Fragenkatalog zur Lieferanten- Selbstauskunft

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1 katalog zur Lieferanten- 1 Lieferantendaten Name/Rechtsform des Unternehmens, Adresse Branche: DUNS-Nr.: Mail: www: Gesamtanzahl Beschäftigte: Davon Anzahl in QM / QS: Name: Vertrieb Produktion Logistik Ansprechpartner Geschäftsführung Entwicklung Qualitätsmanagement Telefon: Fax: Hauptprodukte Hauptkunden Wichtigste Technologien 2 Finanzdaten 2.1 Umsatz der letzten 3 Jahre [T ] 2.2 Invest der letzten 3 Jahre [T ] Lfd. Jahr (Plan) Lfd. Jahr (Plan) 2.3 Versicherungen vorhanden nicht vorh. Deckung [T ] Betriebsunterbrechungsversicherung Produkthaftpflichtversicherung KFZ-Rückrufversicherung Bearbeiter (Name/Funktion): Datum: Unterschrift: Formblatt: Z-FB 036 Revision: 4 Genehmigt: Kuhr Matthias Dieses Formblatt wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

2 katalog zur Lieferanten- 3 Zertifizierungen und Kundenbewertungen 3.1 Unterhalten Sie ein zertifiziertes QM-System?! Bei ja entfällt Abschnitt Wenn ja: Nach welchem Standart zertifiziert? " nach ISO 9001* " nach ISO / TS 16949* " nach VDA 6* " nach QS 9000* Wenn ja: Welche Zertifizierungsgesellschaft? Wenn nein: Ist die Zertifizierung geplant (Termin)? Wurde Ihr QM-System von Kunden bewertet? Wenn ja: Von welchen Kunden / mit welchem Ergebnis? 3.2 Unterhalten Sie ein zertifiziertes Umwelt- oder Energiemanagementsystem?! Bei ja entfällt Abschnitt Wenn ja: Nach welchem Standard zertifiziert? Wenn ja: Von welcher Zertifizierungsgesellschaft? Wenn nein: Ist die Zertifizierung geplant (Termin)? 3.3 Unterhalten Sie ein Arbeitssicherheitsmanagementsystem? Wurde ihr Arbeitssicherheitsmanagementsystem zertifiziert?! Bei ja entfällt Abschnitt Wenn ja: Nach welchem Standard zertifiziert? " nach OHSAS 18001* " nach anderem Standard* Wenn ja: Von welcher Zertifizierungsgesellschaft? Wenn nein: Ist die Einführung bzw. Zertifizierung eines Arbeitssicherheitsmanagementsystems geplant (Termin)? * Bitte eine Kopie des gültigen Zertifikates beilegen Formblatt: Z-FB 036 Revision: 4 Seite 2 von 5

3 katalog zur Lieferanten- 4 Qualitätsmanagementsystem (nur ausfüllen, wenn 3.1 mit nein geantwortet wurde) 4.1 Unterhalten und pflegen Sie ein QM-System? 4.2 Hat Ihr Unternehmen einen Beauftragten für das QM-System benannt? 4.3 Ermitteln Sie für Produkte / Prozesse besondere Merkmale? 4.4 Arbeiten Sie mit QM- und Prüfplänen? 4.5 Wie ermitteln und bewerten Sie Prozessrisiken, z.b. mit der FMEA? 4.6 Wenden Sie die automobilspezifischen Erstbemusterungsverfahren nach PPF oder PPAP an? 4.7 Arbeiten Sie mit statistischer Prozessregelung (SPC)? 4.8 Führen Sie Wareneingangsprüfungen durch? 4.9 Führen Sie fertigungsbegleitende Prüfungen durch? 4.10 Führen Sie eine Ausgangsprüfung durch? 4.11 Ermitteln Sie systematisch Ausschuss und Nacharbeit? 4.12 Werden Ausschuss und Nacharbeit regelmäßig bewertet? 4.13 Ermitteln und bewerten Sie systematisch Fehlerkosten? 4.14 Gibt es Zielvorgaben für Produkt- und Prozessqualität? 4.15 Werden Mess- und Prüfmittel systematisch überwacht? 5 Beanstandungsmanagement 5.1 Werden Kundenbeanstandungen systematisch erfasst? 5.2 Arbeiten Sie mit der 8D-Methode zur Problemlösung? 5.3 Setzen Sie externe Dienstleister zur Unterstützung der Problemlösung ein, z.b. für Sofortmaßnahmen? 6 Interne Qualitätsaudits 6.1 Führen Sie regelmäßig interne QM-Systemaudits durch? 6.2 Führen Sie regelmäßig interne Prozessaudits durch? 6.3 Führen Sie regelmäßig interne Produktaudits durch? 6.4 Werden Korrekturmaßnahmen aus Audits eingeleitet und bzgl. ihrer Wirksamkeit bewertet? Formblatt: Z-FB 036 Revision: 4 Seite 3 von 5

