Kostenschätzung Oberleitungsbus
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- Pia Geiger
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1 Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück Kostenschätzung Oberleitungsbus Stand: 15. März 2013 LINDSCHULTE + KLOPPE Ingenieurgesellschaft mbh Stresemannstraße Düsseldorf Tel.: 0211/
2 Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück Kostenschätzung 6 O-Buslinien Oberleitungsbus Liniennetzlänge m 1. Grunderwerb [ ] 1.1 Erwerb von Grundstücken 1.2 Erwerb von Grundstücken Betriebshof Summe: Der Grunderwerb wurde zunächst als k.o.-kriterium definiert und wird daher nicht in Erwägung gezogen. 2. Betriebsanlagen [ ] Fahrzeuge Fahrweg Stationen 2.4 Betriebshof 2.5 Leitstelle / Verwaltung Summe: Folgemaßnahmen [ ] 3.1 Aufrechterhaltung des Verkehrs Leitungsumlegung Ingenieurbauwerke Anpassung an Verkehrswegen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Summe: Summe 2. und 3.: Baunebenkosten [ ] 4.1 Baunebenkosten (16 % der Summe 2. und 3.) Summe: Gesamt (netto): MwSt (19%): Gesamt (brutto): pro km netto: ,92 / km ohne ,92 Fahrzeuge, Betriebshof, / km Bau Seite 2 / 11
3 Oberleitungsbus - Grunderwerb 1. Grunderwerb 1.1 Erwerb von Grundstücken Erwerb von Grundstücken Menge Einheit EP Gesamt Grundstücke 0 m² Summe: 0 Summe: 1.2 Erwerb von Grundstücken Betriebshof Erwerb von Grundstücken Menge Einheit EP Gesamt Betriebshof mit Zufahrt (Ort noch ungewiss) 0 m² Summe: 0 Summe: 1.3 Erwerb von Grundstücken Betriebshof Erwerb von Gebäude und Anlagen Menge Einheit EP Gesamt Gebäude und Anlagen psch Summe: 0 Summe: 1.4 Sonstige Grunderwerbskosten Sonstige Grunderwerbskosten Menge Einheit EP Gesamt Grundstücksnebenkosten 5% 0,05 % Freimachen Sonstige Grundstücknebenkosten Summe: Seite 3 / 11
4 Oberleitungsbus - Betriebsanlagen 2. Betriebsanlagen 2.1 Fahrzeuge Fahrzeuge Menge Einheit EP Gesamt Gelenkbus L = 18 m 49 Stück Summe: Fahrweg Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP Gesamt keine besondere Infrastruktur erforderlich Ingenieurbauwerke Menge Einheit EP Gesamt zur Zeit nicht ersichtlich Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP Gesamt Energieversorgung / Fahrleitung m Kommunikation / Nachrichtentechnik m Signalisierung m Summe: Stationen Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP Gesamt keine besondere Infrastruktur erforderlich Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP Gesamt entfällt 0 Summe: Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP Gesamt Haltestellenumbau nicht systemspezifisch zwingend erforderlich Seite 4 / 11
5 Oberleitungsbus - Betriebsanlagen 2.4 Betriebshof Nutzen des dezeitigen Betriebshofes Werkstattausrüstung 1 psch Summe: Leitstelle / Verwaltung Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP Gesamt besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0 Summe: Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP Gesamt besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0 Summe: Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP Gesamt besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0 Summe: 0 Seite 5 / 11
