RECHNUNGSABSCHLUSS DES LANDES TIROL 2013
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- Jakob Buchholz
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1 Seite 1 RECHNUNGSABSCHLUSS DES LANDES TIROL 2013 Innsbruck, am 22. April 2014 Der Vorstand der Landesbuchhaltung: Georg Haider Für die Landesregierung: Landeshauptmann Günther Platter Finanzreferent
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3 SEITE 3 I N H A L T S Ü B E R S I C H T KASSENABSCHLUSS Seite 7 HAUSHALTSRECHNUNG Gesamt - Übersichtsblatt Jahreserfolg Seite 10 Gliederung nach Gruppen Seite 12 Ordentlicher Haushalt - Gliederung nach Posten - Ausgaben Seite 18 Ordentlicher Haushalt - Gliederung nach Posten - Einnahmen Seite 128 Außerordentlicher Haushalt - Gliederung nach Posten - Ausgaben Seite 178 Außerordentlicher Haushalt - Gliederung nach Posten - Einnahmen Seite 184 UNTERVORANSCHLÄGE - GLIEDERUNG NACH POSTEN Sonderschulinternat Kramsach Seite 190 Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils Seite 193 Landwirtschaftliche Landeshaushaltungsschule Landeck - Perjen Seite 196 Landwirtschaftliche Landeshaushaltungsschule Breitenwang Seite 199 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz Seite 200 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst und Internat Seite 202 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz Seite 204 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Weitau - St. Johann Seite 206 Landesberufsschülerheime Mandelsbergerstraße und Lohbachufer Seite 208 Landesberufsschülerheim für Fotografie, Optik und Hörakustik Seite 211 Landesberufsschülerheim für Tourismus Absam Seite 214 Landesberufsschülerheim für Holztechnik Seite 217 Landesberufsschülerheim für Glastechnik Seite 220 Landesberufsschülerheim für Tourismus Landeck Seite 223 Landesschülerheim Imst Seite 226 Tiroler Bildungsinstitut Seite 229 Tiroler Landeskonservatorium Seite 232 Galerie im Taxispalais Seite 235 Landes- Säuglings- Kinder- u. Jugendheim Axams Seite 238
4 SEITE 4 I N H A L T S Ü B E R S I C H T UNTERVORANSCHLÄGE - GLIEDERUNG NACH POSTEN (Fortsetzung) Zentrum Schwaz - St. Martin Seite 241 WIRTSCHAFTSPLÄNE - GLIEDERUNG NACH POSTEN Lehrbetrieb der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Weitau - St. Johann in Tirol Seite 246 Maschinenhof Agrartechnik Seite 247 Seeverwaltung Reintaler See Seite 249 Seeverwaltung Plansee Seite 251 Lehrbetrieb der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Rotholz Seite 253 Lehrbetrieb der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Imst Seite 254 Lehrbetrieb der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Lienz Seite 255 Landesforstgärten Seite 256 BEILAGEN ZUM RECHNUNGSABSCHLUSS Nachweis der Voranschlagsveränderungen Seite 260 Nachweis der Zahlungsrückstände Seite 280 Nachweis der Deckungsklassen Seite 283 Gliederung der Haushaltsrechnung nach Finanzkennziffern Seite 289 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts Seite 293 Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge Seite 305 Nachweis über die Leistungen für Personal Seite 306 Sammelnachweis über die Landeshochbauten Seite 310 Sammelnachweis über umweltschutzfördernde Maßnahmen Seite 313
