Kombibad Ilvesheim. Projektentwicklung und Gesamtplanung. Neubau Kombibad Ilvesheim. Zwischenstand Vorplanung und Kosten

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1 Projektentwicklung und Gesamtplanung Neubau Kombibad Ilvesheim Zwischenstand Vorplanung und Kosten

2 Vorplanung Kombibad Ilvesheim

3 Vorplanung 3

4 - Beschlussvorgaben wurden umgesetzt - Optimierung bei Anzahl Bahnen bereits berücksichtigt - angemessenes, bedarfsgerechtes Raumprogramm (KOK-Richtlinien) - kompakter Grundriss - wirtschaftlicher Baukörper Vorplanung 4

5 - Berücksichtigung notwendige Technikflächen - Effiziente Planung Lüftungsanlagen Vorplanung 5

6 Vorplanung 6

7 Kosten 7

8 ca. 6,1 Mio. netto ca. 3,5 Mio. netto Kosten 8

9 Optimale Kostensteuerung durch Kostenelementmethode DIN 276 HOAI-Phasen Kosten 9

10 Erste Hinweise zu Kosten im Vergabegespräch vom : Indexsteigerung ist zu berücksichtigen (damals Stand 2. Quartal 2014) Im Zuge der Haushaltsplanung im Februar diesen Jahres Interpolation mit durchschnittlichen Preissteigerungsrate von 2.5% auf das Jahr 2020 => bereits erste Budgetanpassung auf ca. 12,2 Mio. netto Neue EnEV 2016 => Kostensteigerung Budgetanpassung erforderlich Kosten 10

11 Kosten Grundlagen für Kostenbudget 11

12 BGF auf Basis konkrete Vorplanung: m² Aktueller Kennwert Vergleichsprojekte: (KG / interpoliert auf 2020) ca / m² BGF netto Kosten Grundlagen für Kostenbudget 12

13 Drei aktuelle kplan-vergleichsprojekte Projekt 1. Hallenbad Ebern 2. Hallenbad Rüsselsheim 3. Sport- und Wellnessbad Kelsterbach Termin Fertigstellung / BRI [a] (m 3 ) BGF [a] (m 2 ) Name der Kostengruppe (KGR) Nr. KGR Kosten ( ) /BRI ( /m 3 ) /BGF ( /m 2 ) Kosten ( ) /BRI ( /m 3 ) /BGF ( /m 2 ) Kosten ( ) /BRI ( /m 3 ) /BGF ( /m 2 ) Herrichten und Erschließen ,51 72, ,73 421, ,64 257,30 Bauwerk Baukonstruktionen , , , , , ,08 Bauwerk technische Anlagen , , , , , ,52 Außenanlagen ,88 90, ,21 387, ,21 387,26 Ausstattung und Kunstwerke ,13 6, ,94 31, ,66 178,07 Baunebenkosten ,42 498, ,14 804, ,99 407,23 Bauwerk (brutto) Insgesamt von 200 bis , , , , , , , , , , , ,45 Min Kosten/BGF ( /m 2 ) von Bauwerk i.d. Kosten/BGF ( /m 2 ) von Bauwerk Max Kosten/BGF ( /m 2 ) von Bauwerk brutto netto Nettowert interpoliert auf Jahr 2020 (Annahme: 2,5% Indexierung p.a.*) * Annahme hat spekulativen Charakter, da Kostenentwicklung nicht prognostizierbar => Realistischer Kennwert ca / m² BGF Kosten 13

14 Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Ebern => / m² BGF netto (KG ) Kosten 14