6 Oberleitungsbus - Folgemaßnahmen 3. Folgemaßnahmen 3.1 Aufrechterhaltung des Verkehrs Aufrechterhaltung des Verkehrs Menge Einheit EP Gesamt Verkehrssicherung m Verkehrsprovisorien m Summe: Leitungsumlegung Leitungsumlegung Menge Einheit EP Gesamt Kanal m Gas, Wasser m Fernwärme m Strom m Kommunikation m Sonstiges m Summe: Ingenieurbauwerke Ingenieurbauwerke Menge Einheit EP Gesamt zur Zeit nicht ersichtlich 3.4 Anpassung Verkehrswege Straßen- und Nebenflächen Menge Einheit EP Gesamt Straßenflächen m² Nebenflächen m² Summe: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ausgleichsflächen Menge Einheit EP Gesamt Grünflächen m² Sonstige Entschädigung 1 psch Summe: Seite 6 / 11
7 Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück Kostenschätzung 6 O-Buslinien Oberleitungsbus Betriebskosten Liniennetzlänge m 1. Unterhaltungskosten [ ] Fahrzeug Fahrweg Stationen Betriebshof Leitstelle / Verwaltung Summe: Kapitaldienst [ ] Grunderwerb Fahrzeug Fahrweg Stationen Betriebshof Leitstelle / Verwaltung Folgemaßnahmen Baunebenkosten ,60 Summe: ,60 3. Energiekosten[ ] 3.1 Fahrbetrieb , Betriebshof Leitstelle / Verwaltung Summe: ,30 4. Personalkosten [ ] Fahrdienst Sicherheits- und Kontrollpersonal Betriebsführung Werkstatt Verwaltung Summe: Gesamt (netto): ,90 pro Platz / km: 0,027 ohne Kapitaldienst Gesamt (netto): ,30 ohne Kapitaldienst pro Platz / km: 0,018 Seite7/11
8 Oberleitungsbus Unterhaltungskosten pro Jahr 1. Unterhaltungskosten 1.1 Fahrzeug Menge Einheit EP Gesamt Fahrzeug (ca. 150 Sitz- und Stehplätze) a Stück Summe: Fahrweg Unterhaltungskosten Gesamt Energieversorgungsanlagen , Kommunikationsanlagen , Signalanlagen , Summe: Stationen Unterhaltungskosten Gesamt Bahnsteige 1, Ausstattung 4,00 Summe: 1.4 Betriebshof Unterhaltungskosten Gesamt Werkstattausrüstung , Summe: Leitstelle / Verwaltung Unterhaltungskosten Gesamt Leitstelle / Verwaltung 2,00 Summe: Seite 8 / 11
9 Oberleitungsbus Kapitaldienst 2. Kapitaldienst 2.1 Grunderwerb Kosten Grunderwerb (ND=100 Jahre) 0% 0, Fahrzeug Kosten Fahrzeug (ND=30 Jahre) % , Fahrweg Kosten Fahrweg (ND=50 Jahre) % , Stationen Kosten Stationen (ND=50 Jahre) 0% 0, Betriebshof Kosten Betriebshof (ND=50 Jahre) % , Leitstelle / Verwaltung Kosten Leitstelle (ND=30 Jahre) 0% 0, Folgemaßnahmen Kosten Folgemaßnahmen (30 Jahre) % , Baunebenkosten Kosten Baunebenkosten % , , ,60 Seite 9 / 11
10 Oberleitungsbus Energiekosten 3. Energiekosten 3.1 Fahrbetrieb Energiekosten Fahrbetrieb (93 Fahrten / Tag an 360 Tagen) Laufleistung [km] kw/km /kwh Gesamt ,50 0, ,30 Summe: , Betriebshof Menge EP Einheit Gesamt Betriebshof 1 psch (derzeitige Kosten) Summe: 3.3 Leitstelle / Verwaltung Menge EP Einheit Gesamt Leitstelle / Verwaltung 1 psch (derzeitige Kosten) Summe: Seite 10 / 11
