im System im System Managementlösungen für Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Qualität

Transkript

1 im System Managementlösungen für Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Qualität

2 Alles im Griff optimierte Organisation und Kommunikation Dipl.-Ing. Jens Wesendrup im System GmbH Hackerstr Berlin fon: 030 / fax: 030 / web: mail@is-ml.de

3 Alles im Griff - Überblick 0 Ausgangssituation I Rahmenbedingungen II (Muster-) Abläufe III Ablaufdefinition IV Ablaufkontrolle V Übergeordnete Organisation

4 0 Ausgangssituation Entsorgung / Abfallabholung übernimmt der, der gerade da ist keine einheitliche Ablage Eintreffende Begleitscheine werden nicht ordnungsgemäß weitergeleitet Nachweise gehen intern auf die Reise

5 0 Ausgangssituation Niemand fühlt sich / ist zuständig für die Anmahnung ausstehender Nachweise unvollständiges Register Gefährlicher Abfall ist da, aber nicht der zugehörige Entsorgungsnachweis Passender Nachweis muss schnell gefunden werden

6 0 Ausgangssituation Mut zu einfachen Lösungen

7 I Rahmenbedingungen Was ist zu tun? Welche Abläufe müssen definiert werden? Bisheriger Abfallnachweisbedarf Rechtliche Anforderungen Evtl. bekannte Schwachstellen

8 I Rahmenbedingungen Wer soll es tun? Welche Funktionen (Personen) sind dabei einzubinden? Abfallbeauftragter Entsorgungsspezialist Prozessverantwortliche Geschäftsleitung

9 II (Muster-) Abläufe (Muster-) Abläufe 1. Ermittlung und Festlegung des Entsorgungswegs 2. Abfallentsorgung und Überwachung der Abholung 3. Dokumentation der Entsorgung (4. Kontrolle der Abläufe)

10 II (Muster-) Abläufe 01 Ermittlung und Festlegung des Entsorgungswegs Beteiligte: 1. Prozessverantwortlicher 2. Abfallbeauftragter 3. Entsorgungsspezialist Auslöser: Meldung von zukünftig anfallendem Abfall 1 Prüfung auf mögliche Abfallvermeidung bzw. - verminderung 2 Festlegung des Entsorgungsweges 3 Neuer / geänderter Entsorgungsnachweis notwendig? JA 4 Neuen / geänderten Entsorgungsnachweis beantragen NEIN 5 Neuen bzw. geänderten Entsorgungsnachweis ablegen Prozess Ende

11 II (Muster-) Abläufe 02 Auslöser: bekannter Abfall fällt an Abfallentsorgung und Überwachung der Abholung Beteiligte: 1. Prozessverantwortlicher 2. Entsorgungsspezialist NEIN 1 Bereitstellung des Abfalls zur Entsorgung 2 Einzelentsorgung des Abfalls? JA 3 Beauftragen eines Entsorgers 4 Abruf der Abholung 5 Kontrolle des Abfalltransportfahrzeuges 6 Abholung des Abfalls und Übergabe bzw. Abzeichnen der Begleitscheine Prozess Ende

12 II (Muster-) Abläufe 03 Auslöser: Abholung von Abfall und Übergabe der Begleitscheine Dokumentation der Entsorgung Beteiligte: 1. Prozessverantwortlicher 1 Abfallbegleitschein Nr.1 / Übernahmeschein ablegen 2 voriger Vorgang offen? JA 2. Entsorgungsspezialist NEIN 3 ggf. Mahnung schreiben NEIN 4 ggf. aktuellen Begleitschein Nr.5 erhalten? JA 5 Ablage im Register Prozess Ende

13 III Ablaufdefinition Möglichkeiten: Integration in eigene (UM-/ QM-)Dokumentation Eigenständige Dokumentation (z. B.:)

14 IV Ablaufkontrolle Ziele der Kontrolle: Erfüllung rechtlicher Anforderungen (Überwachungspflicht) Aufdecken und Abstellen von Schwachstellen (int. und ext. Problemfälle) Kontrollmöglichkeiten: Stichprobenhafte Überwachung einzelner Vorgänge regelmäßiges Audit (ggf. in QM integriert) der definierten Abläufe regelmäßige Berichterstattung an Geschäftsleitung

15 V Übergeordnete Organisation Umwelt- / Qualitäts-Managementsystem: Eindeutige Verteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten Definierte Abläufe und Prozesse Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen Prüfung der Abläufe zu ihrer Verbesserung

16 Vielen Dank für Ihr Interesse!