4 katalog zur Lieferanten- 7 Umwelt- (UM) und Energiemanagement (EM) 7.1 Unterhalten und pflegen Sie ein UM- oder EM-System? Wenn ja: An welchem Standard orientiert sich das System?! Weiter mit Frage 7.2 " nach EfbV* Wenn nein: Planen Sie die Einführung/Zertifizierung eines Arbeitssicherheits-, Gesundheitsschutz-, Umwelt- oder Energiemanagementsystems (zu welchem Termin)? Wenn ja: Nach welchem Standard? " nach EfbV* 7.2 Für Entsorgungsdienstleister: Ist Ihr Unternehmen nach der Entsorgungsfachbetriebsverordnung zertifiziert?* 7.3 Hat ihr Unternehmen einen UM- / EM-Beauftragten benannt? 7.4 Gibt es regelmäßige Umweltschutz- / Energieunterweisungen? 7.5 Führen Sie regelmäßig interne Umwelt- / Energieaudits durch? 7.6 Werden Korrekturmaßnahmen aus Audits eingeleitet und bzgl. Ihrer Wirksamkeit bewertet? 8 Arbeitssicherheitsmanagement 8.1 Unterhalten und pflegen Sie ein Arbeits- und Gesundheitsschutz- Managementsystem?! Bei ja : weiter mit Frage Falls nein : Planen Sie die Einführung/Zertifizierung eines Arbeitsund Gesundheitsschutz-Managementsystems (Termin)? 8.2 Hat Ihr Unternehmen eine Fachkraft für Arbeitssicherheit benannt? 8.3 Gibt es regelmäßige Unterweisungen zur Arbeitssicherheit? 8.4 Führen Sie regelmäßig Audits oder Begehungen zur Arbeitssicherheit durch? * Bitte eine Kopie des gültigen Zertifikates beilegen Formblatt: Z-FB 036 Revision: 4 Seite 4 von 5

5 katalog zur Lieferanten- 9 Logistik 9.1 Können Sie Abrufe über DFÜ empfangen? 9.2 Arbeiten Sie mit einem PPS-System? 9.3 Mit welchen Lieferkonditionen arbeiten Sie? " Ab Werk " Frei Haus KSM " Über Zwischenlager 9.4 Verfügen Sie über eigene Spediteure? 9.5 Beschaffen Sie selbständig Verpackungsmaterialien? 9.6 Führen Sie ein Ladungsträger-Konto? 9.7 Arbeiten Sie nach dem First In First Out Prinzip? 9.8 Ermitteln Sie regelmäßig Ihre Liefertreue? 9.9 In welchem Umfang können Sie Sicherheitsbestände vorhalten? 9.10 Mit welchen Methoden stellen Sie die Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte bis auf das Ausgangsmaterial sicher? 10 Exportkontrolle 10.1 Ist die Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte bis auf das Ausgangsmaterial sicher? 10.2 Erfolgt eine Prüfung Ihres Produktes nach den exportkontrollrechtlichen Bestimmungen? 10.3 Welches Ergebnis ergab die Prüfung für dieses Produkt? 10.4 Werden Ihre Lieferanten nach den Sanktionslisten geprüft? 10.5 Welches Ergebnis ergab diese Prüfung für den/ die Zulieferer zu Ihrem Produkt? 10.6 Wird Ihr Produkt nach den Güterlisten der Dual-Use-VO geprüft? 10.7 Welches Ergebnis ergab die Prüfung für dieses Produkt? 10.8 Dokumentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Exportkontrollprüfungen? 11 Allgemeine 11.1 Verfügen Sie über einen Internet-Zugang? 11.2 Betreiben Sie ein Programm zur planmäßigen Mitarbeiterschulung? 11.3 Wie hoch ist der prozentuale Anteil an Agenturpersonal in Ihrer Fertigung? 11.4 Unterhalten Sie einen wirksamen Prozess der Kontinuierlichen Verbesserung (KVP)? 11.5 Welche Verhandlungssprache können Sie anwenden? " Deutsch " Englisch " Formblatt: Z-FB 036 Revision: 4 Seite 5 von 5