11 Oberleitungsbus Personalkosten 4. Personalkosten 4.1 Fahrdienst Menge Einheit EP Gesamt Fahrdienst 0 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 4.2 Sicherheits- und Kontrollpersonal Menge Einheit EP Gesamt Sicherheits- und Kontrollpersonal 0 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 4.3 Betriebsführungspersonal Menge Einheit EP Gesamt Fahrdienstleiter 0 Pers Planung 0 Pers Disponent (3 Schichten) 0 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 4.4 Werkstattpersonal Menge Einheit EP Gesamt Werkstattleiter 0 Pers Monteur 2 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: Verwaltungspersonal Menge Einheit EP Gesamt Vorstand / Geschäftsführer 0 Pers Verwaltung 0 Pers Assitenz 0 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: Seite 11 / 11
12 Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück Kostenschätzung Straßenbahn Standardparameter Stand: 15.März 2013 LINDSCHULTE + KLOPPE Ingenieurgesellschaft mbh Stresemannstraße Düsseldorf Tel.: 0211/
13 Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück Kostenschätzung 3 Straßenbahnlinien Straßenbahn / Stadtbahn Liniennetzlänge m 1. Grunderwerb [ ] Erwerb von Grundstücken Erwerb von Grundstücken Betriebshof Summe: Der Grunderwerb wurde zunächst als k.o.-kriterium definiert und wird daher nicht in Erwägung gezogen. 2. Betriebsanlagen [ ] Fahrzeuge Fahrweg Stationen 2.4 Betriebshof 2.5 Leitstelle / Verwaltung Summe: Folgemaßnahmen [ ] Aufrechterhaltung des Verkehrs Leitungsumlegung Ingenieurbauwerke Anpassung an Verkehrswegen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Summe: Summe 2. und 3.: Baunebenkosten [ ] 4.1 Baunebenkosten (16 % der Summe 2. und 3.) Summe: Gesamt (netto): MwSt (19%): ,00 Gesamt (brutto): ,00 pro km netto: ,08 / km ohne Fahrzeuge, Betriebshof, / km Bau Seite 2 / 11
14 Straßenbahn / Stadtbahn - Grunderwerb 1. Grunderwerb 1.1 Erwerb von Grundstücken Erwerb von Grundstücken Menge Einheit EP Gesamt Grundstücke 0 m² Summe: 0 Summe: 1.2 Erwerb von Grundstücken Betriebshof Erwerb von Grundstücken Menge Einheit EP Gesamt Betriebshof mit Zufahrt (Ort noch ungewiss) 0 m² Summe: 0 Summe: 1.3 Erwerb von Grundstücken Betriebshof Erwerb von Gebäude und Anlagen Menge Einheit EP Gesamt Gebäude und Anlagen psch Summe: 0 Summe: 1.4 Sonstige Grunderwerbskosten Sonstige Grunderwerbskosten Menge Einheit EP Gesamt Grundstücksnebenkosten 5% 0,05 % Freimachen Sonstige Grundstücknebenkosten Summe: Seite 3 / 11
15 Straßenbahn / Stadtbahn - Betriebsanlagen 2. Betriebsanlagen 2.1 Fahrzeuge Fahrzeuge Menge Einheit EP Gesamt Niederfurstraßenbahn L = 30 m 25 Stück Summe: Fahrweg Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP Gesamt Freimachen / Tiefbau m straßenbündiger Bahnkörper m Zulage Weichen 46 Stück Zulage elastische Lagerung (20 %) m Summe: Ingenieurbauwerke Menge Einheit EP Gesamt zur Zeit nicht ersichtlich Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP Gesamt Energieversorgung / Fahrleitung m Kommunikation / Nachrichtentechnik m Zugsicherung / Signalisierung m Summe: Stationen Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP Gesamt Haltestellen (i.d.r. zwei Bahnsteige) 64 Stück Summe: Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP Gesamt entfällt 0 Summe: Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP Gesamt Wetterschutz / Möblierung / Ausbau 64 St Kommunikation / Nachrichtentechnik 64 St Summe: Seite 4 / 11
