Checkliste Broker Fleisch und Fleischwaren

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Frieda Bader
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1 Angaben zum Audit Auditierte Standorte Zusätzliche Standortinformationen, z.b. Bündler, Kennnummern o.ä. Name der Auskunftsperson Systemaudit Erstaudit X Folgeaudit Audit Unangekündigtes Systemaudit Ja Nein Stichprobenaudit Sonderaudit Parallelaudit Auditdatum (von) Auditdatum (bis) Auditanfang (hh:mm) Auditende (hh:mm) Auditdauer (hh:mm) Kombiaudit (Norm/Standard/Programm) Zertifizierungsstelle Nachname, Vorname des Auditors Wdh D-Abw./General- Bemerkung wdh D-Abw./ General- Kommentare Vorläufiges Auditergebnis Anzahl der vereinbarten Korrekturmaßnahmen 0 Ort, Datum Unterschrift/en Auditor/en Ich bestätige die Angaben zum Betrieb und zur Durchführung des Audits. Eine Kopie des Auditberichts (mind. des Deckblattes) und des Maßnahmenplans habe ich erhalten. Ort, Datum Unterschrift Betriebsverantwortlicher Seite 1 von 8

2 Angaben zum Betrieb - Broker Fleisch und Fleischwaren Z_GH_B Name des Betriebes Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort Telefon-/Telefaxnummer QS-Standortnummer (GH-Nr.) QS-Identifikationsnummer Name des Verantwortlichen Geltungsbereich - Broker Fleisch und Fleischwaren Produktionsart Nummer Broker Fleisch und Fleischwaren 880 Seite 2 von 8

3 Datum: Nr. Faktor Filter¹ Checklis te Kriterium/ Anforderung A B C D/ E Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr. * = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist. 2 Allgemeine Anforderungen 2.1 Allgemeine Systemanforderungen Betriebsdaten Zeichennutzung Ereignis- und Krisenmanagement Umgang mit Dokumenten 2.2 HACCP D= HACCP-Konzept* Fließdiagramm Gefahrenanalyse HACCP Verifizierung 2.3 Personalschulungen Information/Schulung über das QS-System 3 Prozessspezifische Anforderungen Seite 3 von 8

4 Datum: Nr. Faktor Filter¹ Checklis te Kriterium/ Anforderung A B C D/ E Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr. 3.1 Wareneingang D= Kennzeichnung bezogene QS-Ware* D= Retourenmanagement Reklamationsmanagement 3.2 Verpackung/Umlagerung Verpackungsmaterial D= Konformitätserklärung/Un bedenklichkeitserklärung 3.3 Kommissionierung, Warenausgang/Versand D= Kennzeichnung vermarktete QS-Ware* D= Produkttemperatur 4 Rückverfolgbarkeit und Herkunft der Ware 4.1 Methodik und Prüfung der Rückverfolgbarkeit D= Methodik der Rückverfolgbarkeit D= Prüfung der Rückverfolgbarkeit* D= Abgleich Wareneingang mit Warenausgang * Seite 4 von 8

5 Datum: Nr. Faktor Filter¹ Checklis te Kriterium/ Anforderung A B C D/ E Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr D= Überprüfung der QS- Lieferberechtigung von Lieferanten und Abnehmern Seite 5 von 8

6 Berechnung des vorläufigen Auditergebnisses 1. Übertrag der Summen Berechnung (1) Anzahl Bewertungen (Faktor 1) (2) Anzahl Bewertungen (Faktor 3) (1)+(2) Anzahl Bewertungen gesamt Datum: A B C D E Summe der Bewertungen (Ohne E-Bewertungen) 0 (3) Anzahl Bewertungen mit Faktor 3 multipliziert mit 3 (1)+(3) Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung ) Summe aller Bewertungen (einschließlich Gewichtung) 0 2. Berechnung der Prüfkennziffer (PKZ) Berechnung Punktzahl je Bewertung Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung) multipliziert mit Punktzahl 3. Berechnung der Anteile C- und D-Bewertungen* A B C D Summe aller Punkte 0 PKZ: Summe aller Punkte dividiert durch Summe aller Bewertungen (einschl. Gewichtung) Anteil C-Bewertungen 0 (Anzahl C-Bewertungen / Summe der Bewertungen )*100 0 Anteil D-Bewertungen 0 Anteil C- und D-Bewertungen 0 (Anzahl D-Bewertungen / Summe der Bewertungen )*100 Anteil C + Anteil D 4. Vorläufiges Auditergebnis Berechnungsgrundlage: PKZ Anteil C- Bewertungen Anteil D- Bewertungen Anteil C+D- Bewertungen Auditergebnis *Wird mindestens eine der vorgegebenen maximalen Anteile der C- und D- Bewertungen nicht eingehalten, so wird der Betrieb in den nächst niedrigeren Status eingestuft % Max. 5,0%* 0,0%* QS-Status I % Max. 10,0%* Max. 3,0%* Max. 10%* QS-Status II % keine Begrenzung QS-Status III < 70 % Audit nicht bestanden Anzahl 0 Audit nicht bestanden General / Wiederholte D- Bewertung Audit nicht bestanden Seite 6 von 8

7 Maßnahmenplan Datum: 0 Massnahmenplan Hiermit bestätige ich, dass die nachfolgend aufgeführten Korrekturmaßnahmen zwischen mir und dem Auditor vereinbart wurden. Die Zertifizierungsstelle ist spätestens mit Ablauf der im Maßnahmenplan festgelegten Frist über die Umsetzung einer Korrekturmaßnahme zu informieren Ort, Datum Unterschrift Auditor Unterschrift Betriebsverantwortlicher Betriebszweig Lfd. Nr. Anforderung Nr. Bewertung (C, D, KO) Beschreibung der Abweichung Vereinbarte Korrekturmaßnahme Betriebszweig Behebungsfrist Seite 7 von 8

8 Datum: Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen Ort, Datum Unterschrift Auditor Lfd. Nr. Erfüllt Nicht erfüllt Ggf. Bemerkungen Datum Seite 8 von 8

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