5 I N H A L T S Ü B E R S I C H T SEITE 5 VERMÖGENSNACHWEISE Vermögensaufstellung zum Seite 318 Vermögensrechnung - Einzelnachweis Seite 320 Nachweis über den Stand an Beteiligungen Seite 361 Nachweis über den Stand an Wertpapieren Seite 363 Rücklagen gem. Finanzbeschluss über den Landesvoranschlag 2013 Seite 364 Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen Seite 372 Nachweis über den Schuldenstand Seite 374 Nicht fällige Verwaltungsschulden - Verwaltungsforderungen Seite 375 Nachweis des Standes an vertraglichen Haftungen Seite 378 Nachweis der Anlagen (zu Buchwerten) Seite 379 Nachweis der landeseigenen Liegenschaften Seite 381 SONSTIGE NACHWEISE Personalstand Seite 388 Nachweis über Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen Seite 391 Auswertung nach Aufgabenbereichen (UNO-Kennziffern) Seite 392 Aufgabenbereiche nach UNO - Kennziffern Seite 396 Kennzeichen der politischen Referenten Seite 397 Kennzeichen der anweisenden Stellen Seite 398 Verzeichnis der Buchungskreise Seite 401 Rechnungsquerschnitt nach Maastricht Seite 402 Überleitungstabelle ESVG (Art. 25 Stabilitätspakt) Seite 404 Nachweis EU-Förderungen - Investitionsförderungen (Gruppe Agrar) Seite 405 Nachweis EU-Förderungen - Regionalförderprogramme (Abt. Landesentwicklung und Zukunftsstrategie) Seite 406 Nachweis EU-Förderungen - Regionalförderprogramme (Abt. Wirtschaft und Arbeit) Seite 407 Nachweis EU-Förderungen - über den Landeshaushalt 2013 abgewickelt Seite 408 Nachweis über die Konkurrenzgebarung Seite 409 SONDERVERMÖGEN DES LANDES Krankenfürsorge der Tiroler Landesbeamten Seite 412 Krankenfürsorge der Tiroler Landeslehrer Seite 414 Wohnbauförderung einschließlich Wohnhaussanierung Seite 416 Pensionsfonds für Sprengelärzte Seite 418 Tiroler Hilfswerk Seite 420
6 SEITE 6 I N H A L T S Ü B E R S I C H T ESVG - EINHEITEN LAND TIROL VOM LAND VERWALTETE STIFTUNGEN UND FONDS Wolkenstein`sches Damenstift Seite 426 Gemeindeausgleichsfonds Seite 428 Landesfeuerwehrfonds Seite 430 Sportförderungsfonds Seite 432 Jugendbildungsfonds - Fonds für außerschulische Jugendarbeit Seite 434 Tiroler Naturschutzfonds Seite 436 Dr. Joham Jubiläumsstiftung Seite 438 FONDS MIT RECHTSPERSÖNLICHKEIT Tiroler Landesgedächtnisstiftung Seite 442 Tiroler Zukunftsstiftung Seite 444 Landeskulturfonds Seite 446 Mindestsicherungsfonds Seite 450 Tiroler Landeswohnbaufonds Seite 452 Tiroler Tourismusförderungsfonds Seite 454 Tierseuchenfonds Seite 456 Tiroler Gesundheitsfonds Seite 458 Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds Seite 460 Landes - Unterstützungsfonds Seite 462 Tiroler Kriegsopfer- und Behindertenfonds Seite 464 Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern Seite 466 Tiroler Bodenfonds Seite 468 Tiroler Patientenentschädigungsfonds Seite 470 Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und des wissenschaftlichen Nachwuchses Seite 472 SONSTIGE AUSGEGLIEDERTE LANDESEINHEITEN (RECHTSTRÄGER) Landeshypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung Seite 476 Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck Seite 478 Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft m.b.h. Seite 480 Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft m.b.h. Seite 482 Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH Seite 484 Tirol Werbung GmbH Seite 486 Landesimmobilien-Bau- und Sanierungs-GmbH & CoKG Seite 490
7 Seite 7 KASSENABSCHLUSS ZUM EINNAHMEN AUSGABEN Anfänglicher Kassenstand (positiv) ,27 Einnahmen - ordentlicher Haushalt ,12 Einnahmen - außerordentlicher Haushalt ,69 Voranschlagsunwirksame Einnahmen ,52 Ausgaben - ordentlicher Haushalt ,01 Ausgaben - außerordentlicher Haushalt ,78 Voranschlagsunwirksame Ausgaben ,05 Schließlicher Kassenstand (positiv) ,76 S u m m e , ,60
8 SEITE 8
9 Seite 9 HAUSHALTSRECHNUNG GESAMT
10 Seite 10 Übersichtsblatt Jahreserfolg HAUSHALTSRECHNUNG G E S A M T VORANSCHLAG VORSCHREIBUNG UNTERSCHIED ORDENTLICHER HAUSHALT EINNAHMEN , , ,01 AUSGABEN , , ,99 ABGANG / ÜBERSCHUSS 0,00 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT EINNAHMEN , , ,22 AUSGABEN , , ,22 ABGANG / ÜBERSCHUSS 0,00 HAUSHALT G E S A M T EINNAHMEN , , ,79 AUSGABEN , , ,21 ABGANG / ÜBERSCHUSS 0,00
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