16 Straßenbahn / Stadtbahn - Betriebsanlagen 2.4 Betriebshof Oberbau / Tiefbau mit Zufahrt Menge Einheit EP Gesamt Freimachen / Herrichten 1 psch Gleisanlagen 1 psch Fahrleitungsanlage 1 psch Straßen- und Nebenflächen 1 psch Ver- und Entsorgungsanlagen 1 psch Freianlagen 1 psch Summe: Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP Gesamt Werkstattgebäude (20m x 70m x 10m) m³ Abstellhalle / Abstellfläche m³ Summe: Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP Gesamt Energieversorgung 1 psch Kommunikation / Nachrichtentechnik 1 psch Zugsicherung / Signalisierung 1 psch Werkstattausrüstung 1 psch Summe: Leitstelle / Verwaltung Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP Gesamt besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0 Summe: Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP Gesamt besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0 Summe: Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP Gesamt Ausstattung Leitstelle 1 psch Summe: Seite 5 / 11
17 Straßenbahn / Stadtbahn - Folgemaßnahmen 3. Folgemaßnahmen 3.1 Aufrechterhaltung des Verkehrs Aufrechterhaltung des Verkehrs Menge Einheit EP Gesamt Verkehrssicherung m Verkehrsprovisorien m Summe: Leitungsumlegung Leitungsumlegung Menge Einheit EP Gesamt Kanal m Gas, Wasser m Fernwärme m Strom m Kommunikation m Sonstiges m Summe: Ingenieurbauwerke Ingenieurbauwerke Menge Einheit EP Gesamt zur Zeit nicht ersichtlich 3.4 Anpassung Verkehrswege Straßen- und Nebenflächen Menge Einheit EP Gesamt Straßenflächen m² Nebenflächen m² Knotenpunkte LSA 61 Stück Summe: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ausgleichsflächen Menge Einheit EP Gesamt Grünflächen m² Sonstige Entschädigung 1 psch Summe: Seite 6 / 11
18 Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück Kostenschätzung 3 Straßenbahnlinien Straßenbahn / Stadtbahn Betriebskosten Liniennetzlänge m 1. Unterhaltungskosten [ ] 1.1 Fahrzeug Kapitaldienst [ ] Grunderwerb Fahrzeug Fahrweg Stationen Betriebshof Leitstelle / Verwaltung Folgemaßnahmen , , Baunebenkosten ,56 Summe: ,06 3. Energiekosten[ ] 3.1 Fahrbetrieb , Fahrweg Stationen Betriebshof Leitstelle / Verwaltung Summe: Betriebshof Leitstelle / Verwaltung Summe: ,68 4. Personalkosten [ ] Fahrdienst Sicherheits- und Kontrollpersonal Betriebsführung Werkstatt Verwaltung Summe: Gesamt (netto): ,74 pro Platz / km: 0,071 ohne Kapitaldienst Gesamt (netto): ,68 ohne Kapitaldienst pro Platz / km: 0,054 Seite7/11
19 Straßenbahn / Stadtbahn Unterhaltungskosten pro Jahr 1. Unterhaltungskosten 1.1 Fahrzeug Menge Einheit EP Gesamt Straßenbahnfahrzeug (ca. 210 Sitz- und Stehplätze) a Stück Summe: Fahrweg Unterhaltungskosten Gesamt Gleisoberbau , Energieversorgungsanlagen , Kommunikationsanlagen , Zugsicherung / Signalanlagen , Summe: Stationen Unterhaltungskosten Gesamt Bahnsteige , Ausstattung , Summe: Betriebshof Unterhaltungskosten Gesamt Gleisoberbau , Hochbauten , Energieversorgungsanlagen , Kommunikationsanlagen , Zugsicherung / Signalanlagen , Werkstattausrüstung , Summe: Leitstelle / Verwaltung Unterhaltungskosten Gesamt Leitstelle / Verwaltung , Summe: Seite 8 / 11
