Beschreibung der Produktgruppe

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Peter Diefenbach
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1 Beschreibung der Produktgruppe Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 5 angesiedelt und dem Dienst 64 - Wohnen - zugeordnet. Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe (Teilplan) Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose, Wohnungsnotfallhilfen Produkte (Beschreibung, Ziele, Kennzahlen) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Wohnungsnotfallhilfen Produktgruppenbeschreibung Beseitigung von Obdachlosigkeit; Gewährung von Wohnungsnotfallhilfen Produktgruppenziele Steigerung der Wirtschaftlichkeit Vermeidung von Obdachlosigkeit wohnungslos gewordener Mieter durch Bereitstellung eines Platzes in einer Einrichtung für Obdachlose Sicherung des Wohnungserhaltes durch die Gewährung notwendiger Wohnungsnotfallhilfen

2 Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -4,62-5,11-4,94-4,79-4, Kostendeckungsgrad (%) 16,00 14,70 15,13 15,51 15, Übernahmequote (%) 15,00 15,00 15,00 15,00 15, Kosten je Haushalt () 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Zusätzliche Kennzahlen aus der Produktebene Übernahmequote (%) Verhältnis darlehensweise übernommener Mietschuldenfälle zur Gesamtzahl der Mietschuldner Kosten je Haushalt () durchschn. Ausgaben je Haushalt

3 verantwortlich: Herr Strotmann Soz Einrichtungen f Wohnungslose Produkt Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktbeschreibung Bereitstellung eines Platzes in einer Einrichtung für Obdachlose Produktziele Erreichen und Gewährleisten einer städtebaulich verträglichen Wohnungsunterbringung Sicherstellen einer kurzfristigen und sozialverträglichen Unterbringung Sicherstellen einer möglichst umweltgerechten Energieversorgung der Unterkünfte Erreichen, dass die Leistungsinanspruchnahme bei 50 % der Untergebrachten 6 Monate nicht übersteigt Vorhalten einer wirtschaftlich angemessenen Anzahl an Unterkünften Steigerung der Wirtschaftlichkeit Erhöhung der Kundenorientierung Überprüfung der Notwendigkeit eigener, separater städt. Immobilien zur Durchführung der Aufgabe; ggfs. Überführung der Gruppen in andere städtische Immobilien oder Immobilien Dritter und Aufgabe der städtischen Gebäude Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz; Satzung für Obdachlosenunterkünfte der Zielgruppen Wohnungslose Personen Besonderheiten im Planjahr Keine

4 verantwortlich: Herr Strotmann Soz Einrichtungen f Wohnungslose Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -1,56-1,70-1,59-1,58-1, Kostendeckungsgrad (%) 15,49 14,43 15,21 15,33 15, Erreichbarkeit (Note) 2,80 2,80 2,80 2,80 2, Freundlichkeit des Personals (Note) 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Erreichbarkeit nach Beurteilungssys. (Note) Ermittlung der Zufriedenheit der Kunden mit der Erreichbarkeit nach Schulnotensystem Freundlichkeit des Personals (Note) Ermittlung der Zufriedenheit der Kunden mit der Freundlichkeit des Personals nach Schulnotensystem

5 verantwortlich: Herr Strotmann Wohnungsnotfallhilfen Produkt Wohnungsnotfallhilfen Produktbeschreibung Hilfen zum Erhalt einer Wohnung, Hilfen zur Erlangung einer Wohnung, Wohnungsaufsicht Produktziele Vermeiden von Wohnungsverlust Hilfe bei Wohnungslosigkeit und vergleichbaren Notlagen den von Wohnungslosigkeit betroffenen Haushalten die Vermittlung angemessenen Wohnraums gewährleisten Ausgaben für Darlehen (notwendige Übernahmen) verringern Verringern der Einweisung in städt. Wohnraum Steigerung der Wirtschaftlichkeit Erhöhung der Kundenorientierung Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom zur Einrichtung einer Zentralen Fachstelle zur Vermeidung und Beseitigung von Wohnungsnotfallsituationen ; 34 SGB XII; 4 Wohnungsbindungsgesetz Zielgruppen Von Wohnungslosigkeit bedrohte Haushalte bzw. Haushalte in vergleichbaren Notlagen oder solche, die aus sonstigen Gründen in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben; Versorgung von Wohnungssuchenden mit Wohnraum; Besonderheiten im Planjahr Keine

6 verantwortlich: Herr Strotmann Wohnungsnotfallhilfen Statistische Kennzahlen pro Einwohner () -3,06-3,41-3,34-3,21-3, Kostendeckungsgrad (%) 16,26 14,84 15,08 15,60 15, Übernahmequote (%) 15,00 15,00 15,00 15,00 15, Kosten je Haushalt () 980,00 980,00 980,00 980,00 980, Erreichbarkeit (Note) 2,80 2,80 2,80 2,80 2, Freundlichkeit des Personals (Note) 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 Erläuterungen zu den Kennzahlen Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird. Standardkennzahlen pro Einwohner () Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen Produktspezifische Kennzahlen Übernahmequote (%) Zahl der Übernahmen / Gesamtfälle Kosten je Haushalt () durchschn. Ausgaben pro Haushalt Erreichbarkeit nach Beurteilungsys. (Note) Ermittlung der Zufriedenheit der Kunden mit der Erreichbarkeit nach Schulnotensystem Freundlichkeit des Personals (Note) Ermittlung der Zufriedenheit der Kunden mit der Freundlichkeit des Personals nach Schulnotensystem

7 Teilergebnisplan 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 13 - Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)

8 Teilergebnisplan 19 + Finanzerträge Zinsen und sonstige 20 - Finanzaufwendungen Finanzergebnis 21 = (= Zeilen 19 u. 20) Ordentliches 22 = (= Zeilen 18 und 21) Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches 25 = (= Zeilen 23 und 24) (vor Berücksichtigung 26 = interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen 27 + Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten Aufwendungen aus internen 28 - Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten = (Zeilen 26, 27 und 28)

9 Teilfinanzplan Verpflichtungsermächtigungen 9 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = investive Auszahlungen = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung)

10 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Verpflichtungsermächtigungen bisher bereitgestellt (einschl. ) Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 2-3 = Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)

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