , Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 4.456, , , , , So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 4.456, , , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender 4.684, , , , , , Personalauszahlungen , , , , , , Dienstbezüge tarifl. Beschäft , , , , , , Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.124,22 600, , , , , Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.651, , , , , , Versorgungsauszahlungen 1.597, Versorg.bez. Beamte 1.227, Beihilfen,Unterstützungen dgl. 370, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen 2.481,60 500, , , , , Erst. Aufw. von Dr. an priv. U , , , , , , Bewirtschaftung , , , , , , Unterhaltung so. bew. Vermögen 200, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender , , , , , ,00 17 = Saldo aus laufender , , , , , ,00 18 (Zeilen 9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.
4 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag , , , , , ,00 33 (Zeilen 17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) , , , , , ,00 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Jahresergebnis Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan Finanzplan Bisher bereitgestellt Gesamt Ein- und Auszahl. Beschaffung Spielgeräte Kindergärten > 410 Euro Beschaffung Spielgeräte Kindergärten < 410 Euro Sachkosten für Pädagogik, Inventar < 410 Euro Ausbau KiTas f.d. Betreuung von Kindern u. 3 Jahre , , , ,00
5 Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en): Herr Huppertz Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Jugendarbeit allgemein, Betreuung der Jugendeinrichtungen und Kinderspielplätze Unterhaltung und Betreuung der Kinderspielplätze Betreuung der 7 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft einschl. der Teilnahme am "Runden Tische gegen Rechts" Zielgruppe Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft 78 KJHG-Jugend auf Kreisebene Kinder, Jugendliche, Jugendbetreuerinnen, Eltern/Erziehungsberechtigte Vorvorjahr Vorjahr Ist lfd. Jahr Anzahl der Spielplätze Einw. Hauptwohnsitz Produktergebnis je Einwohner 10,08 6,99 6,83 Stellenanteil Vorjahr lfd. Jahr jahr Beamte Tarifl. Beschäftigte 0,27 0,27 0,21 Bauhof 0,9 0,90 0,43
6 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.271, , , , , , Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 5.271, , , , , , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 5.604, Aktivierte Eigenleistungen 5.604, /- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , , , , Personalaufwendungen , , , , , , Dienstbezüge tarifl. Beschäft , , , , , , Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte 42,20 650, Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.013, , , , , , Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.058, , , , , , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen 198,92 500, Unterh. so. unbew. Vermögen 5.105, , , , , , Bewirtschaftung 5.709, , , , , , Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500, Bilanzielle Abschreibungen 9.767, , , , , , Abschreibungen auf Sachanlagen 9.767, , , , , , Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 244, , , , , , Mieten und Pachten -591, , , , , , Mitgliedsbeiträge 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250, Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung 96,13 500,00 150,00 150,00 150,00 150,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,00 18 = Ordentliches , , , , , ,00 19 (=Zeilen 10 und 17) + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) = aus der laufenden + Außerordentliche Erträge , , , , , , Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbezieungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , , , , Innere Verrechnungen , , , , , ,00 29 = (Zeilen 26, 27, 28) , , , , , ,00
7 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender 10 - Personalauszahlungen , , , , , , Dienstbezüge tarifl. Beschäft , , , , , , Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 650, Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.083, , , , , , Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.673, , , , , , Versorgungsauszahlungen 1.331, Versorg.bez. Beamte 1.022, Beihilfen,Unterstützungen dgl. 308, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen 815,79 500, Unterh. so. unbew. Vermögen 5.105, , , , , , Bewirtschaftung 5.803, , , , , , Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500, Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -244, , , , , , Mieten und Pachten -591, , , , , , Mitgliedsbeiträge 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250, Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung 96,13 500,00 150,00 150,00 150,00 150,00 16 = Auszahlungen aus laufender , , , , , ,00 17 = Saldo aus laufender , , , , , ,00 18 (Zeilen 9 und 16) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew , , , , , ,00 Anlageverm.
8 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit Ausz. Erw. Vermögensg. > 410? , , , , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , ,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) , ,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag , , , , , ,00 33 (Zeilen 17 und 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) , , , , , ,00 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit Jahresergebnis Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan Finanzplan Bisher bereitgestellt Gesamt Ein- und Auszahl. Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze , , , ,68 Erneuerung Spielgeräte Sieberath
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