20 Straßenbahn / Stadtbahn Kapitaldienst 2. Kapitaldienst 2.1 Grunderwerb Kosten Grunderwerb (ND=100 Jahre) 0% 0, Fahrzeug Kosten Fahrzeug (ND=30 Jahre) % , Fahrweg Kosten Fahrweg (ND=50 Jahre) % , , , Stationen Kosten Stationen (ND=50 Jahre) % , Betriebshof Kosten Betriebshof (ND=50 Jahre) % , Leitstelle / Verwaltung Kosten Leitstelle (ND=30 Jahre) % , Folgemaßnahmen Kosten Folgemaßnahmen (30 Jahre) % , , , Baunebenkosten Kosten Baunebenkosten % , , ,56 Seite 9 / 11
21 Straßenbahn / Stadtbahn Energiekosten 3. Energiekosten 3.1 Fahrbetrieb Energiekosten Fahrbetrieb (93 Fahrten / Tag an 360 Tagen) Laufleistung [km] kw/km /kwh Gesamt ,50 0, ,68 Summe: , Betriebshof Menge EP Einheit Gesamt Betriebshof psch Summe: Leitstelle / Verwaltung Menge EP Einheit Gesamt Leitstelle / Verwaltung 1 psch (derzeitige Kosten) Summe: Seite 10 / 11
22 Straßenbahn / Stadtbahn Personalkosten 4. Personalkosten 4.1 Fahrdienst Menge Einheit EP Gesamt Fahrdienst 0 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 4.2 Sicherheits- und Kontrollpersonal Menge Einheit EP Gesamt Sicherheits- und Kontrollpersonal 0 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 4.3 Betriebsführungspersonal Menge Einheit EP Gesamt Fahrdienstleiter 0 Pers Planung 0 Pers Disponent (3 Schichten) 0 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 4.4 Werkstattpersonal Menge Einheit EP Gesamt Werkstattleiter 0 Pers Monteur 2 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: Verwaltungspersonal Menge Einheit EP Gesamt Vorstand / Geschäftsführer 0 Pers Verwaltung 0 Pers Assitenz 0 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: Seite 11 / 11
23 Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück Kostenschätzung Straßenbahn Erweiterte Betrachtung Stand: 13. März 2013 LINDSCHULTE + KLOPPE Ingenieurgesellschaft mbh Stresemannstraße Düsseldorf Tel.: 0211/
24 Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück Kostenschätzung 3 Straßenbahnlinien Straßenbahn / Stadtbahn Liniennetzlänge m 1. Grunderwerb [ ] Erwerb von Grundstücken Erwerb von Grundstücken Betriebshof Summe: Der Grunderwerb wurde zunächst als k.o.-kriterium definiert und wird daher nicht in Erwägung gezogen. 2. Betriebsanlagen [ ] Fahrzeuge Fahrweg Stationen 2.4 Betriebshof 2.5 Leitstelle / Verwaltung Summe: Folgemaßnahmen [ ] Aufrechterhaltung des Verkehrs Leitungsumlegung Ingenieurbauwerke Anpassung an Verkehrswegen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Summe: Summe 2. und 3.: Baunebenkosten [ ] 4.1 Baunebenkosten (16 % der Summe 2. und 3.) Summe: Gesamt (netto): MwSt (19%): ,00 Gesamt (brutto): ,00 pro km netto: ,38 / km ohne ,92 Fahrzeuge, Betriebshof, / km Bau Seite 2 / 11