15 Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Ebern Kosten 15

16 Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Ebern Kosten 16

17 Geschäftsfeld Kombibad Freizeitanlagen Ilvesheim Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Ebern 17

18 Geschäftsfeld Kombibad Freizeitanlagen Ilvesheim Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Ebern 18

19 Geschäftsfeld Kombibad Freizeitanlagen Ilvesheim Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Ebern 19

20 Geschäftsfeld Kombibad Freizeitanlagen Ilvesheim Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Ebern 20

21 Geschäftsfeld Kombibad Freizeitanlagen Ilvesheim Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Ebern 21

22 Geschäftsfeld Kombibad Freizeitanlagen Ilvesheim Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Ebern 22

23 Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Rüsselsheim => / m² BGF netto (KG ) 23

24 Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Rüsselsheim 24

25 Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Rüsselsheim 25

26 Kombibad Ilvesheim Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Rüsselsheim 26

27 Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Rüsselsheim 27

28 Aktuelles kplan-vergleichsprojekt Hallenbad Rüsselsheim 28

29 kplan-vergleichsprojekt Sport- und Wellnessbad Kelsterbach (2010) => / m² BGF netto (KG ) Bestandssituation Wasserfläche: ca m² 29

30 kplan-vergleichsprojekt Sport- und Wellnessbad Kelsterbach (2010) 30

31 kplan-vergleichsprojekt Sport- und Wellnessbad Kelsterbach (2010) 31

32 kplan-vergleichsprojekt Sport- und Wellnessbad Kelsterbach (2010) 32

33 kplan-vergleichsprojekt Sport- und Wellnessbad Kelsterbach (2010) 33

34 kplan-vergleichsprojekt Sport- und Wellnessbad Kelsterbach (2010) 34

35 kplan-vergleichsprojekt Sport- und Wellnessbad Kelsterbach (2010) 35

36 Neubau Kombibad Ilvesheim Baukostengrobermittlung Stand kplan-vorentwurf Baukostengrobermittlung Motorplan / Protec Baukörper / Bauteil Fläche qm Preis / qm Summe 1 Preis / qm Summe 2 Summe BGF netto netto KG 200 Herrichten und Erschliessen , ,00 pauschal ,00 Abbruch Bauten und Becken , , ,00 KG 300 Hallenbad und 400 Gebäude und Technik Fläche qm Preis / qm unterer Wert Preis / qm Mittelwert Fläche qm Preis / qm 3.040, , , , ,00 Wert Rü / Ebern 2.300, , ,00 75,66% 74,52% Freibad (Becken und Kinderbereich) ,00 pauschal ,00 pauschal ,00 und Umkleide mit DU/WC KG 500 Aussenanlagen ,00 pauschal ,00 pauschal ,00 KG 600 Einrichtung (pauschal) ,00 pauschal ,00 pauschal ,00 Gesamtkosten , , ,00 KG 700 Nebenkosten , , , , ,00 hier 23 % hier 23 % hier 20 %!! gesamt Summe Baukosten KG netto , , ,00 Grobkostenspanne ca. 14,7 Mio. - ca. 15,4 Mio. netto (KG ) => Budgetanpassung erforderlich Kosten 36

37 Wesentliche Aspekte der Kostenentwicklung Indexsteigerung ist zu berücksichtigen (damals Stand 2. Quartal 2014) Neue EnEV 2016 Flächenansatz BGF in Motorplan-Studie zu gering Ansatz Kostenkennwert in Motorplan-Studie zu gering (BKI wenig aussagekräftig) Ansatz Nebenkosten in Motorplan-Studie (KG 700) zu gering Kostenrisiken vorhanden (z.b. evtl. aufwändige Gründung; evtl. Geländemodellierung wegen Höherverlegung Gebäude [Druckwasser] ) 37

38 Vorschlag weiteres Verfahren Fertigstellung der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung auf Basis des beschlossenen Raum- + Ausstattungsprogramms => mehr Planungstiefe + Kostensicherheit Anschließend auf Basis vorliegender Entwurfsplanung: => Entscheidung Weiterverfolgung Planung oder => Änderung des Beschlusses mit Reduktion Raum- + Ausstattungsprogramm 38

39 Projektentwicklung und Gesamtplanung Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!