Spitex Statistik 2015

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1 Spitex Statistik 215 Spitex-Zahlen Kanton Zürich für das Jahr 215 Anzahl Organisationen Anzahl Organisationen Kommerziell Personal Personen und Vollstellen Anzahl Personen '9.5 2' '2 2' 1'8 1'6 1'4 1'2 Anzahl Stellen 35 1' Personal Stellen Spitex Verband Kanton Zürich Seite 1

2 Personen und Vollstellen ( und Kommerziell) Anzahl Personen und Stellen 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 6'251 6'766 1'74 2'121 2' ' '547 4'645 2'9.5 2'139.9 Pers. 214 Stellen 214 Pers. 215 Stellen 215 Kommerziell Personal nach Ausbildung Angaben beziehen sich auf Anzahl 1% Stellen Personal nach Ausbildung (1% Stellen) '9.5 2' Personal o. Fa. Assistenzpersonal Fachpersonal Spitex Verband Kanton Zürich Seite 2

3 In Rechnung gestellte Stunden (Angaben in Mio Std.) In Rechnung gestellte Stunden 2.5 Mio 2. Mio 1.5 Mio 1. Mio.5 Mio. Mio Mio 2.39 Mio.712 Mio.688 Mio Mio Mio KLV Leistungen Hausw. Leistungen (Angaben in Std.) (identische Daten wie Grafik oberhalb) In Rechnung gestellte Stunden 2'5' 2'' 1'5' 1'' 5' 1'982'618 Stunden 2'39'28 Stunden 711' '416 1'27'964 1'35'864 KLV Leistungen Total Hausw. Leistungen Spitex Verband Kanton Zürich Seite 3

4 (Angaben in %) (identische Daten wie Grafik oberhalb) In Rechnung gestellte Stunden [%] 1% 75% 5% 25% % 35.9% 33.8% 64.1% 66.2% KLV Leistungen Hausw. Leistungen Spitex Verband Kanton Zürich Seite 4

5 und kommerziell (Angaben in Mio Std.) In Rechnung gestellte Stunden 3.5 Mio 3. Mio Total Stunden (gemeinnützig + kommerziell) Mio Mio 2.5 Mio Mio 1.5 Mio 1. Mio Mio. Mio KLV Leistungen Hausw. Leistungen Vergleich gemeinnützig und kommerziell (Angaben in Std.) In Rechnung gestellte Stunden 2'5' 2'' 1'5' 1'' 5' 1'982'618 2'39'28 711' ' '48 1'27' '913 32'67 1'35' ' ' '425 Gem 214 K 214 Gem 215 K 215 Gem = K=Kommerziell KLV Leistungen Hausw. Leistungen Spitex Verband Kanton Zürich Seite 5

6 / kommerziell: KLV-Stunden nach Art der Massnahme KLV-Leistungen bestehend aus: Pflege (Art. 25a, Abs. 1, KVG) + AÜP In Rechnung gestellte Stunden Gem= K = Kommerziell K=Kommerziell 1'5' 1'25' 1'' 75' 5' 25' 1'27'964 73' '281 85'911 1'35' ' ' ' '63 282'17 348'866 13'952 1' '299 96'946 17'273 Gem 214 K 214 Gem 215 K 215 Abklärung Behandlung Grundpflege Spitex Verband Kanton Zürich Seite 6

7 : KLV-Stunden nach Art der Massnahme KLV-Leistungen bestehend aus: Pflege (Art. 25a, Abs. 1, KVG) + AÜP In Rechnung gestellte Stunden 1'75' 1'5' 1'25' 1'' 75' 5' 25' 1'27'964 1'35'864 73' ' ' '63 85'911 96'946 Abklärung Behandlung Grundpflege : KLV-Stunden nach Art der Massnahme (identische Daten wie Grafik oberhalb) In Rechnung gestellte Stunden [%] 1% 8% 6% 4% 2% % 55.4% 54.4% 37.9% 38.4% 6.8% 7.2% Abklärung Behandlung Grundpflege Spitex Verband Kanton Zürich Seite 7

8 AÜP: Anteil Klient/innen bezogen auf "Total der KLV-Klient/innen" "Total der KLV-Klient/innen" umfasst Pflege (Art. 25a, Abs. 1, KVG) + AÜP % AÜP Klient/innen (bezogen auf Total KLV) 4.% 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5% 3.45% 2.7% 1.38% 1.63%.59% 1.4%.% Kommerziell AÜP: Anteil Stunden bezogen auf "Total der KLV-Stunden" "Total der KLV Stunden" umfasst Pflege (Art. 25a, Abs. 1, KVG) + AÜP % AÜP Stunden (bezogen auf Total KLV-Std.) 1.6% 1.4% 1.2% 1.%.8%.6%.4%.2%.% 1.25% 1.6%.35%.2%.19%.15% Kommerziell Spitex Verband Kanton Zürich Seite 8

9 Klient/innen Total: Effektive Anzahl Klientinnen und Klienten Anzahl Klient/innen (ohne Mehrfachzählung) 35' 3' 25' 2' 15' 1' 5' 33'559 33'43 Spitex Verband Kanton Zürich Seite 9