25 Straßenbahn / Stadtbahn - Grunderwerb 1. Grunderwerb 1.1 Erwerb von Grundstücken Erwerb von Grundstücken Menge Einheit EP Gesamt Grundstücke 0 m² Summe: 0 Summe: 1.2 Erwerb von Grundstücken Betriebshof Erwerb von Grundstücken Menge Einheit EP Gesamt Betriebshof mit Zufahrt (Ort noch ungewiss) 0 m² Summe: 0 Summe: 1.3 Erwerb von Grundstücken Betriebshof Erwerb von Gebäude und Anlagen Menge Einheit EP Gesamt Gebäude und Anlagen psch Summe: 0 Summe: 1.4 Sonstige Grunderwerbskosten Sonstige Grunderwerbskosten Menge Einheit EP Gesamt Grundstücksnebenkosten 5% 0,05 % Freimachen Sonstige Grundstücknebenkosten Summe: Seite 3 / 11
26 Straßenbahn / Stadtbahn - Betriebsanlagen 2. Betriebsanlagen 2.1 Fahrzeuge Fahrzeuge Menge Einheit EP Gesamt Niederfurstraßenbahn L = 30 m 18 Stück Niederfurstraßenbahn L = 30 m (verstärkte Brems- und Antriebstechnik) Summe: Fahrweg Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP Gesamt Freimachen / Tiefbau m straßenbündiger Bahnkörper m Zulage Weichen 58 Stück Zulage elastische Lagerung (20 %) m Summe: Ingenieurbauwerke Menge Einheit EP Gesamt zur Zeit nicht ersichtlich Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP Gesamt Energieversorgung / Fahrleitung m Kommunikation / Nachrichtentechnik m Zugsicherung / Signalisierung m Summe: Stationen Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP Gesamt Haltestellen (i.d.r. zwei Bahnsteige) 74 Stück Summe: Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP Gesamt entfällt 0 Summe: Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP Gesamt Wetterschutz / Möblierung / Ausbau 74 St Kommunikation / Nachrichtentechnik 74 St Summe: Seite 4 / 11
27 Straßenbahn / Stadtbahn - Betriebsanlagen 2.4 Betriebshof Oberbau / Tiefbau mit Zufahrt Menge Einheit EP Gesamt Freimachen / Herrichten 1 psch Gleisanlagen 1 psch Fahrleitungsanlage 1 psch Straßen- und Nebenflächen 1 psch Ver- und Entsorgungsanlagen 1 psch Freianlagen 1 psch Summe: Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP Gesamt Werkstattgebäude (20m x 70m x 10m) m³ Abstellhalle / Abstellfläche m³ Summe: Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP Gesamt Energieversorgung 1 psch Kommunikation / Nachrichtentechnik 1 psch Zugsicherung / Signalisierung 1 psch Werkstattausrüstung 1 psch Summe: Leitstelle / Verwaltung Oberbau / Tiefbau Menge Einheit EP Gesamt besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0 Summe: Ingenieurbauwerke / Hochbau Menge Einheit EP Gesamt besteht im derzeitigen ÖPNV-Betrieb 0 Summe: Ausstattung / Ausrüstung Menge Einheit EP Gesamt Ausstattung Leitstelle 1 psch Summe: Seite 5 / 11
28 Straßenbahn / Stadtbahn - Folgemaßnahmen 3. Folgemaßnahmen 3.1 Aufrechterhaltung des Verkehrs Aufrechterhaltung des Verkehrs Menge Einheit EP Gesamt Verkehrssicherung m Verkehrsprovisorien m Summe: Leitungsumlegung Leitungsumlegung Menge Einheit EP Gesamt Kanal m Gas, Wasser m Fernwärme m Strom m Kommunikation m Sonstiges m Summe: Ingenieurbauwerke Ingenieurbauwerke Menge Einheit EP Gesamt zur Zeit nicht ersichtlich 3.4 Anpassung Verkehrswege Straßen- und Nebenflächen Menge Einheit EP Gesamt Straßenflächen m² Nebenflächen m² Knotenpunkte LSA 71 Stück Summe: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ausgleichsflächen Menge Einheit EP Gesamt Grünflächen m² Sonstige Entschädigung 1 psch Summe: Seite 6 / 11
29 Machbarkeitsstudie ÖPNV Osnabrück Kostenschätzung 3 Straßenbahnlinien Straßenbahn / Stadtbahn Betriebskosten Liniennetzlänge m 1. Unterhaltungskosten [ ] Fahrzeug Fahrweg Stationen Betriebshof Leitstelle / Verwaltung Summe: Kapitaldienst [ ] 2.1 Grunderwerb Fahrzeug Fahrweg ,00 Stationen Betriebshof Leitstelle / Verwaltung Folgemaßnahmen ,50 Baunebenkosten ,12 Summe: ,62 3. Energiekosten[ ] Fahrbetrieb Betriebshof , Leitstelle / Verwaltung Summe: ,74 4. Personalkosten [ ] Fahrdienst Sicherheits- und Kontrollpersonal Betriebsführung Werkstatt Verwaltung Summe: Gesamt (netto): ,36 pro Platz / km: 0,081 ohne Kapitaldienst Gesamt (netto): ,74 ohne Kapitaldienst pro Platz / km: 0,064 Seite7/11
30 Straßenbahn / Stadtbahn Unterhaltungskosten pro Jahr 1. Unterhaltungskosten 1.1 Fahrzeug Menge Einheit EP Gesamt Straßenbahnfahrzeug (ca. 210 Sitz- und Stehplätze) a Stück Summe: Fahrweg Unterhaltungskosten Gesamt Gleisoberbau , Energieversorgungsanlagen , Kommunikationsanlagen , Zugsicherung / Signalanlagen , Summe: Stationen Unterhaltungskosten Gesamt Bahnsteige , Ausstattung , Summe: Betriebshof Unterhaltungskosten Gesamt Gleisoberbau , Hochbauten , Energieversorgungsanlagen , Kommunikationsanlagen , Zugsicherung / Signalanlagen , Werkstattausrüstung , Summe: Leitstelle / Verwaltung Unterhaltungskosten Gesamt Leitstelle / Verwaltung , Summe: Seite 8 / 11
31 Straßenbahn / Stadtbahn Kapitaldienst 2. Kapitaldienst 2.1 Grunderwerb Kosten Grunderwerb (ND=100 Jahre) 0% 0, Fahrzeug Kosten Fahrzeug (ND=30 Jahre) % , Fahrweg Kosten Fahrweg (ND=50 Jahre) % , , , Stationen Kosten Stationen (ND=50 Jahre) % , Betriebshof Kosten Betriebshof (ND=50 Jahre) % , Leitstelle / Verwaltung Kosten Leitstelle (ND=30 Jahre) % , Folgemaßnahmen Kosten Folgemaßnahmen (30 Jahre) % , , , Baunebenkosten Kosten Baunebenkosten % , , ,12 Seite 9 / 11
32 Straßenbahn / Stadtbahn Energiekosten 3. Energiekosten 3.1 Fahrbetrieb Energiekosten Fahrbetrieb (93 Fahrten / Tag an 360 Tagen) Laufleistung [km] kw/km /kwh Gesamt ,50 0, ,74 Summe: , Betriebshof Menge EP Einheit Gesamt Betriebshof psch Summe: Leitstelle / Verwaltung Menge EP Einheit Gesamt Leitstelle / Verwaltung 1 psch (derzeitige Kosten) Summe: Seite 10 / 11
33 Straßenbahn / Stadtbahn Personalkosten 4. Personalkosten 4.1 Fahrdienst Menge Einheit EP Gesamt Fahrdienst 0 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 4.2 Sicherheits- und Kontrollpersonal Menge Einheit EP Gesamt Sicherheits- und Kontrollpersonal 0 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 4.3 Betriebsführungspersonal Menge Einheit EP Gesamt Fahrdienstleiter 0 Pers Planung 0 Pers Disponent (3 Schichten) 0 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: 4.4 Werkstattpersonal Menge Einheit EP Gesamt Werkstattleiter 0 Pers Monteur 2 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: Verwaltungspersonal Menge Einheit EP Gesamt Vorstand / Geschäftsführer 0 Pers Verwaltung 0 Pers Assitenz 0 Pers (Betrieb durch Stadtwerke) Summe: Seite 11 / 11
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