10 Vergleich gemeinnützig und kommerziell: Anzahl Klient/innen Anzahl Klient/innen 5' 4' 3' 2' 1' 37'619 38'582 4'6 5'539 33' Kommerziell Vergleich gemeinnützig und kommerziell: Anzahl Klient/innen Anzahl Klient/iInnen (ohne Mehrfachzählung) 35' 3' 25' 2' 15' 1' 5' 33'559 33' Kommerziell Spitex Verband Kanton Zürich Seite 1

11 Finanzen Aufwand gemeinnützige Organisationen Aufwand (in SFr.) 3 Mio 25 Mio 2 Mio 15 Mio 1 Mio 5 Mio Mio Total = Mio Total = Mio 31.3 Mio 31.1 Mio 21.9 Mio Mio Personalaufwand Übriger Aufwand Aufwand gemeinnützige Organisationen (identische Daten wie Grafik oberhalb) Aufwand (in %) 1.% 75.% 5.% 25.% 12.9% 12.4% 87.1% 87.6%.% Personalaufwand Übriger Aufwand Spitex Verband Kanton Zürich Seite 11

12 Erträge gemeinnützige Organisationen Ertrag (in Mio SFr.) 35 Mio 3 Mio 25 Mio 2 Mio 15 Mio 1 Mio 5 Mio Mio Spitex Dienstleistungen (OHNE Restfinanzierung) Mio Mio Gemeinde (D122 + KLV Restfinanzierung) Übrige Einnahmen Erträge gemeinnützige Organisationen (identische Daten wie Grafik oberhalb) 1% 3.9% 3.4% Ertrag (in %) 75% 5% 25% 42.2% 42.8% 54.% 53.8% % Spitex Dienstleistungen (OHNE Restfinanzierung) Gemeinde (D122 + KLV Restfinanzierung) Übrige Einnahmen Spitex Verband Kanton Zürich Seite 12

13 Aufwand und Ertrag gemeinnützige Organisationen (Details) Ertrag (E), Aufwand (A) in SFr. 3 Mio 25 Mio 2 Mio 15 Mio 1 Mio 5 Mio Übriger Aufwand Personalaufwand Übrige Einnahmen Gemeinde Spitex Dienstleistungen Mio E = Ertrag A = Aufwand E 214 K 214 E 215 K 215 Aufwand und Ertrag gemeinnützige Organisationen (in Mio SFr.) Bilanz Ertrag Aufwand Spitex Verband Kanton Zürich Seite 13

14 Kennzahlen gemeinnützige Organisationen Auslastung 1% Auslastung (verrechnete / geleistete Std.) 8% 6% 4% 2% % 54.2% 54.5% Berechnung der Auslastung: Verrechnete Std. / geleistete Std. [in %] Die "geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr" berechnen sich durch Multiplikation der Anzahl Stellen mit 175 Std. (=Jährliche "produktive"-arbeitszeit pro 1%-Stelle). Diese ergibt sich, indem von der jährlichen Soll-Arbeitszeit pro Stelle (= 2184 Std.) für Feiertage 96 Std. (ergibt 288 Std.), Ferien 18 Std., Krankheit u. Unfall 125 Std. und für Fort- und Weiterbildung 33 Std. (= Total 434 Std.) abgezählt werden. Jährliche Soll- Arbeitszeit pro Vollzeitstelle (grobe Abschätzung) (unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ruhe- und Feiertage) 2 88 Std. Ferien -18 Std. Krankheit und Unfall Std. Fort- und Weiterbildung -33 Std. Jährliche "produktive Arbeitszeit pro Vollzeitstelle 1'75 Std. Spitex Verband Kanton Zürich Seite 14

15 Bruttokosten einer "Spitex-Stunde" Total verrechnete Std. = Summe aller KLV Leist. (Pflege KVG25a1 u. AÜP) + HW Total geleistete Std. = Berechnung siehe oben! Bruttokosten (SFr. pro Stunde) Kosten pro geleistete Stunde Kosten pro verrechnete Stunde Bruttokosten pro Einwohner Berechnung: Total Aufwand / Anz. Einwohner Kosten pro Einwohner SFr SFr Spitex Verband Kanton Zürich Seite 15

16 Bruttokosten pro Klient/in Berechnung: Total Aufwand / Anz. betreute KlientInnen Kosten pro Klient/in 9' 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' SFr. 7'216 SFr. 7'562 Versorgungsdichte Berechnung: Anz. 1% Stellen je 1' Einwohner Versorgungsdichte (Anz. Stellen auf 1' EW) Spitex Verband Kanton Zürich Seite 16

17 Nutzungsgrad Berechnung: Anteil Spitex-Klient/innen bezogen auf Einwohnerzahl Nutzungsgrad (Anz. Klienten pro EW) 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5%.% 2.32% 2.26% Auswertung: RehabNET AG ( ) Spitex Verband Kanton Zürich Seite 17